某科技企業(yè)各部門主管KPI考核指標

1、第一節(jié) 總經理考核指標指標類別指標項考評上報/內容考評方法考評主體績 效任務績效80%銷售收入10%保證公司年度經營目標的實現是否達到董事會下達的銷售收入指標董事會利潤額10%滿足股東盈利性要求是否達到董事會下達年度利潤指標(否決性指標)董事會市場占有率10%保證長期利潤的實現是否達到董事會下達的市場占有率的指標董事會應收賬款10%保證合理的現金流量，防止財務危機應收賬款周轉率=銷售收入/當年平均應收賬款：大于次董事會重要任務完成率10%董事會下達的其他任務，如上市等任務目標與完成情況對比董事會管理績效10%預算控制4%保證公司預算的計劃性不超過董事會批準預算董事會關鍵人員流失率3%合格證公司

2、人才的穩(wěn)定性大學以上學歷人員、中級以上職稱人員、主管職務以上人員流失率低于 %董事會全員勞動生產率3%提高生產效率和經營效率勞動生產率(=銷售收入/全員人數)較上年提高 %董事會能力0%能力素質董事會副總經理、總工第二節(jié) 生產部副經理考核指標：指標類別指標項考評目的/內容考評方法考評主體績效任務績效采購及時率10及時供貨，滿足生產需要采購及時率=按時交貨的總值/計劃采購的總值×100不低于 總經理產品供貨及時率10及時供貨，提高客戶滿意度產品供貨及時率=按時交貨的總值/計劃交貨的總值×100不低于 (否決性指標)總經理開箱合格率10保證產品質量開箱合格產品數量/交付客戶的產

3、品總量×100不低于 總經理廢品率10降低生產過程中的原材料浪費廢品率=(生產投入生產產出)/ 生產投入×100不低于 總經理半成品庫存周轉天數10降低材料、半成品庫存成本庫存周轉天數=360天/(材料/半成品/平均庫存)不高于 天總經理重要任務完成情況20公司下達的工藝改造等重大活動期初確定里程碑(包括截止時間、階段性成果、質量標準)期末檢查是否按期完成總經理預算制定、執(zhí)行情況控制費用，降低成本是否按預算制度來使用資金，是否有超預算的情況總經理全廠有無重大安全事故3保證生產過程中的安全期初確定死亡、重傷、輕傷事故指標，年終考核確定設備事故的損失金額，年終考核(否決性指標)

4、總經理管理績效關鍵人員流失率3保證公司的人才穩(wěn)定性大學以上學歷人員、中級以上職稱人員、主管職務以上人員流失率低于 總經理下屬行為管理4嚴格管理下屬情況所管轄部門出勤率、違規(guī)事件數量總經理(人力資源統(tǒng)計數據)周邊績效5預算控制情況4控制費用，降低成本是否按預算制度來使用資金，是否有超預算的情況總經理其他副總經理能力10能力素質專業(yè)知識及技能4總經理其他副總經理第三節(jié) 行政副總經理考核指標：指標類別指標項考評目的/內容考評方法考評主體績效任務績效70建立建設完善性4制度建設的情況更新、制定管理制度達到預定目標要求總經理公司網站內容的更新頻率4考核公司對外形象宣傳的執(zhí)行情況內容更新的周期符合預定要求

5、總經理公司在媒體上報道的次數4公司對外形象宣傳的結果以預定的市級以上地方媒體或專業(yè)媒體、次數目標衡量總經理公司網絡運行的穩(wěn)定性4檢查網絡建設維護情況公司網絡運行故障次數行總經理上市工作的執(zhí)行情況4檢查上市工作的活動推進情況期初確定的里程碑總經理公司環(huán)境衛(wèi)生情況4檢查公司環(huán)境保護情況衛(wèi)生檢查、抽查不合格記錄數總經理公司安全情況4檢查公司消防、保衛(wèi)、出車等安全情況發(fā)生為災、盜竊等事伯的損失情況，有無消防部門發(fā)現的重大安全隱患(否決性指標)總經理員工滿意度10檢查員工對后勤的滿意度員工滿意度調查與上年對比情況總經理(人力資源部組織問卷調查)固定資產狀況4公司資產的使用發(fā)問年度固定資產的盤虧盤盈，非正

