012燕山石化隱患排查與治理管理規(guī)定

1、”護0制度 名稱燕山石化隱患排查與治理管理規(guī)定制度 編號QZ/ YSSH.AJ.012. 2014制度 文號燕化企2014464號制度 版本2014 版主辦 部門安全監(jiān)察部所屬業(yè)務(wù)類別健康安全環(huán)境管理/安全 生產(chǎn)監(jiān)督管理/專項安全 監(jiān)督管理會簽 部門生產(chǎn)管理部 煉油事業(yè)部 化工事業(yè)部 機械動力部 發(fā)展計劃部監(jiān)督檢查者安全監(jiān)察部審核 部門法律事務(wù)部 信息部企業(yè)管理部解釋權(quán)歸屬安全監(jiān)察部簽發(fā) 日期2014年8月18日廢止說明原燕山石化隱患排查與 治理管理規(guī)定（QZ/YSSH.AJ.012.12）同時廢止生效 日期2014年8月18日制定目的加強隱患排杳治理工作，提高本質(zhì)安全水平制定依據(jù)安全生產(chǎn)法、

2、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 （國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 16號）、中國石化事 故隱患治理項目管理規(guī)定（中國石化安，2011? 376號）適用范圍燕山石化公司約束對象隱患排查與治理管理涉及的相關(guān)制度燕山石化危險源辨識和 風(fēng)險評價管理規(guī)定業(yè)務(wù) 類別健康安全環(huán)境管理/ HSE 管理/HSE體系管理所屬 層級企業(yè)制度-實施類/執(zhí)行 類1 基本要求1.1 規(guī)范內(nèi)容的界定1.1.1 安全生產(chǎn)事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn) 法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定， 或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā) 生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。1.1.2 下

3、列固定資產(chǎn)投資項目可以界定為隱患項目：1.1.2.1 生產(chǎn)設(shè)施和公共場所存在不符合國家和中國石化 安全生產(chǎn)法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)定要求的隱患。1.1.2.2 存在可能直接導(dǎo)致人身傷亡、火災(zāi)爆炸事故或造 成事故擴大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施的隱患。1.1.2.3 可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患。1.1.2.4 預(yù)防可能造成災(zāi)害擴大的固定資產(chǎn)投資項目。1.1.2.5 總部當(dāng)年確定的隱患治理重點項目。1.1.3 新投產(chǎn)的項目 從項目驗收后 3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問題， 原則上不作為隱患項目。1.1.4 通過設(shè)備更新、裝置正常檢維修可以解決的問題， 不得列入隱患項目。1.2 業(yè)務(wù)管理原則1.2.1 根據(jù)隱患項目重要程度

4、及投資規(guī)模，按照總部監(jiān)督、 分級管理、企業(yè)負責(zé)的三級監(jiān)管原則，隱患治理項目分為集 團公司級隱患項目和公司級隱患項目。1.2.2 集團公司級隱患項目分為總部領(lǐng)導(dǎo)重點監(jiān)管隱患項 目、總部部門重點監(jiān)管隱患項目和公司監(jiān)管隱患項目。1.2.3 原則上，投資概算 100萬元及以上的隱患治理項目 上報集團公司。投資概算 100萬元以下的隱患治理項目，列 入公司隱患治理年度計劃。1.3 業(yè)務(wù)管控方式1.3.1 隱患治理項目應(yīng)納入公司年度固定資產(chǎn)投資計劃進 行管理。1.3.2 各單位應(yīng)嚴格按公司固定資產(chǎn)投資決策程序及管理 辦法申報隱患項目，不得將隱患項目化整為零，改變審批渠 道。1.3.3 凡總部和公司批準列入

5、計劃的隱患項目，各單位要 認真組織力量抓好實施，對集團公司第一批隱患項目和公司 級隱患項目，要做到當(dāng)年完成，不跨年度；對集團公司第二 批和第三批的隱患治理項目，隱患治理計劃下達一年內(nèi)完成 項目的實施、結(jié)算和轉(zhuǎn)資等相關(guān)工作。1.3.4 凡未按時間節(jié)點（設(shè)計、采購、施工）完成的隱患 治理項目，各責(zé)任單位要出具書面原因分析報告，報公司安 全監(jiān)察部備案。1.3.5 各單位如撤消或調(diào)整已經(jīng)上報批準的隱患項目或投 資計劃，應(yīng)及時辦理消項或調(diào)整報批手續(xù)。2 職責(zé)與分工2.1 安全監(jiān)察部是隱患治理項目歸口管理部門，主要承擔(dān) 以下職責(zé)：2.1.1 組織開展隱患排查治理工作。2.1.2 組織機械動力部等相關(guān)專業(yè)部

