QFZG002過程及出貨檢驗(yàn)獎(jiǎng)懲制度第

1、受控狀態(tài)：分發(fā)號：版本：第 1.3 版支持性文件編號：GEP/QF-ZG.002過程及出貨檢驗(yàn)獎(jiǎng)懲制度擬制/日期 審核/日期 批準(zhǔn)/日期 實(shí)施日期: 二零一零年十二月五日修改記錄：修改時(shí)間修改人修改單號頁碼說明 一.目的為完善本公司質(zhì)量管理制度，有效調(diào)動(dòng)員工提高產(chǎn)品質(zhì)量的積極性，樹立“下道工序是上道工序的顧客”的意識，保證顧客滿意，特制定本制度。二.適用范圍本制度適用于產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程中的生產(chǎn)部、品檢部人員，必要時(shí)可擴(kuò)展到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購、制造、檢驗(yàn)、運(yùn)輸、服務(wù)等全過程的相關(guān)人員。三.術(shù)語與定義生產(chǎn)人員：生產(chǎn)部裝配員、調(diào)試員、生產(chǎn)主管生產(chǎn)交檢員：經(jīng)本公司培訓(xùn)合格上崗，持有生產(chǎn)部檢驗(yàn)印簽的檢驗(yàn)人

2、員出貨檢驗(yàn)員：持有品檢部出貨檢驗(yàn)印簽的檢驗(yàn)員全過程的相關(guān)人員：包括部門經(jīng)理、主管及基層員工四.職責(zé)4.1 生產(chǎn)人員有責(zé)任發(fā)現(xiàn)并報(bào)告制造過程中的質(zhì)量問題；4.2 生產(chǎn)部交檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的自檢，以及對報(bào)檢產(chǎn)品不合格項(xiàng)目的確認(rèn)；4.3 各生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)檢查報(bào)檢產(chǎn)品的配套性，準(zhǔn)備報(bào)檢文件，向品檢部報(bào)檢產(chǎn)品；4.4 品檢部出貨檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的終檢、記錄不合格項(xiàng)目；4.5 質(zhì)管部受理過程和最終檢驗(yàn)不良反饋以及客戶投訴報(bào)告，統(tǒng)計(jì)當(dāng)月檢驗(yàn)合格率，整理出獎(jiǎng)懲清單并上報(bào)；4.6 管理代表負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲的審核、批準(zhǔn)。五.程序5.1 生產(chǎn)部：生產(chǎn)工序完成后填寫生產(chǎn)流程卡轉(zhuǎn)序，下道工序操作者按照生產(chǎn)流程卡上的項(xiàng)目對上道工序

3、進(jìn)行驗(yàn)收，并將發(fā)現(xiàn)的不良填寫在生產(chǎn)流程卡上。上道工序操作者對不良進(jìn)行確認(rèn)并整改，整改完成由下道工序操作者進(jìn)行驗(yàn)收閉環(huán)。5.2 生產(chǎn)部成品交檢員在對產(chǎn)品自檢合格后，填寫報(bào)檢單，由生產(chǎn)主管對其產(chǎn)品進(jìn)行配套性審核，再將產(chǎn)品及對應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單、配置表、檢驗(yàn)記錄、報(bào)檢單，交品檢部出貨檢驗(yàn)員報(bào)檢。5.3 出貨檢驗(yàn)員依據(jù)產(chǎn)品的配置表、內(nèi)控指標(biāo)及報(bào)檢單、檢驗(yàn)記錄進(jìn)行檢驗(yàn)。5.4 出貨檢驗(yàn)員在異常情況跟蹤記錄中如實(shí)填寫不合格項(xiàng)目，并由生產(chǎn)部交驗(yàn)員或主管簽字確認(rèn)，生產(chǎn)部交驗(yàn)員對不合格項(xiàng)目進(jìn)行改正，直到出貨檢驗(yàn)員再檢驗(yàn)合格。5.5 品檢部出貨檢驗(yàn)員每個(gè)月初對生產(chǎn)部上月的出貨檢驗(yàn)異常情況跟蹤記錄進(jìn)行整理，提交質(zhì)管部經(jīng)