6、常損壞對公司資產影響總經理信息批露工作完成情況4執(zhí)行董秘工作是否發(fā)生信息不真實后果董事會重要任務完成情況20公司下達的重大活動期初確定的里程碑(包括確定截止時間、階段性成果、質量標準)期末檢查是否完成總經理管理績效預算控制情況4控制費用，降低成本是否按預算制度來使用資金，是否有超預算的情況總經理下屬行為管理3嚴格管理下屬情況所管轄部門出勤率、違規(guī)事件數量總經理(人力資源部統(tǒng)計數量)關鍵人員流失率保證公司人才的穩(wěn)定性大學以上學歷人，同、中級以上職稱人員主管職務以上人員流失率低于 總經理周邊績效10部門合作滿意度促進部門配合，保證公司業(yè)務正常運行總經理其他副總經理能力10能力素質專業(yè)知識及技能總經

7、理辦公室主任行政部經理第四節(jié) 技術副總經理考核指標：指標類別指標項考評目的/內容考評方法考評主體績效任務績效70開發(fā)任務完成情況20產品及時完成開發(fā)任務里程碑(包括截止時間、階段性成果、完成質量)期末通過技能管理委員會評審情況總經理新產品立項數量5檢查技能創(chuàng)新情況新產品與立項數量與預定目標比較總經理研發(fā)產品的產品化率5引導研發(fā)部門根據生產可行性進行性研發(fā)根據研發(fā)產品的產品化率，研發(fā)產品的可行性進行性考評總經理新產品投入市場的穩(wěn)定性5提高研發(fā)質量，追求技術先進性新產品投入市場因為技術問題導致不合格的產品批次數量或因為技術質量問題導致技術更改次數總經理技術信息搜集有效性3完善公司信息搜集基礎工作，

8、為新產品提供信息支持技術信息系統(tǒng)建立與資料搜集完整情況總經理技術文檔整理規(guī)范性4加強公司技術管理基礎工作，為今后好支持軟件各種版本保存完整，各種文檔完整有效歸檔，符合質量管理要求總經理ISO9000系列認證及年檢的情況3確保公司通過ISO9000系列認證和得到持續(xù)的執(zhí)行以期初確定的里程碑和是否通過年檢來評價總經理開箱合格率5確保產品質量產品現場開箱合格率不你于 總經理重要任務完成情況20公司下達的重大活動期初確定里程碑(包括截止時間、階段性成果、質量標準)期末檢查是否按期完成總經理管理績效預算控制情況4控制費用，降低成本是否按預算制度來使用資金，是否有超預算的情況總經理(人力資源部統(tǒng)計數據)下

9、屬行為管理4嚴格管理下屬情況所管轄部門出勤率、違規(guī)事件數量總經理關鍵人員流失率3保證公司的人才穩(wěn)定性大學以上學歷人員、中級以上職稱人員、主管職務以上人員流失率低于 總經理周邊績效部門合作滿意度4促進部門配合，保證公司業(yè)務正常運行相關部門評價總經理其他副總經理能力能力素質專業(yè)知識及技能總經理技術開發(fā)二部、技術發(fā)展部、質量管理部第五節(jié) 總經理助理考核指標：指標類別指標項考評目的/內容考評方法考評主體績效任務績效70產業(yè)化建設的執(zhí)行情況40保證產業(yè)化建設的保質保量完成期初確定里程碑的完成情況總經理重要任務完成情況30公司下達的重要活動期初確定里程碑(包括截止時間、階段性成果、質量標準)期末檢查是否按

10、期完成總經理管理績效10預算控制情況4控制費用，降低成本是否按預算制度來使用資金，是否有超預算的情況總經理周邊績效10部門合作滿意度4促進部門配合，保證公司業(yè)務正常運行相關部門評價總經理其他副能力10能力素質專業(yè)知識技能總經理第六節(jié) 總經理辦公室主任考核指標：指標類別指標項考評目的/內容考評方法考評主體績效任務績效70制度建設完善性0，10制度建設的情況更新、制定管理制度達到預定目標要注主管副總經理公司網站內容更新的頻率10，5考核公司對外形象宣傳的執(zhí)行情況內容更新的周期符合預定要求主管副總經理公司在媒體上報道的次數15，10公司對外形象宣傳的結果以預定的市級以上地方媒體或專業(yè)媒體、次數目標衡

