漣鋼團質(zhì)量組優(yōu)化流程

1、質(zhì)量組流程樹質(zhì)量組流程樹1質(zhì)量組流程采購物資檢驗流程品質(zhì)部礦石檢驗流程QUA001品質(zhì)部煤、焦粉焦檢驗流程QUA002品質(zhì)部取樣發(fā)現(xiàn)重大問題處理流程QUA009品質(zhì)部原檢站生鐵檢驗流程QUA005品質(zhì)部焦炭檢驗流程QUA003機動設(shè)備部檢驗科檢驗流程QUA008品質(zhì)部重新化驗流程QUA010品質(zhì)部氧化鐵皮檢驗流程QUA007品質(zhì)部廢鋼檢驗站廢鋼、生鐵檢驗流程QUA006品質(zhì)部耐火材料、爐料檢驗流程QUA004品質(zhì)部重新取樣或重新磨樣檢驗流程QUA011采購物資質(zhì)量異議處理流程品質(zhì)部、機動設(shè)備部采購物資質(zhì)量異議處理流程QUA012機動設(shè)備部設(shè)備安裝、使用中質(zhì)量異議處理QUAQ013半成品成品檢驗

2、流程品質(zhì)部檢驗設(shè)備校準(zhǔn)流程技術(shù)中心流程質(zhì)量組流程采購物資檢驗流程半成品成品檢驗流程品質(zhì)部檢驗設(shè)備校準(zhǔn)流程技術(shù)中心流程品質(zhì)部鐵水檢驗流程QUA014品質(zhì)部燒結(jié)礦、球團礦檢驗流程QUA015品質(zhì)部鋼坯檢驗流程QUA016品質(zhì)部成品檢驗流程QUA017內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程品質(zhì)部檢驗設(shè)備校準(zhǔn)流程QUA020技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件制定流程TEC007技術(shù)中心管理辦法制定流程TEC006品質(zhì)部檢驗設(shè)備定期及臨時校準(zhǔn)流程QUA021技術(shù)中心年度技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)及能源指標(biāo)制定流程TEC004品質(zhì)部鋼坯質(zhì)量異議處理QUA018品質(zhì)部內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程QUA019技術(shù)中心內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程TEC005技術(shù)中心工藝

3、規(guī)程制定流程TEC008技術(shù)中心日常工藝管理流程TEC010技術(shù)中心新產(chǎn)品計劃制定流程TEC009技術(shù)中心質(zhì)量事故處理流程TEC011質(zhì)量組流程樹質(zhì)量組流程樹2品質(zhì)檢驗流程邏輯關(guān)系圖品質(zhì)檢驗流程邏輯關(guān)系圖物資中心物資入庫礦石檢驗QUA001煤、焦粉焦檢驗QUA002原檢站生鐵檢驗QUA005焦炭檢驗QUA003機動設(shè)備部檢驗QUA008氧化鐵皮檢驗QUA007廢鋼、生鐵檢驗QUA006耐火材料、爐料檢驗QUA004品質(zhì)部取樣發(fā)現(xiàn)重大問題處理流QUA009品質(zhì)部重新化驗流程QUA010品質(zhì)部重新取樣或重新磨樣檢驗流程QUA011物資中心物資入庫、財務(wù)采購物資結(jié)算檢驗報告單生產(chǎn)制造鐵水檢驗QUA0

4、14燒結(jié)礦、球團礦檢驗QUA015鋼坯檢驗QUA016成品檢驗QUA017樣品生產(chǎn)制造及財務(wù)核算檢驗報告單及質(zhì)量判定書產(chǎn)品入庫財務(wù)核算檢驗報告單及質(zhì)量判定書物資出庫到貨信息或請檢單鋼坯質(zhì)量異議處理QUA018內(nèi)部質(zhì)量異議處理QUA019質(zhì)量異議申請技術(shù)中心內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程TEC005質(zhì)量異議申請或受損報告財務(wù)核算受損報告技術(shù)中心質(zhì)量事故處理流程TEC011質(zhì)量事故報告單品質(zhì)部礦石檢驗流程品質(zhì)部礦石檢驗流程QUA001原檢站取制樣工A物資中心火車到達(dá)車交接流程LOG011物資中心火車運輸物資入庫流程LOG002登記檢驗臺帳物資進(jìn)廠分配通知書原檢站取制樣工B核對，取樣登記檢驗臺帳到車信息測粒度