4、理進(jìn)行審核、統(tǒng)計(jì)。5.6 在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員就每起產(chǎn)品質(zhì)量問題，包括材料、工藝、設(shè)計(jì)、管理等缺陷，及時(shí)填寫一張過程質(zhì)量問題反饋單，并提供證據(jù)。鼓勵(lì)員工在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的同時(shí)，提出解決方案。5.7 質(zhì)管部負(fù)責(zé)受理過程質(zhì)量問題反饋單后，組織相關(guān)部門對質(zhì)量問題提出處理意見、落實(shí)處理措施，并對處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。涉及生產(chǎn)質(zhì)量事故的，對事故作出責(zé)任界定，在反饋單上寫明責(zé)任人。管理者代表負(fù)責(zé)審批處理過程，并按“附錄一”、 “附錄二”確定獎(jiǎng)罰金額。5.8 質(zhì)管部經(jīng)理根據(jù)出貨檢驗(yàn)異常情況跟蹤記錄、過程質(zhì)量問題反饋單、顧客信息反饋單進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，填寫質(zhì)量獎(jiǎng)懲處理單，交管理者代表進(jìn)行審核、批準(zhǔn)，執(zhí)行上個(gè)月的質(zhì)量獎(jiǎng)

5、懲。六. 獎(jiǎng)勵(lì)條例6.1 生產(chǎn)部工序操作者在生產(chǎn)流程卡中記錄并經(jīng)確認(rèn)的每一件/次不合格項(xiàng)目，按“附表一”進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。6.2 品檢部出貨檢驗(yàn)員在異常情況跟蹤記錄中記錄并經(jīng)確認(rèn)的每一件/次不合格項(xiàng)目，按“附表一”進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。6.3 在生產(chǎn)部的組合電源終檢過程中，發(fā)現(xiàn)的問題按質(zhì)量缺陷的等級累計(jì)給予品檢部出貨檢驗(yàn)員獎(jiǎng)勵(lì),鼓勵(lì)多發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及隱患。發(fā)現(xiàn)同單號多臺(tái)產(chǎn)品出現(xiàn)同一不良時(shí)，按1臺(tái)/次給予獎(jiǎng)勵(lì)。附表一(1) 獎(jiǎng)勵(lì)類別：A類（5元） B類（10元） C類（50元） D類（100元）(2) 處理依據(jù)：過程質(zhì)量問題反饋單、出貨檢驗(yàn)異常情況跟蹤記錄(3) 執(zhí)行文件：質(zhì)量獎(jiǎng)懲處理單序號項(xiàng) 目類別1生產(chǎn)部員工：發(fā)

6、現(xiàn)上道工序質(zhì)量問題，在生產(chǎn)流程卡填寫一條記錄并經(jīng)確認(rèn)B2生產(chǎn)部員工：發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，并填寫一張過程質(zhì)量問題反饋單A3生產(chǎn)部員工：填寫的過程質(zhì)量問題反饋單中提出了解決問題的方法和糾正預(yù)防措施B4品檢部出貨檢驗(yàn)員：每記錄一條質(zhì)量不良（件/次）無外殼的單元板A5有外殼的單機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)B6組合電源（含19英寸）輕微質(zhì)量缺陷A7一般質(zhì)量缺陷B8嚴(yán)重質(zhì)量缺陷C9生產(chǎn)部交驗(yàn)員：每個(gè)月內(nèi)交驗(yàn)合格率，組合電源96%，其余98%D10其他應(yīng)當(dāng)給予表揚(yáng)的個(gè)人（表揚(yáng)信），由主管副總以上批準(zhǔn)D×n七. 處罰條例7.1 生產(chǎn)部工序轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品 生產(chǎn)部工序操作者在生產(chǎn)流程卡被下道工序記錄并確認(rèn)的每一件/次不合格項(xiàng)目，

