專項資金績效目標(biāo)申報表[2]

1、專項資金績效目標(biāo)申報表（2017年度）填報單位（蓋章）專項名稱行政中心區(qū)域運行經(jīng)費專項屬性延續(xù)專項口新增專項口部門名稱長沙市望城區(qū)機關(guān)事務(wù)管 理局資金總額（萬元）3000部門相應(yīng)職能 職責(zé)概述負(fù)責(zé)行政中心區(qū)域內(nèi)的物業(yè)管理、會務(wù)服務(wù)、安全保衛(wèi)、保潔綠化：房屋及附屬物的維修維護(hù)；公用設(shè)備設(shè)施的購置：機關(guān)后勤服務(wù)保障。專項立項依據(jù)望常辦紀(jì)要201340號專項實施進(jìn)度計劃專項實施內(nèi)容計劃開始時間計劃完成時間1、2017.1.12017.12.31專項長期績效目標(biāo)保障行政中心區(qū)域安全有序運行專項年度績效目標(biāo)保障行政中心區(qū)域安全有序運行，開源節(jié)流。專項 年度 績效 指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注產(chǎn)

2、出 指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)物業(yè)管理費972萬元會議紀(jì)要安排3272 萬元，單位項目申 報3000萬元，其中 申報200萬元為機 關(guān)服務(wù)。餐飲管理費200萬元水電費700萬元燃?xì)赓M1200萬元維修維護(hù)費200萬元質(zhì)量指標(biāo)按月對物業(yè)公司進(jìn)行考核90分時效指標(biāo)按月支付物業(yè)管理費、水電燃?xì)赓M成本指標(biāo)效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)國有資產(chǎn)出租收入68萬元固定資產(chǎn)出租及會 場服務(wù)社會效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)保障行政中心安全、正常、 有序運行社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)加大對政務(wù)中心窗口的優(yōu) 化 整合，加強便民措施90%專項實施保障措施物業(yè)考核評分辦法、物資采購申報審批辦法、維修維護(hù)申報審批辦法主管部門審 核意見年月

3、日（蓋章）業(yè)務(wù) 科室年月日（蓋章）財政 部門預(yù)算審核科意見年月日（蓋章）績效評價 科年月日（蓋章）填報人：陳蓉聯(lián)系電話:填報日期：專項資金績效目標(biāo)申報表（2017年度）填報單位（蓋章）專項名稱公車管理平臺及勞務(wù)派、蟲 遣專項屬性延續(xù)專項口新增專項口部門名稱長沙市望城區(qū)機關(guān)事務(wù) 管理局資金總額（萬元）460部門相應(yīng)職能 職責(zé)概述負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)車輛的編制管理（一線執(zhí)勤執(zhí)法車輛除外）；平臺車輛公務(wù)出行的預(yù)約、調(diào)度、管理和監(jiān)督工作：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)受委托管理單位公務(wù)車輛的基本信息登記和監(jiān)督工作：平臺車輛的統(tǒng)一保險、疋點加油、維修保養(yǎng)、年檢、交通事故的協(xié)調(diào)處理，車輛的處置與更新、司勒人員的管理、資料的整

4、理歸檔、日常事務(wù)等相關(guān)工作：對駕駛?cè)藛T進(jìn)行日常考核和定期組織司勤人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；對定點社會化車輛租賃服務(wù)公司公務(wù)用車租賃使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。專項立項依據(jù)望常務(wù)會議紀(jì)要20167號專項實施進(jìn)度計劃專項實施內(nèi)容計劃開始時間計劃完成時間1、2017.1.12017.12.31專項長期績效目標(biāo)保障公車安全高效運轉(zhuǎn)，做好公車的管理和服務(wù)工作。專項年度績效目標(biāo)保障公車安全高效運轉(zhuǎn)，做好公車的管理和服務(wù)工作。專項 年度 績效 指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)勞務(wù)派遣費285萬元紀(jì)要明確，由財政 列入常年預(yù)算據(jù)實 保障平臺建設(shè)費30萬元臨聘人員經(jīng)費（4人）24萬元公車運行經(jīng)費121萬元

