標(biāo)識及追溯控制程序

1、1 范圍本程序適用于整車、關(guān)鍵及重要零部件（包含公告、3C、環(huán)保生產(chǎn)一致性要求涉及的安全、環(huán)保件）標(biāo)識和追溯的控制。本程序適用于哈飛汽車工業(yè)集團有限公司（以下簡稱“公司”）本部。2 目的旨在規(guī)定哈飛汽車集團（以下簡稱哈飛汽車）整車、關(guān)鍵及重要零部件（包含公告、3C、環(huán)保生產(chǎn)一致性要求涉及的安全、環(huán)保件）標(biāo)識及追溯的方法和要求。3 術(shù)語和定義無。4 職責(zé)4.1 質(zhì)量部 負責(zé)整車、關(guān)鍵及重要零部件標(biāo)識的檢查監(jiān)督； 負責(zé)組織整車、關(guān)鍵及重要零部件追溯工作。 4.2 汽車研發(fā)中心負責(zé)制定哈飛汽車車輛識別代號（VIN）管理規(guī)則，針對關(guān)鍵及重要零部件編制各對應(yīng)車型的目錄。負責(zé)確定整車VIN碼、關(guān)鍵及重要零

2、部件標(biāo)識的形式、內(nèi)容、方法，參與整車、關(guān)鍵及重要零部件追溯過程中相關(guān)問題的處理。4.3 采購部負責(zé)與供應(yīng)商落實關(guān)鍵及重要零部件標(biāo)識。4.4 制造工程部根據(jù)汽車研發(fā)中心制定哈飛汽車車輛識別代號（VIN）管理規(guī)則，負責(zé)制定哈飛汽車車輛識別代號（VIN）的后六位（生產(chǎn)順序號）的具體實施要求。在整車、關(guān)鍵及重要零部件追溯過程中負責(zé)物流的組織與協(xié)調(diào)，參與整車、關(guān)鍵及重要零部件追溯過程中相關(guān)問題的處理。4.5 工藝技術(shù)部 負責(zé)制定整車、關(guān)鍵及重要零部件標(biāo)識實施管理細則，參與整車、關(guān)鍵及重要零部件追溯過程中相關(guān)問題的處理。4.6 各生產(chǎn)廠負責(zé)制造過程中整車、關(guān)鍵及重要零部件標(biāo)識的實施和記錄，協(xié)助有關(guān)部門進行

3、整車、關(guān)鍵及重要零部件追溯工作，以滿足整車、關(guān)鍵及重要零部件標(biāo)識的使用、轉(zhuǎn)移和維護完整性與可追溯性的要求。5 工作要求及程序5.1 工作要求5.1.1 整車、關(guān)鍵及重要零部件標(biāo)識的確定（1）依據(jù)GB16735道路車輛 車輛識別代號（VIN）和GB16737道路車輛 世界制造廠識別代號（WMI）標(biāo)準(zhǔn)和國家主管部門制定的管理規(guī)則，汽車研發(fā)中心編制車輛識別代號（VIN）管理規(guī)則(以下稱VIN管理規(guī)則)，把VIN作為汽車整車的唯一標(biāo)識進行識別，并以此為源頭進行相關(guān)的追溯工作。（2） 根據(jù)整車分類和實際狀態(tài)，汽車研發(fā)中心制定關(guān)鍵及重要零部件標(biāo)識的規(guī)定，確定關(guān)鍵及重要零部件標(biāo)識的內(nèi)容和方法，以滿足關(guān)鍵及重