7、按“附表二”進(jìn)行處罰。每月5日前，生產(chǎn)部按上月完成的生產(chǎn)流程卡統(tǒng)計(jì)各工序獎(jiǎng)懲表，交質(zhì)管部匯總。7.2 生產(chǎn)部向品檢部交驗(yàn)的產(chǎn)品7.2.1 生產(chǎn)交驗(yàn)的模塊、監(jiān)控類產(chǎn)品按內(nèi)控指標(biāo)和檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)；7.2.2 生產(chǎn)交驗(yàn)的組合電源類產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分為：輕微、一般、嚴(yán)重三個(gè)級別。品檢部終檢員每發(fā)現(xiàn)一起輕微質(zhì)量缺陷，按0.2臺(tái)計(jì)算生產(chǎn)部單組合格率；每發(fā)現(xiàn)一起一般質(zhì)量缺陷，按0.33臺(tái)計(jì)算合格率； 每發(fā)現(xiàn)一起嚴(yán)重質(zhì)量缺陷，則按1臺(tái)計(jì)算合格率。多個(gè)不良問題需累計(jì)后計(jì)算合格率。（組合電源常見質(zhì)量問題的分類見附表二）。7.3 返修及客戶投訴7.3.1 由出貨檢驗(yàn)員及相關(guān)生產(chǎn)人員工作失誤造成的質(zhì)量問題如客戶投訴、產(chǎn)品返

8、修，由市場部填寫顧客信息反饋單，并提供相應(yīng)證據(jù)，按“附表二”予以處罰。7.3.2 發(fā)生重大質(zhì)量事故，公司內(nèi)部應(yīng)作出通報(bào)批評，相關(guān)管理、生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員承擔(dān)相應(yīng)處罰(生產(chǎn)直接責(zé)任人處罰金額不低于單臺(tái)超額獎(jiǎng)金，相關(guān)管理人員及檢驗(yàn)人員處罰金額不低于當(dāng)月崗位津貼)7.3.3 重大責(zé)任事故界定：a. 產(chǎn)品一次開通，設(shè)備無輸出或輸出不正常(產(chǎn)品內(nèi)部輸入、輸出線路接錯(cuò)、接反，模塊配置錯(cuò)誤等)；b. 產(chǎn)品安裝、開通過程發(fā)生中斷，付出較大經(jīng)濟(jì)、時(shí)間、信譽(yù)成本（缺少配件、顏色錯(cuò)誤、鈑金生銹、運(yùn)輸過程損傷等）附表二(1) 處分類別；A類（10元） B類（50元） C類（100×n元）n為嚴(yán)重系數(shù)，由總經(jīng)理裁

9、定 (2) 處理依據(jù)：過程質(zhì)量問題反饋單、出貨檢驗(yàn)異常情況跟蹤記錄、顧客信息反饋單(3) 執(zhí)行文件：質(zhì)量獎(jiǎng)懲處理單序號項(xiàng) 目類別1生產(chǎn)部員工：被下道工序在生產(chǎn)流程卡上記錄質(zhì)量問題并經(jīng)確認(rèn)，每條A2生產(chǎn)部過程反饋單責(zé)任人以及倉管員每發(fā)生一起輕微不良缺陷A3生產(chǎn)部報(bào)檢員：每月交驗(yàn)合格率，組合電源96%，其余98%,每下降1%A4出貨檢驗(yàn)員及相關(guān)生產(chǎn)人員：由于工作失誤造成客戶投訴、產(chǎn)品返修的非重大質(zhì)量事故B5發(fā)生重大質(zhì)量事故的相關(guān)管理、生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員，由主管副總以上裁定C附表三: 組合電源出貨檢驗(yàn)常見異常情況的分類判定:(1)輕微質(zhì)量缺陷計(jì)不合格臺(tái)數(shù)標(biāo)簽損壞、臟污、字跡模糊、粘貼歪斜、無緊固檢查標(biāo)志；0.2外觀外觀臟污、柜體表面1*1MM以下噴塑損壞及劃傷未補(bǔ)塑粉、柜內(nèi)鈑金加工后未做補(bǔ)塑粉等防銹處理、控制器及模塊等部件正表面劃傷、鏍釘生銹、絲印擦劃傷；0.2裝配內(nèi)部件裝配松動(dòng)及少裝鏍釘、連接件裝配松動(dòng)但不影響電氣性能、部件裝配不符合要求、裝配鏍釘使用不合理、前面板鏍釘使用不統(tǒng)一影響外觀、柜內(nèi)走線不符合工藝要求；0.2附件漏配不影響工程開通的附件-如線扎說明書和一般備用鏍釘（不包含與安裝有關(guān)的專用鏍釘）；0.2(2)一般質(zhì)量缺陷標(biāo)簽錯(cuò)貼、漏貼；0.33裝配線徑不符合要求輕微影響載流量、一般的開關(guān)避雷器等裝配不平整；0.33電氣性能一般參數(shù)不符合但不影響系統(tǒng)