5、登記檢驗臺帳測粒度登記檢驗臺帳原檢站取制樣工C磨樣登記檢驗臺帳樣品及臺帳原檢站檢驗組組長編密填寫理化檢驗委托單樣品及臺帳登記檢驗臺帳原檢站司機傳遞樣品及委托單化一室礦石檢驗原檢站主管原檢站統(tǒng)計員樣品一份樣品傳遞解密，填寫檢驗報告單（粒度、水分、化學(xué)成分），簽字檢驗報告單（水份、化學(xué)成份、微量元素）審核檢驗報告單品質(zhì)部重新化驗流程QUA010財務(wù)部采購物資結(jié)算流程FIN001匯總填寫檢驗報告單遞送財務(wù)、采購中心、倉儲部品質(zhì)部取樣發(fā)現(xiàn)重大問題處理流程QUA009樣品及委托單一審檢驗報告單一審檢驗報告單審核有重大問題 Y班里存樣品及分配通知書存樣檢驗臺帳存檔報告單存檔品質(zhì)部礦石檢驗流程品質(zhì)部礦石檢驗

6、流程QUA001流程中表單及單據(jù)包括：1、物資進(jìn)廠分配單2、檢驗臺帳3、理化檢驗委托單4、檢驗報告單（包括水分、化學(xué)成分及微量元素)5 、檢驗報告單6、一審檢驗報告單品質(zhì)部煤、焦粉檢驗流程品質(zhì)部煤、焦粉檢驗流程QUA002原檢站取制樣工A物資中心火車到達(dá)車交接流程LOG011物資中心火車運輸物資入庫流程LOG001登記檢驗臺帳物資進(jìn)廠分配通知書原檢站取制樣工B核對，取樣登記檢驗臺帳到車信息原檢站取制樣工C磨樣登記檢驗臺帳樣品及臺帳原檢站檢驗組組長編密填寫理化檢驗委托單樣品及臺帳登記檢驗臺帳原檢站司機傳遞樣品及委托單化二室檢驗原檢站主管原檢站統(tǒng)計員樣品一份樣品傳遞解密，填寫檢驗報告單（水分、化學(xué)

7、成分、灰份），簽字檢驗報告單（灰份水份、化學(xué)成份、粘結(jié)指數(shù)）審核檢驗報告單品質(zhì)部重新化驗流程QUA010品質(zhì)部采購物資結(jié)算流程FIN001匯中填寫檢驗報告單遞送財務(wù)、采購中心、倉儲部品質(zhì)部取樣發(fā)現(xiàn)重大問題處理流程QUA009灰份報告單樣品及委托單一審檢驗報告單化二室煤灰份快速分析檢驗報告單審核有重大問題 Y班里存樣品及分配通知書灰份報告單存樣檢驗臺帳存檔報告單存檔品質(zhì)部煤、焦粉焦檢驗流程品質(zhì)部煤、焦粉焦檢驗流程QUA002流程中表單包括：流程中表單包括：1、物資進(jìn)廠分配單2、檢驗臺帳3、理化檢驗委托單4、檢驗報告單（包括水分、灰份、化學(xué)成分及粘結(jié)指數(shù)）5、檢驗報告單6、一審檢驗報告單品質(zhì)部焦炭

8、檢驗流程品質(zhì)部焦炭檢驗流程QUA003原檢站取制樣工A物資中心火車到達(dá)車交接流程LOG011物資中心火車運輸物資入庫流程LOG002登記檢驗臺帳物資進(jìn)廠分配通知書原檢站取制樣工B核對，取樣轉(zhuǎn)鼓強度編密登記檢驗臺帳到車信息原檢站取制樣工C磨樣登記檢驗臺帳樣品及臺帳原檢站檢驗組組長編密填寫理化檢驗委托單樣品及臺帳登記檢驗臺帳原檢站司機傳遞樣品及委托單化二室檢驗原檢站主管原檢站統(tǒng)計員樣品一份樣品傳遞解密，填寫檢驗報告單（水分、化學(xué)成分、灰份），簽字檢驗報告單（水份、化學(xué)成份、 轉(zhuǎn)鼓強度）審核檢驗報告單品質(zhì)部重新化驗流程QUA010品質(zhì)部采購物資結(jié)算流程FIN001匯中填寫檢驗報告單遞送財務(wù)、采購中心