4、要零部件追溯的要求。標(biāo)識的內(nèi)容和方法要體現(xiàn)出： 1) 產(chǎn)品件號、關(guān)鍵及重要零部件代號或質(zhì)量等級代號；2) 在保證可追溯性原則的前提下，針對關(guān)鍵及重要零部件的不同狀態(tài)，采取打鋼印（含電動刻蝕）、漆印、貼標(biāo)簽、隨行文件、包裝物標(biāo)記等方法標(biāo)識產(chǎn)品。5.1.2 整車、關(guān)鍵及重要零部件標(biāo)識的實施與管理（1）在車型公告?zhèn)浒盖?，汽車研發(fā)中心進行相應(yīng)系列車型（含改型車）的VIN申請，并將申請批復(fù)通報各相關(guān)部門及生產(chǎn)廠。（2）制造工程部依照汽車研發(fā)中心編發(fā)的VIN管理規(guī)則編制VIN實施細則，并按VIN實施細則和整車狀態(tài)技術(shù)單的要求編制生產(chǎn)順序號（即VIN后六位）的總體要求，以生產(chǎn)文件的形式下發(fā)各單位執(zhí)行。（3）

5、根據(jù)汽車研發(fā)中心編發(fā)的VIN管理規(guī)則和整車、關(guān)鍵及重要零部件標(biāo)識規(guī)定，工藝技術(shù)部編制“整車、關(guān)鍵及重要零部件標(biāo)識的實施細則”（包含檢驗、記錄規(guī)定，并組織實施）。（4）作為整車標(biāo)識，制造工程部下達日歷計劃并生成VIN碼信息，各生產(chǎn)廠按圖紙、技術(shù)文件和生產(chǎn)文件規(guī)定，在指定部件上標(biāo)記整車VIN碼；在整車標(biāo)牌上標(biāo)記整車VIN碼和生產(chǎn)日期。關(guān)鍵及重要零部件標(biāo)識，各生產(chǎn)廠按圖紙、技術(shù)文件和生產(chǎn)文件規(guī)定，在關(guān)鍵及重要零部件上或各生產(chǎn)廠用于生產(chǎn)交付的合格證明材料（“整車總裝調(diào)試流程檢查記錄”、“合格證”等）上標(biāo)記。（5）生產(chǎn)廠必須將加工狀態(tài)區(qū)分為已加工、待加工兩種狀態(tài)，并做明顯的加工狀態(tài)標(biāo)識，按區(qū)域擺放。生產(chǎn)

6、廠要將整車、關(guān)鍵及重要零部件嚴格區(qū)分為合格、不合格、待檢、待定四種產(chǎn)品狀態(tài)，并且要隔離擺放，做好對應(yīng)的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，同時由檢驗人員按要求填寫相關(guān)記錄。對不合格品還必須標(biāo)明不合格生產(chǎn)日期（或批次）范圍、不合格情況、工序及關(guān)鍵和重要零部件號。加工狀態(tài)、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識的形式可采用標(biāo)示牌、標(biāo)簽、隨行文件等，具體形式在“整車、關(guān)鍵及重要零部件標(biāo)識的實施細則”中確定。這些標(biāo)識要保持完整，字跡清晰，不易擦掉，不允許隨意涂改。（6）質(zhì)量部檢驗人員按相關(guān)規(guī)定的要求對交驗的整車、關(guān)鍵及重要零部件標(biāo)識進行檢查和驗收。5.1.3 整車的追溯整車的追溯可分為兩大類：圍繞汽車產(chǎn)品召回、用戶信息（包括售后服務(wù)、用戶投訴抱怨）

7、等外部質(zhì)量問題處理的追溯（以下稱外部追溯）工作和整車制造過程中的在制品、售前商品車等內(nèi)部質(zhì)量問題的追溯（以下稱內(nèi)部追溯）工作。（1） 外部追溯 外部追溯應(yīng)以VIN為源頭進行追溯工作。其具體工作由質(zhì)量部按市場質(zhì)量信息及快速反應(yīng)處理程序、缺陷汽車產(chǎn)品召回控制程序要求組織實施。（2）內(nèi)部追溯內(nèi)部追溯應(yīng)根據(jù)追溯對象的狀態(tài)和階段，以VIN或產(chǎn)品標(biāo)識為源頭進行產(chǎn)品追溯工作。在處理生產(chǎn)過程中在制品和處理售前商品車的質(zhì)量問題時，其相關(guān)追溯工作按整車制造過程檢驗控制程序、不合格品控制程序要求執(zhí)行。5.2 工作流程 標(biāo)識控制流程（1） 標(biāo)識控制流程圖見圖1。圖1 標(biāo)識控制流程圖（2）標(biāo)識控制流程說明見表1。表1

