財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查自查報(bào)告

1、XX縣財(cái)政局農(nóng)業(yè)股XXXX年-XXXX年財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查自查報(bào)告宜賓市財(cái)監(jiān)局：按照宜財(cái)發(fā)XXXXX號文件X市財(cái)政局關(guān)于開展XXX年內(nèi)部監(jiān) 督檢查工作的通知及X市財(cái)政局XXX年內(nèi)部監(jiān)督檢查工作方案 的要求，我局農(nóng)業(yè)股按照檢查要求，對 XXX年-XXX年實(shí)施的扶貧項(xiàng) 目開展了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、財(cái)政政策法規(guī)的制定和執(zhí)行情況制度建設(shè)情況：我股室在資金分配、使用、管理上嚴(yán)格按照中、 省、市有關(guān)文件精神要求，執(zhí)行財(cái)政部財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理辦法 和四川省財(cái)政廳X省財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理辦法以及 X省財(cái)政 專項(xiàng)扶貧資金縣級財(cái)政報(bào)賬制實(shí)施辦法等規(guī)定。根據(jù)我縣實(shí)際情況 重新修改和完善了XX縣財(cái)政專

2、項(xiàng)扶貧資金縣級財(cái)政報(bào)賬實(shí)施細(xì)則， 配合縣扶貧移民局制定了XX!貧困村貧困戶產(chǎn)業(yè)扶持周轉(zhuǎn)金使用管 理暫行辦法、X）縣扶貧小額信貸試點(diǎn)工作實(shí)施方案；同時，建 立了扶貧項(xiàng)目資金管理聯(lián)席會議制度、項(xiàng)目后續(xù)管理制度、扶貧項(xiàng)目 跟蹤管理監(jiān)測和逐級驗(yàn)收制度， 聘請了扶貧項(xiàng)目資金管理群眾監(jiān)督員 等一系列規(guī)章制度和措施。制度執(zhí)行情況：強(qiáng)化對項(xiàng)目資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行扶貧項(xiàng)目資金 的公示、公告，把扶貧項(xiàng)目資金的公告公示作為扶貧項(xiàng)目資金管理的 重要內(nèi)容，使扶貧項(xiàng)目資金管理公開透明；同時及時下達(dá)扶貧項(xiàng)目資 金，對扶貧項(xiàng)目資金嚴(yán)格實(shí)行縣級財(cái)政報(bào)賬管理制度。二、財(cái)政部門預(yù)、決算的編制、審核、批復(fù)和管理情況預(yù)算編制情況： 我

3、股室精心測算、細(xì)化支出內(nèi)容，要求編制部門 做到基礎(chǔ)工作扎實(shí)，基本支出：重點(diǎn)做細(xì)做實(shí)信息資料，確保數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確性和完整性；項(xiàng)目支出上：重點(diǎn)做好單位上報(bào)項(xiàng)目的匯總整理、 分析、項(xiàng)目預(yù)算的審核。正確審核下達(dá)了農(nóng)口單位 XXXX-XXX年 X年的 部門預(yù)算。預(yù)算執(zhí)行情況： 完善預(yù)算執(zhí)行機(jī)制，將指標(biāo)下達(dá)、資金撥付、賬 務(wù)管理三個環(huán)節(jié)貫穿起來，確保了財(cái)政資金運(yùn)轉(zhuǎn)的安全和預(yù)算執(zhí)行控 制有效；進(jìn)行深入扎實(shí)的調(diào)研工作， 要求預(yù)算編制部門認(rèn)真開展摸底， 核準(zhǔn)預(yù)算、詳實(shí)支出情況，據(jù)此作為預(yù)算執(zhí)行管理的基礎(chǔ)。為使預(yù)算 調(diào)整科學(xué)合理，要求預(yù)算調(diào)整部門認(rèn)真按照實(shí)際收支情況，對已下達(dá) 的年初預(yù)算，按照量入為出、收支平衡進(jìn)行

4、預(yù)算調(diào)整，確保調(diào)整預(yù)算 的真實(shí)準(zhǔn)確。部門決算編制情況： 按照省市文件要求和實(shí)際情況，做到認(rèn)真布 置，加強(qiáng)培訓(xùn)。決算編制前召開決算布置會，對決算內(nèi)容進(jìn)行了重點(diǎn) 培訓(xùn)，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門如何編制好決算、提高決算編制質(zhì)量及決算中的 時間安排等具體事宜作了相應(yīng)安排。統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，為做好決 算編審工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 扎實(shí)做好收支對賬工作， 嚴(yán)把審核環(huán)節(jié)， 提高基層單位的編制質(zhì)量。編審人員根據(jù)報(bào)表內(nèi)容進(jìn)行分工，審核所 有表格的各項(xiàng)數(shù)字、標(biāo)間邏輯關(guān)系及填報(bào)口徑等事宜，發(fā)現(xiàn)問題及時 糾正，確保了決算編審質(zhì)量。三、財(cái)政管理業(yè)務(wù)職責(zé)和首問責(zé)任制及限時辦結(jié)制 業(yè)務(wù)職責(zé)情況 ：配合農(nóng)口單位完成了扶貧、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等部