11、量主管副總經理公司網絡運行的穩(wěn)定性10，5檢查網絡建設維護情況公司網絡運行故障次數行主管副總經理上市工作的執(zhí)行情況10檢查上市工作的活動推進情況期初確定的里程碑主管副總經理重要任務完成情況10公司下達的重大活動期初確定的里程碑(包括確定截止時間、階段性成果、質量標準)期末檢查是否完成主管副總經理管理績效10預算控制情況4控制費用，降低成本是否按預算制度來使用資金，是否有超預算的情況主管副總經理下屬行為管理3嚴格管理下屬情況所管轄部門出勤率、違規(guī)事件數量主管副總經理關鍵人員流失率保證公司人才的穩(wěn)定性大學以上學歷人，同、中級以上職稱人員主管職務以上人員流失率低于 主管副總經理其他部門周邊績效季20

12、年20部門合作滿意度促進部門配合，保證公司業(yè)務正常運行相關部門評價主管副總經理其他部門能力10能力素質專業(yè)知識技能行政副總直接下屬第七節(jié) 行政部經理考核指標：指標類別指標項考評目的/內容考評方法考評主體績效任務績效70公司環(huán)境衛(wèi)生情況10，5檢查公司環(huán)境保護情況衛(wèi)生檢查、抽查不合格記錄數主管副總經理公司安全情況10，10檢查公司消防、保衛(wèi)、出車等安全情況發(fā)生為災、盜竊等事伯的損失情況，有無消防部門發(fā)現的重大安全隱患(否決性指標)主管副總經理員工滿意度0，5檢查員工對后勤的滿意度員工滿意度調查與上年對比情況主管副總經理固定資產狀況4公司資產的使用發(fā)問年度固定資產的盤虧盤盈，非正常損壞對公司資產影

13、響主管副總經理后勤支持投訴率5，5為工作開展提供后勤保障其他部門對后勤支持不力導致工作影響的投訴數主管副總經理重要任務完成情況15，0公司下達重大活動期初確定里程碑(包括截止時間、階段性成果、質量標準)期末檢查是否按期完成主管副總經理管理績效10預算制定、執(zhí)行情況控制費用，降低成本是否按預算制度來使用資金，是否有超預算的情況主管副總經理下屬行為管理3嚴格管理下屬情況所管轄部門出勤率、違規(guī)事件數量主管副總經理關鍵人員流失率3保證公司的人才穩(wěn)定性大學以上學歷人員、中級以上職稱人員、主管職務以上人員流失率低于 主管副總經理周邊績效季20年20部門合作滿意度促進部門配合，保證公司業(yè)務正常運行相關部門評

14、價主管副總經理其他部門能力10能力素質專業(yè)知識技能行政副總直接下級第八節(jié) 財務部經理考核指標：指標類別指標項考評目的/內容考評方法考評主體績效任務績效70財務報表完成及時性5，5保證財務報表按時完成每月、每年的報表及時完成總經理財務信息有效性10，5為管理決策提供依據定期及時、真實地向總經理提供支持決策的財務分析報告總經理財務監(jiān)督情況5，5進行財務控制日常財務監(jiān)督及時，各類資產賬實相符，無盤虧 總經理財務工作準確性5，5合理使用資金，降低資金成本會計核算，財務報表未出現差錯總經理財務費用控制5，5進行全公司費用控制嚴格審核各部門預算執(zhí)行，未發(fā)生審核錯誤總經理稅務處理效果5，5合理稅務籌劃充分利

15、用國家政策享受的稅收優(yōu)惠數(未發(fā)生稅務糾紛)總經理資金供應及時性及時籌措資金，合理運用，保證公司經營活動需要因資金短缺導致影響經營活動造成損失總經理重要任務完成情況15，10公司下達和重大活動期初確定里程碑(包括截止時間、階段性成果、質量標準)期末檢查是否按期完成總經理管理績效季10年10預算控制情況 4控制費用，降低成本是否探險預算制度來使用資金，是否有超預算的情況總經理下屬行為管理 3嚴格管理下屬情況所管轄部門出勤率違章事件總量總經理關鍵人員流失率 3保證公司人才的穩(wěn)定性大學以上學歷人員、中級以上職稱人員、主管職務以上人員流失率低于 總經理周邊績效季20年20部門合作滿意度促進部門配合，保