8、標(biāo)識控制流程說明序號活動名稱執(zhí)行者執(zhí)行時間輸入物參考文件交付品1編制VIN管理規(guī)則和關(guān)鍵、重要零部件標(biāo)識規(guī)定汽車 研發(fā)中心5個工作日GB16735道路車輛 車輛識別代號（VIN）和GB16737道路車輛 世界制造廠識別代號（WMI）標(biāo)準(zhǔn)和國家主管部門制定的管理規(guī)則VIN管理規(guī)則和關(guān)鍵、重要零部件標(biāo)識規(guī)定2申報相應(yīng)車型VIN，批復(fù)后通報各相關(guān)單位汽車 研發(fā)中心根據(jù)實際情況批復(fù)文3編制整車、關(guān)鍵及重要零部件標(biāo)識的實施細則工藝技術(shù)部3個工作日VIN管理規(guī)則和關(guān)鍵、重要零部件標(biāo)識規(guī)定整車、關(guān)鍵及重要零部件標(biāo)識的實施細則4編制并下發(fā)VIN生產(chǎn)順序號的生產(chǎn)文件制造工程部1個工作日VIN管理規(guī)則和關(guān)鍵、重要

9、零部件標(biāo)識規(guī)定VIN生產(chǎn)順序號的生產(chǎn)文件5按要求實施整車、關(guān)鍵及重要零部件標(biāo)識各廠按生產(chǎn)節(jié)拍待標(biāo)識的產(chǎn)品整車、關(guān)鍵及重要零部件標(biāo)識的實施細則VIN生產(chǎn)順序號的生產(chǎn)文件標(biāo)識正確的產(chǎn)品6檢查并驗收標(biāo)識情況質(zhì)量部按生產(chǎn)節(jié)拍已標(biāo)識交驗的產(chǎn)品整車、關(guān)鍵及重要零部件標(biāo)識的實施細則VIN生產(chǎn)順序號的生產(chǎn)文件確認標(biāo)識合格的產(chǎn)品 追溯控制流程（1）追溯控制流程圖見圖2。圖2 追溯控制流程圖（2）追溯控制流程說明見表2。表2 追溯控制流程說明序號活動名稱執(zhí)行者執(zhí)行時間輸入物參考文件交付品1按追溯分類識別內(nèi)、外部追溯質(zhì)量部1個工作日2內(nèi)部追溯以VIN或產(chǎn)品標(biāo)識為源頭進行產(chǎn)品追溯工作質(zhì)量部組織相關(guān)單位參加按實際情況生產(chǎn)過程、售前質(zhì)量問題整車制造過程檢驗控制程序、不合格品控制程序3外部追溯以VIN為源頭進行追溯工作質(zhì)量部組織相關(guān)單位參加按實際情況外部質(zhì)量問題市場質(zhì)量信息及快速反應(yīng)處理程序缺陷汽車產(chǎn)品召回控制程序6 記錄 序號記錄名稱格式記錄編號管理部門保存期限1237 附錄附錄A 參考標(biāo)準(zhǔn) 無。附錄B 記錄模板無。附錄C 引用文件列表見表C.1表C.1序號參考文件文件編號管理部門1市場質(zhì)量信息及快速反應(yīng)處理程序Q/2A ZL11-2012質(zhì)量部2缺陷汽車產(chǎn)品召回控制程序Q/2A ZL18-2012質(zhì)量部3整車制造過程檢驗控制程序Q/2A ZL53-2012質(zhì)量部4不合格品控制程序Q/2A ZL40-20