5、門的 年度計(jì)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃；制定了有關(guān)農(nóng)業(yè)財(cái)政資金管理辦法，如XX縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金縣級報(bào)賬制實(shí)施細(xì)則等；按照農(nóng)業(yè)財(cái)政資 金管理辦法，強(qiáng)化對農(nóng)業(yè)財(cái)政資金使用的監(jiān)督管理和跟蹤問效。首問責(zé)任制情況：認(rèn)真對待服務(wù)對象來電咨詢或前來辦理業(yè)務(wù)的人 員，遵循熱情主動、文明辦事、服務(wù)規(guī)范、及時高效的原則，不論詢問 的內(nèi)容與本人職責(zé)是否有關(guān)，都熱情接待，從不以任何借口推脫；屬我 股首問責(zé)任職責(zé)范圍的事項(xiàng)，按有關(guān)規(guī)定及時辦理，不能當(dāng)場辦理的， 則一次性告知有關(guān)辦理事項(xiàng)及所需材料和辦理方法，必要時提供有關(guān)資 料、表格等，做到耐心周到地解答有關(guān)詢問，并對解答的詢問負(fù)責(zé)。限時辦結(jié)制情況：按照急事急辦，資金、項(xiàng)目業(yè)

6、務(wù)限時辦結(jié)要求， 在手續(xù)完備、材料齊全且內(nèi)容符合有關(guān)管理規(guī)定的前提下，按規(guī)定時限 內(nèi)及時辦結(jié)了項(xiàng)目業(yè)務(wù)及資金下達(dá)、劃撥等事項(xiàng)。特急公文或急件，實(shí) 行收件立辦，領(lǐng)導(dǎo)邊簽邊辦；如有內(nèi)容涉及面廣、問題較復(fù)雜，不能在 規(guī)定時限內(nèi)辦結(jié)的，及時向服務(wù)對象說明原因，從不推諉、扯皮、拖延。四、內(nèi)控制度建設(shè)情況股室防控措施情況：按照崗位設(shè)置，對照本股室的職責(zé)，針對股 室排查出的廉政風(fēng)險(xiǎn)，制定股室工作流程和防范控制風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和監(jiān) 督制約辦法，實(shí)行雙監(jiān)雙督，確保項(xiàng)目審批、資金下達(dá)安全、高效。個人防控措施情況：個人對照崗位職權(quán)，結(jié)合履行職責(zé)， 執(zhí)行制 度實(shí)際，針對排查出的各類廉政風(fēng)險(xiǎn)，制定個人防范控制風(fēng)險(xiǎn)的具體 措施

7、和辦法，并填寫個人廉政風(fēng)險(xiǎn)和自我防范承諾表，在股室內(nèi)形成了警鐘長鳴，廉潔自律的良好氛圍。五、項(xiàng)目資金管理使用和資金清算情況XXXX-XXX年我股室共計(jì)安排下達(dá)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 XXXX萬元。-3 -具體為:1、XXX年安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 XXX萬元，其中：中、省財(cái)政 專項(xiàng)扶貧資金XXX萬元，市級XXX?元，縣級財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 XXX萬 元，涉及項(xiàng)目總數(shù)??；2、XXX年安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 XXXM元，其中：中、省財(cái)政 專項(xiàng)扶貧資金XXX萬元，市級XX萬元，縣級財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 XXXX 萬元，涉及項(xiàng)目總數(shù)XX個;3、XXX年安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金XXX?元，其中：中、省財(cái)政專 項(xiàng)扶貧資金XX

8、XXT元，市級XXX萬元，縣級財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 XXXXT 元，涉及項(xiàng)目總數(shù)XX。上述項(xiàng)目資金均按資金用途和批準(zhǔn)的項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行計(jì)劃分 配下達(dá)，當(dāng)年資金撥付進(jìn)度均達(dá)到 95淋上。六、銀行賬戶管理情況我股室現(xiàn)設(shè)有財(cái)政專戶x個，分別為：xxxXJ金專戶和xxx專戶。 按照財(cái)政部財(cái)政專戶管理辦法 （財(cái)庫201346號）的規(guī)定開立專 戶；專戶管理實(shí)行“封閉運(yùn)行、專賬核算、專人負(fù)責(zé)” ，資金劃撥統(tǒng) 一由國庫實(shí)行“集中管理、統(tǒng)一調(diào)度”的國庫集中收付管理。七、強(qiáng)化資金管理，發(fā)揮資金效益在資金的使用上，我股強(qiáng)化農(nóng)業(yè)財(cái)政管理工作， 進(jìn)一步提升資金 績效水平。會同扶貧移民局、住建局、農(nóng)工辦完成了省級財(cái)政專項(xiàng)扶