9、、倉儲部品質(zhì)部取樣發(fā)現(xiàn)重大問題處理流程QUA009測粒度登記檢驗臺帳化二室轉(zhuǎn)鼓強度檢驗樣品及委托單一審檢驗報告單檢驗報告單審核Y班里存樣品及分配通知書檢驗臺帳存檔報告單存檔存樣品質(zhì)部焦炭檢驗流程品質(zhì)部焦炭檢驗流程QUA003流程中表單及臺帳包括：1、物資進(jìn)廠分配單2、檢驗臺帳3、理化檢驗委托單4、檢驗報告單（包括水分、化學(xué)成分及轉(zhuǎn)鼓強度）5、檢驗報告單6、一審檢驗報告單品質(zhì)部耐火材料、爐料檢驗流程品質(zhì)部耐火材料、爐料檢驗流程QUA004原檢站取制樣工取樣，磨樣，制樣，檢驗，登記檢驗臺帳原檢站班長編密，登記檢驗臺帳，填寫理化檢驗委托單原檢站司機傳遞樣品及委托單化二室檢驗原檢站主管原檢站統(tǒng)計員樣品

10、傳遞解密，填寫檢驗報告單，簽字檢驗報告單審核檢驗報告單品質(zhì)部重新化驗流程QUA010財務(wù)部采購物資結(jié)算流程FIN001匯中填寫檢驗報告單遞送財務(wù)、采購中心、倉儲部物理檢驗室檢驗物資中心火車到達(dá)車交接流程LOG011物資中心汽車運輸物資入庫流程LOG001進(jìn)廠物資檢驗通知單物資進(jìn)廠分配通知書物資中心火車運輸物資入庫流程LOG002到貨信息樣品及委托單樣品樣品檢驗報告單一審檢驗報告單報告單存檔檢驗臺帳存檔班里存樣品及分配通知書存樣財務(wù)部物資使用后辦理結(jié)算流程FIN005品質(zhì)部耐火材料、爐料檢驗流程品質(zhì)部耐火材料、爐料檢驗流程QUA004流程中表單包括：1、物資進(jìn)廠分配單2、進(jìn)廠物資檢驗通知單3、檢

11、驗臺帳4、理化檢驗委托單5、檢驗報告單（化學(xué)成分)6、物理檢驗報告單7、檢驗報告單8、一審檢驗報告單品質(zhì)部原檢站生鐵檢驗流程品質(zhì)部原檢站生鐵檢驗流程QUA005原檢站取制樣工取樣，磨樣，制樣，檢驗，登記檢驗臺帳原檢站班長編密，登記檢驗臺帳，填寫理化檢驗委托單原檢站司機傳遞樣品及委托單原檢站主管原檢站統(tǒng)計員樣品樣品傳遞解密，填寫檢驗報告單，簽字檢驗報告單審核檢驗報告單品質(zhì)部重新化驗流程QUA010品質(zhì)部廢鋼檢驗站生鐵檢驗流程QUA006匯總填寫檢驗報告單遞送廢鋼檢驗站化一室檢驗流程物資中心火車到達(dá)車交接流程LOG011物資中心汽車運輸物資入庫流程LOG001進(jìn)廠物資檢驗通知單物資進(jìn)廠分配通知書物

12、資中心火車運輸物資入庫流程LOG002存樣到貨信息樣品及委托單樣品一審檢驗報告單檢驗報告單檢驗報告單班里存樣品、分配通知書及檢驗通知單檢驗臺帳存檔報告單存檔品質(zhì)部原檢站生鐵檢驗流程品質(zhì)部原檢站生鐵檢驗流程QUA005流程中表單包括：1、物資進(jìn)廠分配單2、進(jìn)廠物資檢驗通知單3、檢驗臺帳4、理化檢驗委托單5、檢驗報告單（化學(xué)成分)6、檢驗報告單7、一審檢驗報告單品質(zhì)部廢鋼檢驗站廢鋼、生鐵檢驗流程品質(zhì)部廢鋼檢驗站廢鋼、生鐵檢驗流程QUA006廢鋼檢驗站驗收員廢鋼檢驗站簽單員廢鋼檢驗站統(tǒng)計員三人同時驗收填寫質(zhì)量草簽單登記臺帳取質(zhì)量草簽單輸機，打印質(zhì)量驗收單計控廠火車靜態(tài)衡計量流程CAC002過磅單計控