6、門對上報的隱患治理 項目進行專業(yè)審查。2.1.3 監(jiān)督檢查隱患治理項目實施和防范措施的落實情況。2.1.4 按月填報隱患治理項目完成情況統(tǒng)計表。2.1.5 監(jiān)督檢查隱患治理項目的驗收和后評估工作。2.1.6 建立和完善公司隱患治理檔案。2.2 發(fā)展計劃部負責(zé)集團公司級隱患治理項目的對口上報 工作，負責(zé)集團公司級和公司級隱患治理項目及投資計劃下 達和維護等工作。2.3 財務(wù)計劃部負責(zé)隱患治理項目資金的維護以及項目結(jié) 算、轉(zhuǎn)資等相關(guān)工作。2.4 審計部負責(zé)對隱患治理項目合同簽署和財務(wù)結(jié)算等過 程進行審計。2.5 生產(chǎn)管理部、機械動力部、煉油事業(yè)部和化工事業(yè)部 職責(zé)：2.5.1 審核隱患治理方案的可

7、行性以及投資估算等的合理 性。2.5.2 組織隱患治理項目的實施。2.5.3 按月填報隱患治理項目完成情況統(tǒng)計表。2.5.4 組織隱患治理項目驗收、后評估工作。2.5.5 負責(zé)隱患治理項目結(jié)算、轉(zhuǎn)資等相關(guān)工作。2.6 二級單位職責(zé)：2.6.1 組織開展隱患排查工作。2.6.2 負責(zé)隱患治理項目的評估和上報工作。2.6.3 協(xié)助生產(chǎn)管理部、機械動力部、煉油事業(yè)部和化工 事業(yè)部做好隱患治理項目實施、驗收、后評估和項目轉(zhuǎn)資等 相關(guān)工作。3管理內(nèi)容與工作程序3.1 隱患排查3.1.1 公司每年集中組織一次隱患排查工作，各單位需按 照燕山石化危險源辨識和風(fēng)險評價管理規(guī)定要求，充分 辨識本單位存在的風(fēng)險，

8、并將其登記在薄弱環(huán)節(jié)管理系統(tǒng)中。3.1.2 對排查出的需要資金投入治理的隱患，各單位要積 極籌措資金治理；對于本單位無法治理的，要根據(jù)管理界面 上報公司相關(guān)部門。對符合本規(guī)定 1.1.2 條款要求的隱患治 理項目，各單位于每年 5 月 30 日前上報公司生產(chǎn)管理部、 機械動力部、煉油事業(yè)部和化工事業(yè)部，同時將隱患情況登 記在隱患治理臺帳 （附件 5.1 ）中。3.1.3 各單位對排查出的隱患，要明確整改方案、整改資 金、整改責(zé)任人、整改期限和應(yīng)急防范措施，在隱患未得到 徹底消除之前， 各單位必須落實好防范措施， 確保安全生產(chǎn)。3.1.4 公司每名員工均須對本人崗位職責(zé)范圍內(nèi)的安全生 產(chǎn)工作進行

9、日常隱患排查，通過日常檢查、專項檢查和綜合 檢查等形式排查出的隱患問題，各單位應(yīng)登記在安全檢查臺 帳中，并積極組織整改，實現(xiàn)閉環(huán)管理。對于需要申報隱患 治理項目進行治理的，各單位需上報公司生產(chǎn)管理部、機械 動力部、煉油事業(yè)部和化工事業(yè)部。3.1.5 各單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、 場所、 設(shè)備發(fā)包、 出租時， 應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中 明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。發(fā)包責(zé) 任單位須對承包、承租單位的事故隱患排查治理進行統(tǒng)一協(xié) 調(diào)和監(jiān)督管理。3.2 隱患治理項目上報3.2.1 各單位對排查出來的安全隱患治理項目，要成立由 單位主管領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和具有實際工作經(jīng)

10、驗的工程技術(shù)人 員組成的隱患項目評估小組， 根據(jù)國家法律法規(guī)、 技術(shù)規(guī)范、 行業(yè)標準和中石化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度等要求，對隱患項 目進行評估。322 對經(jīng)評估確認的隱患，各單位應(yīng)編制隱患治理項 目建議書，其主要內(nèi)容應(yīng)包括隱患現(xiàn)狀分析、治理方案、 治理方案的安全性和可靠性分析、投資概算、治理進度安排、預(yù)期效果、防范應(yīng)急措施等。3.2.3 每年5月30日前，各單位將燕山石化隱患治理項目簡表（附件5.2）和燕山石化隱患治理項目建議書（附件5.3 ）根據(jù)管理界面的劃分，分別上報公司生產(chǎn)管理部、 機械動力部、煉油事業(yè)部和化工事業(yè)部，公司生產(chǎn)管理部、 機械動力部、煉油事業(yè)部和化工事業(yè)部對各單位上報的隱患

11、治理項目進行審核，審核同意后報公司安全監(jiān)察部。3.2.4 公司安全監(jiān)察部根據(jù)各單位上報的隱患治理項目情 況，組織相關(guān)部門審核，根據(jù)風(fēng)險情況制定隱患治理項目治 理計劃，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.2.5 各單位如發(fā)現(xiàn)威脅安全生產(chǎn)的隱患，要立即組織上 報。3.3 隱患治理項目實施3.3.1 公司發(fā)展計劃部和公司安全監(jiān)察部根據(jù)集團公司批復(fù)情況，統(tǒng)籌安排項目資金，下達隱患治理項目及投資計劃。3.3.2 隱患治理項目的管理要做到“四定”（定整改方案、定資金來源、定項目負責(zé)人、定整改期限）。公司安全監(jiān)察部根據(jù)各單位上報情況，在計劃下達1個月內(nèi)，以文件形式將“燕山石化隱患治理項目“四定”表（附件5.4 ）下發(fā)相

