分公司銷售管理規(guī)定

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-755編號：_分公司銷售管理規(guī)定審核：_時間：_單位：_分公司銷售管理規(guī)定用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內部運行有規(guī)則保障。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。分公司銷售管理規(guī)定一、直營店銷售管理分公司各直營店應嚴格執(zhí)行公司的銷售政策，不得隨意調整、降低銷售價格。1、營業(yè)終端銷售時，營業(yè)員開具銷售清單（客戶聯(lián)、財務聯(lián)、倉庫聯(lián)），交給收銀員。收銀員應審核銷售單價，若銷售單價與公司定價不一致

2、，應審核是否有被授權領導審批或要求開單員解釋并由其遞交給公司領導審批，否則，收銀員應將銷售單據(jù)退回。審核單價和金額后，收銀員收取款項，并在銷售單上簽名并加蓋收訖章，并將銷售單客戶聯(lián)和倉庫聯(lián)一并交給客戶，作為客戶取貨憑證；營業(yè)員根據(jù)客戶交給的收銀員蓋章后的銷售發(fā)貨，并在銷售單上加蓋商品已發(fā)專用章，收回倉庫聯(lián)，轉交給商品管理員，據(jù)以做賬；若客戶需要開具稅務發(fā)票，開票員應根據(jù)加蓋收訖和商品已發(fā)專用章的銷售清單客戶聯(lián)開具發(fā)票，并在銷售清單上注明"發(fā)票已開"字樣；2、收銀員每天應將收到營業(yè)款項與當天的銷售單核對后，全額存入公司指定的銀行賬戶內，白班的營業(yè)款項在銀行停止營業(yè)前存入公司指

3、定賬戶，夜班的營業(yè)款先暫存放在公司指定的保管場所，嚴禁私自攜帶回家，于次日9點前存入公司指定賬戶，存款后均要電話通知出納查收?？偛砍黾{若沒有收到各營業(yè)終端的存款通知，應及時電話聯(lián)系各營業(yè)終端負責人，查明原因；3、分公司管理人員有收取的現(xiàn)金銷售款最遲在收取的次日早上9點之前存入公司指定的貨款戶賬戶內；4、營業(yè)終端負責人每天均應及時整理銷售清單財務聯(lián)，并與各當班收銀員核對，確認銷售與收款額一致，然后于每周一將上周銷售清單財務聯(lián)寄給公司財務；5、營業(yè)終端商品保管員應根據(jù)商品驗收單和銷售清單倉庫聯(lián)逐筆登記商品進出，每日下班前結出商品庫存，并匯報給終端負責人。每周一上午，商品保管員自行盤點，每月的最后一

4、天，由終端負責人與商品保管員共同盤點，并在盤點表上簽字確認，然后與賬上記錄核對，是否一致，若不一致，要查明原因，分清責任，盤虧商品的損失價值按照營業(yè)終端零售價計算，由相關責任人承擔。此外，商品保管員隨時都要接受公司派出人員的臨時抽查盤點；6、商品銷售后出現(xiàn)退貨，各營業(yè)終端要查明退貨原因，在質保期內，由終管負責人與客戶協(xié)商，盡可能采用退換、折讓的方式解決；屬于質保期外或屬于有事先聲明的特價商品，營業(yè)終端原則上不予退貨。發(fā)生其它退貨的事由，情況特殊的，由終端負責人電話請示公司領導，按照領導批復意見執(zhí)行，并記錄在銷售清單上?？蛻魣猿滞素洝⑼丝畹?，營業(yè)員先查明當初的銷售單價、開具負數(shù)銷售單，交給終端負

5、責人審批，然后收取商品，并注明，最后將手續(xù)完整的銷售清單，交給收銀員退款，加蓋"付訖"章，并讓客戶在銷售清單上簽收，若已開具收款收據(jù)或稅務發(fā)票的，要收回作廢；7、營業(yè)終端負責人需每日登記銷售數(shù)據(jù)，每周提供銷售報表。根據(jù)庫存情況，對于庫存較少、銷售較快的商品應及時填寫采購申請單上報給公司采購部門編制采購計劃；對于銷售較差的商品應及時上報給公司營銷部門，以便作出商品調整和處理，防止造成商品積壓；8、各直營店應嚴格按照分公司的折扣、折讓規(guī)定（如VIP卡、團購）執(zhí)行折扣、折讓的優(yōu)惠政策，并記錄VIP卡號碼等信息。涉及其他分公司制度相關規(guī)定沒有涉及的需要折扣、折讓的事項，由各直營店填

6、寫申請、上報分公司負責人審批后實施；9、以上涉及的需要上報審批的事項，各經辦人員均要將審批人簽發(fā)的審批意見報送給財務部門，其他部門復印留存。二、加盟店、區(qū)域代理商管理1、營銷部門根據(jù)公司營銷政策，發(fā)展加盟事業(yè)，應向各有意加盟人士解析公司加盟政策，擬定加盟協(xié)議，上報給分公司負責人審批，然后與加盟人士簽訂加盟協(xié)議，并將加盟協(xié)議復印一份給財務部門；2、涉及裝修、店面租金、廣告、道具等各種補貼的，各加盟店應按照加盟協(xié)議的約定，提供裝修合同、驗收報告、租賃合同、廣告合同、各種發(fā)票等相關單據(jù)，上報給分公司營銷部門審定，并由分公司派專人出去現(xiàn)場查勘，然后將各種材料轉給財務審核，最后上報給分公司負責人審批；3

7、、營銷部門應嚴格按照加盟協(xié)議及根據(jù)加盟店發(fā)貨申請單，發(fā)貨、催收款項。對于超賒銷額度或逾期30天仍未付款的，營銷部門應通知相關部門停止發(fā)貨，并加大款項的催收力度。銷售分公司應嚴格控制收賬款應控制，防止長期拖欠。對已形成的長期拖欠，要制定催收計劃，由專人負責催收；應收賬款占用過多的企業(yè)，應由分公司領導親自掛帥，銷售部門負責人負責限期收回，回收困難的要通過多種方法，包括通過法律程序加以解決；4、加盟店按照加盟協(xié)議，可以進行換貨、退貨、報廢的，應事先填寫申請書，報給銷售部門。銷售部門核查后，在申請書上注明核查結論，并簽發(fā)初步處理意見，然后上報給分公司負責人審批；5、分公司財務部門每月應與商超、加盟商、代理商對賬，取得商超、加盟商、代理商原件書面對賬材料，并認真核對蓋章、簽名；未按時對賬的財務有