13、廠汽車衡物資計量流程CAC004發(fā)送質(zhì)量驗收單采購中心、倉儲部、財務(wù)部財務(wù)部采購物資結(jié)算流程FIN001檢驗報告單生鐵廢鋼廢鋼檢驗站站長物資中心火車到達(dá)車交接流程LOG011物資中心汽車運輸物資入庫流程L0G002進(jìn)廠物資檢驗通知單物資進(jìn)廠分配通知書物資中心火車運輸物資入庫流程LOG001質(zhì)量草簽單質(zhì)量草簽單質(zhì)量驗收單一審質(zhì)量驗收單一審質(zhì)量驗收單品質(zhì)部原檢站生鐵檢驗流程QUA005審核簽字質(zhì)量驗收單、草簽單、磅單臺帳物資分配單及檢驗通知單存檔品質(zhì)部廢鋼檢驗站廢鋼、生鐵檢驗流程品質(zhì)部廢鋼檢驗站廢鋼、生鐵檢驗流程QUA006流程中表單包括：1、物資進(jìn)廠分配單2、進(jìn)廠物資檢驗通知單3、質(zhì)量草簽單4、

14、檢驗臺帳5、檢驗報告單6、磅單7、質(zhì)量驗收單8、一審質(zhì)量驗收單品質(zhì)部氧化鐵皮檢驗流程品質(zhì)部氧化鐵皮檢驗流程QUA007廢鋼檢驗站驗收員廢鋼檢驗站簽單員A廢鋼檢驗站統(tǒng)計員三人同時驗收填寫質(zhì)量草簽單登記臺帳取質(zhì)量草簽單檢驗報告單輸機，打印質(zhì)量驗收單計控廠火車靜態(tài)衡計量流程CAC002過磅單計控廠汽車衡物資計量流程CAC004發(fā)送質(zhì)量驗收單采購中心、倉儲部、財務(wù)部財務(wù)部采購物資結(jié)算流程FIN001取取樣開委托單廢鋼檢驗站取樣工查看臺帳，取樣品，編密登記臺帳，存樣廢鋼檢驗站簽單員B廢鋼檢驗站站長分析水分添報告單登記臺帳解密化一室化驗檢驗報告單審核簽字樣品及委托單重新檢驗驗要求物資中心火車到達(dá)車交接流程

15、LOG011物資中心汽車運輸物資入庫流程LOG001進(jìn)廠物資檢驗通知單物資進(jìn)廠分配通知書物資中心火車運輸物資入庫流程LOG002檢驗報告單檢驗報告單質(zhì)量草簽單質(zhì)量驗收單一審質(zhì)量驗收單一審質(zhì)量驗收單質(zhì)量驗收單、草簽單、檢驗報告單、磅單品質(zhì)部氧化鐵皮檢驗流程品質(zhì)部氧化鐵皮檢驗流程QUA007流程中表單及臺帳包括：1、物資進(jìn)廠分配單2、進(jìn)廠物資檢驗通知單3、質(zhì)量草簽單4、檢驗臺帳5、檢驗報告單（化一室）6、檢驗報告單7、磅單8、質(zhì)量驗收單9、一審質(zhì)量驗收單機動設(shè)備部檢驗科檢驗流程機動設(shè)備部檢驗科檢驗流程QUA008物資中心火車到達(dá)車交接流程LOG011物資中心汽車運輸物資入庫流程LOG001進(jìn)廠物資

16、檢驗通知單物資進(jìn)廠分配通知書物資中心火車運輸物資入庫流程LOG002采購中心綜合計劃科計劃員檢驗科統(tǒng)計員相關(guān)圖紙資料接收，簽字檢驗科檢驗員判斷填寫委托書檢驗科主管簽字蓋章外檢單位檢驗開箱檢驗，登記檢驗記錄臺帳合格，開檢驗情況報告單：不合格，并開質(zhì)量問題通知單檢驗報告單、合格證審核簽字蓋章檢驗情況報告單質(zhì)量問題通知單傳送至采購中心（供應(yīng)商）、倉儲部、財務(wù)部一審檢驗報告單、質(zhì)量問題通知單財務(wù)部采購物資結(jié)算流程FIN004檢驗報告單質(zhì)量問題通知單需外檢不需外檢委托書及物資一審檢驗報告單質(zhì)量問題通知單N檢驗臺帳存檔檢驗報告單、合格證圖紙檢驗通知單存檔機動設(shè)備部檢驗科檢驗流程機動設(shè)備部檢驗科檢驗流程QU