9、貧資金項(xiàng)目的選點(diǎn)及實(shí)施方案的報(bào)批工作和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的實(shí) 施方案并通過了省上評審，認(rèn)真做好了支農(nóng)項(xiàng)目申報(bào)及項(xiàng)目實(shí)施工 作。在深化資金整合，按照集中財(cái)力、形成合力辦大事原則，配合縣 政府積極開展涉農(nóng)資金整合工作，通過項(xiàng)目整合，以期發(fā)揮財(cái)政資金的最大效益。貫徹落實(shí)省政府關(guān)于推進(jìn)財(cái)政支農(nóng)資金形成資產(chǎn)股權(quán)量化改革 試點(diǎn)的意見精神，積極探索扶貧收益新模式，在股權(quán)量化、收益保 底、二次分紅的財(cái)政投資收益扶貧新模式中為貧困戶穩(wěn)定的參與發(fā)展 產(chǎn)業(yè)和脫貧增收拓展新路徑，探索財(cái)政支農(nóng)資金與農(nóng)民合作社有效對 接的新方式，有效提高專合社帶動農(nóng)民群眾和貧困戶共同發(fā)展生產(chǎn)的 能力，探索培養(yǎng)新型經(jīng)營主體的新方法。通過財(cái)政

10、資產(chǎn)量化、股權(quán)收 益項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)專合社決策規(guī)范、管理規(guī)范、財(cái)務(wù)規(guī)范、運(yùn)作規(guī) 范。通過項(xiàng)目的實(shí)施， 成效較為顯著， 受益貧困戶年均收益將達(dá)到 XXXX 余元，并且綜合效益同樣明顯：改變了以前貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)只能短期 有效，不能長期穩(wěn)定的局面，促進(jìn)了專合社決策規(guī)范、管理規(guī)范、財(cái) 務(wù)規(guī)范、運(yùn)作規(guī)范。為此，xx日報(bào)、xx省XX報(bào)、XX才政相繼對我縣財(cái) 政扶貧資金實(shí)施投資收益股權(quán)量化新模式進(jìn)行了宣傳報(bào)道。在項(xiàng)目實(shí)施過程中我股嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付結(jié)報(bào)賬制度， 努力提高 財(cái)政支農(nóng)資金使用效益。按照XX縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金縣級財(cái)政報(bào)賬 制實(shí)施細(xì)則要求，按時、按進(jìn)度撥付扶貧項(xiàng)目資金；會同扶貧移民 局建立了扶貧資金定

11、期通報(bào)制度，并不定期到各項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村進(jìn)行實(shí) 地督查并要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所發(fā)揮就近監(jiān)管作用，一旦發(fā)現(xiàn)在扶貧資金 使用上有違規(guī)違紀(jì)情況立即報(bào)告縣財(cái)政、縣紀(jì)委監(jiān)察等部門， 有效遏 制了違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。 在近幾年的工作中未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪 用資金及違規(guī)使用扶貧資金問題，也未發(fā)現(xiàn)多頭申報(bào)、虛假冒領(lǐng)、套 取資金等問題。三年來我股堅(jiān)持踏實(shí)工作， 努力進(jìn)取， 嚴(yán)格履行農(nóng)業(yè)股工作職責(zé)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金、扶貧資金管理，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金、 扶貧資金的事前、事中、事后全過程監(jiān)督；增強(qiáng)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金、扶貧 資金分配、使用的科學(xué)性和公正性，提高資金使用效益。保證了各項(xiàng) 工作任務(wù)的順利完成。XX縣財(cái)政局XX殳XXXX年XX月 XX日- 5 -科室內(nèi)部監(jiān)督檢查情況表 1科室名稱：興文縣財(cái)政局農(nóng)業(yè)股科室內(nèi)部制度建設(shè)情況（請逐一列出制度名稱）科室內(nèi)部制度 執(zhí)行情況（落 實(shí)、基本落實(shí)、 未落實(shí)）科至內(nèi)部制度執(zhí)行效果（好、較好、一般、差）科室崗位設(shè)置及人員設(shè)置情況興文縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金縣 級財(cái)政報(bào)賬實(shí)施細(xì)則興文縣貧困村貧困戶產(chǎn)業(yè)扶 持周轉(zhuǎn)金使用管理暫行辦法興文縣扶貧小額信貸試點(diǎn)工 作實(shí)施方案扶貧項(xiàng)目資金管理聯(lián)席會 議制度均已落實(shí)好股長副股長扶貧項(xiàng)目后續(xù)管理制度扶貧項(xiàng)目跟蹤管理監(jiān)測制度扶貧項(xiàng)目資金管理逐級驗(yàn)收制度均已落實(shí)好9科室內(nèi)部監(jiān)督檢查情況表 2科室名稱：興文縣財(cái)政