16、證公司業(yè)務正常運行相關部門評價總經理能力10能力素質專業(yè)知識及技能總經理直接下級第九節(jié) 人力資源部經理考核指標：指標類別指標項考評目的/內容考評方法考評主體績效任務績效季60年50保員供應10，5保證人員供給主管以、技術、營銷等 關鍵崗位空缺親不高于 總經理招聘效果10，5保證招聘質量新員工試用不合格的比例不超過 總經理培訓效果10，10培訓計劃執(zhí)行情況培訓效果滿意度調查總經理人員教育結構提高程度 0.5促進員工自我教育、引進高素質人員全體員工受教育平均年限提高數總經理考核、薪酬工作差錯次數15，10提高計算準確率考核、薪酬計算錯誤次數總經理員工流失率0.5降低人員流失率年員工流失率不超過 總

17、經理重要任務完成情況15，10公司下達的重大活動期初確定里程碑(包括截止時間、階段性成果、質量標準)期末檢查是否按期完成總經理管理績效季10年10預算控制情況4控制費用，降低成本是否按預算制度來使用資金，是否有超預算的情況下屬行為管理4嚴格管理下屬情況所管轄部門出勤率、違規(guī)事件數量關鍵人員流失率3保證公司的人才穩(wěn)定性大學以上學歷人員、中級以上職稱人員、主管職務以上人員流失率低于 周邊績效季20年20部門合作滿意度促進部門配合，保證公司業(yè)務正常運行相關部門評價主管副總經理其他部門能力季10年20能力素質專業(yè)知識及技能能力素質專業(yè)知識及技能總經理人力資源部人員第十節(jié) 營銷部經理考核指標：指標類別指

18、標項考評目的/內容考評方法考評主體績效任務績效季60年50銷售收入25，15保證公司年低銷售目標的實現是否達到預定銷售收入指標的(否決性指標)總經理市場占有率0.5保證長期利潤的實現是否完成市場占有率指標總經理應收賬款0.10保持合理的現金流量，防止財務危機應收賬款周轉率=銷售收入/當年平均應收賬款： 次總經理(財務統(tǒng)計數據)客戶滿意度15，5保證公司業(yè)務正常運行由于營銷人員服務原因的客戶投訴次數總經理預生產需求預測準確性5，10保證滿足市場需求，降低庫存成本供貨及時率不低于 成品庫存周轉天婁不超過 天總經理重要任務完成情況15，10公司下達的工藝改造等重大活動期初確定里程碑(包括截止時間、階

19、段性成果、質量標準)期末檢查是否按期完成總經理管理績效季10年10預算控制情況4控制費用，降低成本是否按預算制度來使用資金，是否有超預算的情況總經理下屬行為管理4嚴格管理下屬情況所管轄部門出勤率、違規(guī)事件數量總經理(人力資源部統(tǒng)計數據)關鍵人員流失率3保證公司的人才穩(wěn)定性大學以上學歷人員、中級以上職稱人員、主管職務以上人員流失率低于 總經理周邊績效季20年20部門合作滿意度促進部門配合，保證公司業(yè)務正常運行相關部門評價總經理其他部門能力季10年20能力素質專業(yè)知識及技能能力素質專業(yè)知識及技能總經理營銷部員工第十一節(jié) 技術開發(fā)部經理考核指標：指標類別指標項考評目的/內容考評方法考評主體績效任務績

20、效季60年50開發(fā)任務完成情況20，15產品開發(fā)任務的及時完成開發(fā)任務里程碑(包括截止日期、階段性成果、完成質量)，期末通過技術管理委員會評審情況主管副總經理新產品立項數量 0，2檢查技術創(chuàng)新情況新產品立項數量與預定目標比較主管副總經理研發(fā)產品的產品化率0，3引導研發(fā)部門根據生產可行性進行研發(fā)根據研發(fā)產品產品化率，研發(fā)產品生產可行性考評主管副總經理產品的技術穩(wěn)定性20，15提高研發(fā)質量，追求技術先進性產品投入市場因為技術問題導致不合格的產品批次數或因為技術質量總是導致技術更改次數主管副總經理技術文檔整理規(guī)范性 5，5加強部門技術管理基礎工作技術文檔完整有序歸檔，符合質量管理規(guī)范要求主管副總經理