17、A008流程中表單及臺帳1、物資進(jìn)廠分配單2、進(jìn)廠物資檢驗通知單3、委托書4、檢驗報告單（外檢）5、合格證（外檢）6、檢驗臺帳7、檢驗情況報告單8、質(zhì)量問題通知單9、一審檢驗情況報告單10、一審質(zhì)量問題通知單品質(zhì)部取樣發(fā)現(xiàn)重大問題處理流程品質(zhì)部取樣發(fā)現(xiàn)重大問題處理流程QUA009品質(zhì)部礦石檢驗流程QUA001品質(zhì)部煤、焦粉檢驗流程QUA002品質(zhì)部焦炭檢驗流程QUA003原檢站取制樣工取樣發(fā)現(xiàn)重大問題 通知原檢站站長、采購中心計劃員現(xiàn)場處理技術(shù)質(zhì)量部鐵前科技術(shù)員到現(xiàn)場共同處理無法處理原檢站班長填寫現(xiàn)場調(diào)查商務(wù)記錄，處理人員簽字可處理原檢站統(tǒng)計員商務(wù)調(diào)查記錄存檔,備查品質(zhì)部取樣發(fā)現(xiàn)重大問題處理流

18、程品質(zhì)部取樣發(fā)現(xiàn)重大問題處理流程QUA009流程說明：相關(guān)單位包括財務(wù)部、供應(yīng)商、物資中心流程中表單及臺帳包括：1、現(xiàn)場商務(wù)調(diào)查記錄品質(zhì)部重新化驗流程品質(zhì)部重新化驗流程QUA010品質(zhì)部礦石檢驗流程QUA001品質(zhì)部煤、焦粉檢驗流程QUA002品質(zhì)部焦炭檢驗流程QUA003品質(zhì)部耐火材料爐料檢驗流程QUA004品質(zhì)部原檢站生鐵檢驗流程QUA005原檢站站長提出重新化驗要求原檢站統(tǒng)計員填寫重新化驗申請化二室檢驗化一室檢驗物理檢驗檢驗原檢站主管審核原檢站司機傳遞檢驗報告單YN原檢站重新取樣或重新磨樣檢驗流程QUA010檢驗報告單一審檢驗報告單檢驗報告單品質(zhì)部重新化驗流程品質(zhì)部重新化驗流程QUA01

19、0流程中表單及臺帳包括： 1、重新化驗申請 2、檢驗報告單品質(zhì)部重新取樣或重新磨樣檢驗流程品質(zhì)部重新取樣或重新磨樣檢驗流程QUA011原檢站站長原檢站統(tǒng)計員決定重新取樣或磨樣填寫重新磨樣或取樣申請采購部部門主管確認(rèn)，簽字品質(zhì)部業(yè)務(wù)科確認(rèn)，簽字化二室檢驗化一室檢驗物理檢驗檢驗原檢站檢驗組組長原檢站司機安排取樣或磨樣，制樣，編密登記檢驗臺帳傳遞樣品及檢驗委托單填寫檢驗報告單傳遞檢驗報告單原檢站重新化驗驗流程檢驗報告單檢驗報告單二審重新磨樣或取樣申請一審重新磨樣或取樣申請N檢驗臺帳存檔品質(zhì)部重新取樣或重新磨樣檢驗流程品質(zhì)部重新取樣或重新磨樣檢驗流程QUA011流程中表單及臺帳包括：1、重新磨樣或重新

20、取樣申請2、檢驗委托單3、檢驗報告單4、檢驗報告單5、檢驗臺帳品質(zhì)部、機動設(shè)備部采購物資質(zhì)量異議處理流程品質(zhì)部、機動設(shè)備部采購物資質(zhì)量異議處理流程QUA012供應(yīng)商提出質(zhì)量異議檢驗科統(tǒng)計員供應(yīng)商填寫質(zhì)量異議申請，登記檢驗科主管判定檢驗科檢驗員或技術(shù)員與有關(guān)人員協(xié)商處理填寫質(zhì)量異議處理協(xié)議，相關(guān)人員簽字可處理機動設(shè)備部或品質(zhì)部主管部長召集相關(guān)人員開會協(xié)商處理不可處理判斷NY審核簽字機動設(shè)備部或品質(zhì)部部長審核簽字限額以上蓋章發(fā)放至采購中心、供應(yīng)商、財務(wù)部、倉儲部YYNN財務(wù)部采購物資結(jié)算流程FIN001物資中心汽車運輸物資入庫流程LOG001物資中心火車運輸物資入庫流程LOG002質(zhì)量異議申請質(zhì)量