12、關(guān)部門和單位，公司相關(guān)部門和單位應(yīng)嚴格按照“四定”要 求積極組織實施。3.3.3 隱患治理項目及投資計劃下達后，隱患治理項目責(zé)任部門和單位應(yīng)按照固定資產(chǎn)投資和工程建設(shè)項目管理的 有關(guān)規(guī)定組織實施。3.3.4 隱患治理項目及投資計劃下達后，隱患治理項目責(zé) 任部門和單位不得擅自變更項目、投資、完成期限或?qū)①Y金 挪做他用。3.3.5 隱患治理項目所在單位安全監(jiān)察管理部對隱患治理 項目施工過程進行監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)解決隱患治理項目施工過 程中的問題，確保隱患治理項目按期完成。3.3.6 隱患治理項目責(zé)任部門于每月 25 日前將燕山石化 隱患治理項目完成情況統(tǒng)計表 （附件 5.5 ）報公司安全監(jiān)察 部。3.

13、3.7 對不能及時整改的隱患，隱患治理項目責(zé)任單位應(yīng) 制定事故應(yīng)急預(yù)案，采取切實有效的安全措施加以監(jiān)護，確 保安全生產(chǎn)。3.4 隱患治理項目驗收3.4.1 隱患治理項目竣工后，經(jīng)試運轉(zhuǎn)基本正常后 2 個月 內(nèi)，隱患治理項目責(zé)任部門組織驗收，驗收合格后編制竣工 驗收報告和燕山石化隱患治理項目后評估報告 （附件 5.6 ）， 并將燕山石化隱患治理項目后評估報告報公司安全監(jiān)察 部備案。3.4.2 隱患治理項目驗收合格后，隱患治理項目責(zé)任部門 應(yīng)將隱患治理檔案交檔案中心和隱患治理項目所在單位存 檔。3.4.3 隱患治理項目驗收合格后，隱患治理項目所在單位 生產(chǎn)、設(shè)備等部門應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)章制度，組織操作

14、人員學(xué) 習(xí)，納入正常維護管理。3.4.4 隱患治理項目責(zé)任部門應(yīng)在隱患治理項目驗收合格后2個月內(nèi)完成隱患治理項目結(jié)算工作。345凡形成固定資產(chǎn)的隱患治理項目，隱患治理項目責(zé)任部門應(yīng)在結(jié)算完成1個月內(nèi)完成項目轉(zhuǎn)資工作。3.5 檔案管理3.5.1 各單位須建立隱患排查、治理檔案，分級管理。3.5.2 檔案內(nèi)容包括隱患治理臺帳；隱患治理項目建議書；隱患治理項目及投資計劃；隱患治理項目“四定表”；隱患治理項目驗收和后評估報告等。3.5.3 隱患治理項目檔案材料應(yīng)永久保存。4監(jiān)督、檢查與考核4.1 各單位隱患治理項目沒有按照3.2.1條款充分進行評估或沒有按照 3.2.2、3.2.3條款相關(guān)要求上報隱患

15、治理項 目相關(guān)資料的將不予立項。4.2 生產(chǎn)管理部、機械動力部、煉油事業(yè)部和化工事業(yè)部 應(yīng)嚴格審核設(shè)計和施工單位的資質(zhì)，對資質(zhì)不符合要求的將 不予簽訂合同。4.3 生產(chǎn)管理部、機械動力部、煉油事業(yè)部和化工事業(yè)部 應(yīng)加強對隱患治理項目的管理，嚴格審核項目合同，不允許 將隱患治理項目資金挪作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣責(zé)任單位主管領(lǐng) 導(dǎo)月綜合獎的5%4.4 各單位應(yīng)合理安排隱患治理項目的施工進度，對無正 當(dāng)理由未按時間節(jié)點完成設(shè)計、采購和施工進度的，扣發(fā)責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)5%月綜合獎。對因隱患整改不力造成事故的， 將追究相關(guān)人員責(zé)任。4.5 隱患治理項目完工后，項目責(zé)任部門應(yīng)及時組織項目8驗收和后評估工作，對未及時組織項目驗收和后評估的，扣 責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)月綜合獎 3%。4.6 隱患治理項目驗收合格后，未按期完成結(jié)算工作的， 扣發(fā)責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)月綜合獎 1%。4.7 對形成固定資產(chǎn)的隱患治理項目，未按期完成轉(zhuǎn)資工 作的，扣發(fā)責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)月綜合獎1%。4.8 各單位應(yīng)及時領(lǐng)取到貨的隱患治理項目物資，對物資 到貨后連續(xù) 3 個月內(nèi)未領(lǐng)取的，扣發(fā)責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)月綜 合獎 1%。4.9 本規(guī)定未盡事宜執(zhí)行上級及公司相關(guān)管理制