21、重要任務完成情況15，10公司下達的工藝改造等重大活動期初確定里程碑(包括截止時間、階段性成果、質量標準)期末檢查是否按期完成主管副總經理管理績效季10年10預算控制情況4控制費用，降低成本是否按預算制度來使用資金，是否有超預算的情況主管副總經理下屬行為管理4嚴格管理下屬情況所管轄部門出勤率、違規(guī)事件數量主管副總經理關鍵人員流失率3保證公司的人才穩(wěn)定性大學以上學歷人員、中級以上職稱人員、主管職務以上人員流失率低于 主管副總經理周邊績效季20年20部門合作滿意度促進部門配合，保證公司業(yè)務正常運行相關部門評價總經理其他部門能力季10年20能力素質專業(yè)知識及技能能力素質專業(yè)知識及技能總經理營銷部員工

22、第十二節(jié) 技術發(fā)展部經理考核指標：指標類別指標項考評目的/內容考評方法考評主體績效任務績效季60年50新產品立項數量 0.2檢查技術創(chuàng)新情況新產品立項數量與預定目標比較主管副總經理培訓計劃完成情況 10，5檢查內部技術培訓交流活動組織完成情況預定的培訓計劃完成情況主管副總經理技術信息搜集有效性10，5完善公司信息搜集基礎工作，為新產品開發(fā)提供信息支持軟件各種版本保存完整，各種文檔完整有效歸檔，符合質量管理要求主管副總經理技術文檔整理規(guī)范性 5，5加強部門技術管理基礎工作技術文檔完整有序歸檔，符合質量管理規(guī)范要求主管副總經理實驗設備保管完好性10，5保證實驗設備正常使用實驗設備完好，管理有序，無

23、丟失損壞主管副總經理重要任務完成情況15，10公司下達的工藝改造等重大活動期初確定里程碑(包括截止時間、階段性成果、質量標準)期末檢查是否按期完成主管副總經理管理績效季10年10預算控制情況 4控制費用，降低成本是否按預算制度來使用資金，是否有超預算的情況主管副總經理下屬行為管理3嚴格管理下屬情況所管轄部門出勤率、違規(guī)事件數量主管副總經理關鍵人員流失率3保證公司的人才穩(wěn)定性大學以上學歷人員、中級以上職稱人員、主管職務以上人員流失率低于 主管副總經理周邊績效季20年20部門合作滿意度促進部門配合，保證公司業(yè)務正常運行相關部門評價總經理其他部門能力季10年20能力素質專業(yè)知識及技能總經理營銷部員工

24、第十三節(jié) 質量管理部經理考核指標：指標類別指標項考評目的/內容考評方法考評主體績效任務績效季60年50ISO9000認證通過情況0,10確保公司通過ISO9000認證和年檢以其實確定的認證里程碑或是否通過年檢來評價(否決性指標)主管副總經理年檢不合格項0,5質量體系的完善質量認證機構年檢報告中不合格項不超過 項主管副總經理質量培訓情況5,10加強質量意識、提高質量水平質量培訓計劃培訓效果主管副總經理質量檔案管理完整性10,5加強質量檔案管理所有定型工藝圖紙、質量記錄、工藝標準資料保存的完整性主管副總經理開箱合格率25,10保證產品質量開箱合格產品數量/交付客戶的產品總量×100不低于

25、 主管副總經理重要任務完成情況15，10公司下達的工藝改造等重大活動期初確定里程碑(包括截止時間、階段性成果、質量標準)期末檢查是否按期完成主管副總經理管理績效季10年10預算控制情況 4控制費用，降低成本是否按預算制度來使用資金，是否有超預算的情況主管副總經理下屬行為管理3嚴格管理下屬情況所管轄部門出勤率、違規(guī)事件數量主管副總經理關鍵人員流失率3保證公司的人才穩(wěn)定性大學以上學歷人員、中級以上職稱人員、主管職務以上人員流失率低于 主管副總經理周邊績效季20年20部門合作滿意度促進部門配合，保證公司業(yè)務正常運行相關部門評價總經理其他部門能力季10年20能力素質專業(yè)知識及技能總經理營銷部員工第十四節(jié) 生產中心經理考核指標：指標類別指標項考評目的/內容考評方法考評主體績效任務績效季60年50產品供貨及時率20,10及時供貨，提高客戶滿意度產品供貨及時率=按時交貨的總值/計劃交貨的總值×100不低于 (否決性指標)主管副總經理開箱合格率15%,10保證產品質量開箱合格產品數量/交付客戶的產品總量×100不低于 主管副總經理廢品率5%,10降低生產過程中的原材料浪費廢品率=(生產投入生產產出)/ 生產投入×100不低于