21、異議處理協(xié)議一審質(zhì)量異議處理協(xié)議二審質(zhì)量異議處理協(xié)議一審質(zhì)量異議處理協(xié)議采購物資質(zhì)量異議處理流程PCH025質(zhì)量異議處理協(xié)議存檔品質(zhì)部、機動設(shè)備部采購物資質(zhì)量異議處理流程品質(zhì)部、機動設(shè)備部采購物資質(zhì)量異議處理流程QUA012流程說明：異議處理人員包括供應(yīng)商、使用單位人員、檢驗科異議處理的主要依據(jù)為合同、檢驗結(jié)果流程中表單及臺帳包括：1、質(zhì)量異議處理申請2、質(zhì)量異議處理協(xié)議機動設(shè)備部設(shè)備安裝、使用中質(zhì)量異議處理機動設(shè)備部設(shè)備安裝、使用中質(zhì)量異議處理QUA013QUA013使用或安裝單位填寫質(zhì)量問題報告單機動設(shè)備部檢驗科主管通知相關(guān)人員到現(xiàn)場調(diào)查判定非質(zhì)量問題機動設(shè)備部檢驗科檢驗員采購中心經(jīng)辦通知

22、供應(yīng)商到廠主持召開質(zhì)量異議處理會議，協(xié)商填寫質(zhì)量異議處理報告，與會人員簽字說明;相關(guān)人員包括采購中心經(jīng)辦、機動設(shè)備部專業(yè)科室技術(shù)員、檢驗科檢驗員、安裝或使用單位有關(guān)人員審核簽字機動設(shè)備部主管部長機動設(shè)備部檢驗科統(tǒng)計員審核簽字限額以上蓋章，分發(fā)至采購中心、使用或安裝單位、供應(yīng)商、財務(wù)部YNN品質(zhì)部檢驗設(shè)備校準(zhǔn)流程QUA020質(zhì)量問題報告單質(zhì)量問題質(zhì)量異議處理協(xié)議一審質(zhì)量異議處理協(xié)議一審質(zhì)量異議處理協(xié)議二審質(zhì)量異議處理協(xié)議質(zhì)量異議處理協(xié)議存檔機動設(shè)備部設(shè)備安裝、使用中質(zhì)量異議處理機動設(shè)備部設(shè)備安裝、使用中質(zhì)量異議處理QUA013QUA013流程說明：相關(guān)人員包括采購中心經(jīng)辦、機動設(shè)備部專業(yè)科室技術(shù)

23、員、檢驗科檢驗員、安裝或使用單位有關(guān)人員流程中表單及臺帳包括： 1、質(zhì)量問題報告單 2、質(zhì)量異議處理協(xié)議品質(zhì)部鐵水檢驗流程品質(zhì)部鐵水檢驗流程QUA014QUA014鐵前站鐵檢工鐵前站統(tǒng)計員取樣，填寫化驗項目通知單登記鐵水檢驗記錄化一室化驗開高爐生鐵判定通知書檢驗報告單鐵前站站長煉鐵廠統(tǒng)計員計控廠鐵水計量流程CAC008每天將判定通知書及磅單匯總遞送至煉鐵廠、煉鋼廠鐵水過磅單計控廠汽車衡物資計量流程CAC004高爐生鐵判定通知單生鐵塊過磅單樣品及通知單煉鋼廠鐵水領(lǐng)用核算流程FIN080高爐生鐵判定通知單一審高爐生鐵判定通知單煉鐵廠鐵水內(nèi)部轉(zhuǎn)移流程MAU010檢驗記錄存檔判定通知書過磅單存檔審核簽

24、字蓋章N品質(zhì)部鐵水檢驗流程品質(zhì)部鐵水檢驗流程QUA014QUA014流程中表單及臺帳包括： 1、檢驗報告單 2、檢驗記錄 3、磅單 4、高爐生鐵判定通知單品質(zhì)部燒結(jié)礦、球團礦檢驗流程品質(zhì)部燒結(jié)礦、球團礦檢驗流程QUA015QUA015鐵前站燒結(jié)檢測員取樣，制樣物理分析，登記記錄鐵前站統(tǒng)計員鐵前站站長化一室化驗樣品填寫燒結(jié)礦、球團礦質(zhì)量檢驗單檢驗報告單每天開質(zhì)量檢驗單遞送至燒結(jié)廠 、煉鐵廠燒結(jié)廠產(chǎn)品內(nèi)部轉(zhuǎn)移核算流程FIN075計控廠槽下秤皮帶秤數(shù)據(jù)認(rèn)證流程CAC009高爐礦焦消耗日報檢驗記錄存檔判定通知書過磅單存檔檢驗報告單檢驗報告單審核簽字蓋章一審檢驗報告單煉鐵廠耗用燒結(jié)礦核算流程FIN076