5、質(zhì)量指標(biāo)按月對勞務(wù)派遣人員進(jìn)行考 核90分時效指標(biāo)按月支付勞務(wù)派遣費100%據(jù)實按月全額支付成本指標(biāo)控制公車運行成本90%效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)節(jié)約全區(qū)公車運行經(jīng)費10%社會效益指標(biāo)公車公開出行公車噴制統(tǒng)公車標(biāo)識生態(tài)效益指標(biāo)厲行節(jié)約、節(jié)能減排可持續(xù)影響指標(biāo)保障公車改革單位在指標(biāo)中 的正常公務(wù)出行社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)確保公車改革單位的滿意度90%專項實施保障措施司勤人員考核管理辦法、“公務(wù)用車服務(wù)管理中心”車輛管理制度、“公務(wù)用車服務(wù)管理 中心”服務(wù)準(zhǔn)則主管部門審核意見年月日（蓋章）財政 部門 審核 意見業(yè)務(wù)科 室年月日（蓋章）預(yù)算科年月日（蓋章）績效 評價科年月日（蓋章）填報人：陳蓉聯(lián)系

6、電話：填報日期：部門整體支出績效目標(biāo)申報表（2017年度）填報單位（蓋章）部門名稱長沙市望城區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局年度預(yù)算申請（萬兀）資金總額:525.94按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分：其中：公共財政撥款：525.94其中：基本支出：525.94政府性基金撥款：項目支出：納入專戶管理的非稅收入撥款：其他資金：部門職能職責(zé)概述1、負(fù)責(zé)行政中心區(qū)域機關(guān)事務(wù)管理、保障和服務(wù)工作，指導(dǎo)全區(qū)機關(guān)事務(wù)管理工作：2、負(fù)責(zé)行政中心區(qū)域安全保衛(wèi)工作，協(xié)助相關(guān)部門維護(hù)行政中心區(qū)域信訪秩序；3、制定行政中心區(qū)域的物業(yè)管理政策及規(guī)章制度，督促物業(yè)服務(wù)部門做好區(qū)域安全保衛(wèi)、衛(wèi)生保潔、綠化維護(hù)、機電維保、會務(wù)服務(wù)等物業(yè)服務(wù)工作；

7、4、對區(qū)域內(nèi)醫(yī)務(wù)、圖書館、閱覽室、文印、票務(wù)、銀行、洗車、照相、快遞等配套項目進(jìn)行監(jiān)管：5、制定后勤服務(wù)中心日常管理規(guī)章制度，督促餐飲公司做好區(qū)域餐飲服務(wù)、食品安全管理等工作，對餐飲公司運營進(jìn)行監(jiān)督、管理和考核考評：6、負(fù)責(zé)行政中心區(qū)域各單位的文件、信函、報刊收發(fā)工作；7、負(fù)責(zé)全區(qū)黨政機關(guān)辦公用房的建設(shè)指導(dǎo)、使用調(diào)配和監(jiān)督管理工作；8、負(fù)責(zé)制定本級公共機構(gòu)節(jié)能規(guī)劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)的公共機構(gòu)肖能工作，牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)“兩型機關(guān)”示范創(chuàng)建工作：9、協(xié)助有關(guān)部門抓好區(qū)直單位原機關(guān)院落的國有資產(chǎn)管理工作；10、負(fù)責(zé)原區(qū)政府機關(guān)大院和區(qū)政府第二生活區(qū)的日常管理工作：11完成區(qū) 委、區(qū)政府交辦的其他事項。整體績效目標(biāo)目標(biāo)1 :保障行政中心的安全、咼效運轉(zhuǎn)：目標(biāo)2 :保障公車服務(wù)管理中心及公務(wù)車輛的安全、高效運轉(zhuǎn)：目標(biāo)3 :做好老政府機關(guān)大院和二宿舍區(qū)的管理：目標(biāo)4 :做好招待所托管人員的管理工作。部門整體支出 年度績效指 標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)指標(biāo)1 :做好對入駐行政中心的 73家單位、52個窗口、3000余 名工作人員的管理和服務(wù)工作，保障行政中心的安全高效運轉(zhuǎn)。指標(biāo)2 :做好公車的管理和服務(wù)工作，保障公車安全高效運轉(zhuǎn)。指標(biāo)3 :做好老政府及二宿舍區(qū)的日常管理及維修維護(hù)。指標(biāo)4 :做好招待所托管人員的管理。效益指標(biāo)指標(biāo)1 :使行政中心入駐單位滿意率達(dá) 90%以上。指標(biāo)