25、品質(zhì)部燒結(jié)礦、球團礦檢驗流程品質(zhì)部燒結(jié)礦、球團礦檢驗流程QUA015QUA015流程中表單及臺帳包括： 1、檢驗報告單 2、檢驗記錄 3、高爐礦焦消耗日報 4、檢驗報告單品質(zhì)部鋼坯檢驗流程品質(zhì)部鋼坯檢驗流程QUA016煉鋼、軋鋼作業(yè)卡編制流程PRO004生產(chǎn)作業(yè)計劃卡檢查站檢查員A監(jiān)督取樣檢查站檢查員B檢驗判定開鋼坯質(zhì)量判定書化一室檢驗檢驗報告單鋼坯質(zhì)量判定書(四份）鋼坯質(zhì)量判定書（填寫重量后）登記記錄合格監(jiān)督取樣電爐連軋站可復(fù)檢判廢有事故，開質(zhì)量事故報告單，不合格品處置單(較大事故），登記電爐工藝檢查計錄填寫記錄質(zhì)量事故報告單、不合格品處置單傳遞至相關(guān)單位質(zhì)量事故報告單、不合格品處置單、工藝

26、檢查記錄或連鑄坯入庫卡技術(shù)中心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科質(zhì)量事故處理流程TEC011質(zhì)量事故報告單 通知工藝檢查記錄、連鑄坯入庫卡結(jié)果輸入系統(tǒng)鋼坯質(zhì)量判定書、電爐工藝檢查記錄或連鑄坯入庫卡判費檢查站技術(shù)員檢查站統(tǒng)計員工藝檢查記錄、連鑄坯入庫卡、質(zhì)量事故報告單不合格品處置單計控廠鋼坯計量流程CAC005品質(zhì)部鋼坯檢驗流程品質(zhì)部鋼坯檢驗流程QUA016流程中表單及臺帳包括： 1、生產(chǎn)作業(yè)計劃卡 2、檢驗報告單 3、鋼坯質(zhì)量判定書 4、電爐工藝檢查記錄 5、連鑄坯入庫卡 6、質(zhì)量事故報告單 7、不合格品處理單品質(zhì)部成品檢驗流程品質(zhì)部成品檢驗流程QUA017軋鋼廠生產(chǎn)操作工檢查站檢查員A取樣，填寫鋼材理化檢驗通知單監(jiān)

27、督取樣，交樣登記物理檢驗試樣取送記錄檢查站檢查員B物理檢驗室成品鋼材檢驗檢驗，登記相關(guān)記錄及交接班記錄判定檢查站檢查員C標(biāo)識，入生產(chǎn)廠廢品處不合格合格標(biāo)識，入生產(chǎn)廠讓步材處讓步材外觀檢驗，登記相關(guān)記錄及交接班記錄可返工，填寫產(chǎn)品待處理記錄可返工判定合格不合格A合格判費或改判：物理檢驗報告單、鋼材質(zhì)量判定書（四份）物檢結(jié)果輸入系統(tǒng)判定合格，判費或改判，鋼材質(zhì)量判定書遞送銷售、計控及生產(chǎn)廠B取重樣或復(fù)樣：物理檢驗報告單、鋼材質(zhì)量判定書（一份）監(jiān)督取樣樣品及理化檢驗委托單檢查站統(tǒng)計員：物理檢驗報告單、鋼材質(zhì)量判定書依據(jù)鋼材質(zhì)量判定書填寫質(zhì)量事故報告單技術(shù)中心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科質(zhì)量事故處理流程TEC011質(zhì)量

28、事故報告單軋鋼廠鋼坯領(lǐng)用至成品材入成品庫流程MAU013營銷公司鋼材入庫流程SAL007：物理檢驗報告單、鋼材質(zhì)量判定書合格判費或改判取重樣或復(fù)樣存檔注：本流程涉及到楊建勇CAC006、劉竹青MAU013/ZHA及王維平的成品入庫流程之間相互核對問題品質(zhì)部成品檢驗流程品質(zhì)部成品檢驗流程QUA017流程中表單及臺帳包括： 1、鋼材理化檢驗通知單 2、物理檢驗試樣取送記錄 3、產(chǎn)品待處理交接班記錄 4、物理檢驗報告單 5、鋼材質(zhì)量判斷書 6、質(zhì)量事故報告單 7、相關(guān)記錄包括： 鋼材坯缺陷記錄 熱軋鋼缺陷記錄 違規(guī)報告單 卡板對比記錄 產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄 產(chǎn)品待處理記錄鋼帶規(guī)格尺寸檢驗記錄 帶類鋼筋標(biāo)

29、準(zhǔn)捆支數(shù)抽查記錄 羅紋鋼定支包裝抽查記錄品質(zhì)部鋼坯質(zhì)量異議處理品質(zhì)部鋼坯質(zhì)量異議處理QUA018QUA018軋鋼廠生產(chǎn)科質(zhì)量員填寫質(zhì)量異議申請書軋鋼廠主管廠長檢查站站長檢查站班長品質(zhì)部業(yè)務(wù)科主管判斷重新判定，收回原鋼錠坯質(zhì)量判定，重新開具，分發(fā)登記交接班記錄（主管簽字）現(xiàn)場判定小批量大批量判斷不同意廢品退料單月底匯總廢品退料明細(xì)表簽字認(rèn)可簽字認(rèn)可填寫受損報告簽字審核技術(shù)中心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程TEC005廢品退料單廢品退料明細(xì)表受損報告及廢品退料明細(xì)表主持判定現(xiàn)場可判定重新取樣，填寫理化檢驗通知單物理檢驗室化一室檢驗主持判定檢驗報告單可判定不可判定一審受損報告質(zhì)量異議申請書鋼坯質(zhì)量判

30、定書廢品退料單及明細(xì)表存檔鋼錠坯質(zhì)量判定書鋼錠坯質(zhì)量判定書一審廢品退料單廢品退料明細(xì)表NN二審廢品退料單廢品退料明細(xì)表品質(zhì)部鋼坯質(zhì)量異議處理品質(zhì)部鋼坯質(zhì)量異議處理QUA018QUA018流程中表單及臺帳包括： 1、質(zhì)量異議申請書 2、鋼錠坯質(zhì)量判定書 3、交接班記錄 4、理化檢驗通知單 5、檢驗報告單 6、廢品退料單 7、廢品退料明細(xì)表 8、受損報告單品質(zhì)部內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程品質(zhì)部內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程QUA019QUA019受損生產(chǎn)廠生產(chǎn)科質(zhì)量員填寫質(zhì)量異議申請書生產(chǎn)廠主管廠長檢查站站長品質(zhì)部業(yè)務(wù)科主管召集相關(guān)人員現(xiàn)場處理，填寫質(zhì)量異議處理協(xié)議，參與人員簽字，發(fā)放至各單位判斷不同意填寫受損報

31、告技術(shù)中心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程TEC005主持判定現(xiàn)場可處理重新取樣，填寫理化檢驗通知單物理檢驗室化一室化二室檢驗主持判定檢驗報告單可處理填寫異議處理協(xié)議，參與人員簽字，發(fā)放至各單位審核簽字審核簽字受損報告附質(zhì)量異議處理受損報告、質(zhì)量異議處理，存檔一審受損報告附質(zhì)量異議處理受損報告品質(zhì)部主管部長審核簽字重大異議不可處理N同意質(zhì)量異議處理協(xié)議質(zhì)量異議申請書二審受損報告附質(zhì)量異議處理品質(zhì)部內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程品質(zhì)部內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程QUA019QUA019流程說明：流程說明： 參與處理人員有：品質(zhì)部質(zhì)檢站、品質(zhì)部技術(shù)業(yè)務(wù)科、相關(guān)生產(chǎn)廠及采購中心有關(guān)人員流程中表單及臺帳包括： 1、質(zhì)量異

32、議申請 2、質(zhì)量異議處理協(xié)議 3、理化檢驗通知單 4、檢驗報告單 5、受損報告單品質(zhì)部檢驗設(shè)備校準(zhǔn)流程品質(zhì)部檢驗設(shè)備校準(zhǔn)流程QUA020品質(zhì)部設(shè)備材料科計量管理員倉儲部物資日供給計劃流程LOG004填寫測量設(shè)備啟用單機動部設(shè)備檢驗科計劃員接受，分發(fā)檢驗科檢驗員判斷填寫委托書檢驗科主管簽字蓋章外檢單位填寫測量設(shè)備啟用單及合格證登記檢驗臺帳簽字蓋章下發(fā)測量設(shè)備啟用單及合格證或質(zhì)量問題通知單檢驗檢驗合格開合格證合格填寫質(zhì)量問題通知單登記檢驗臺帳不合格不合格合格證下發(fā)使用單位，登記測量設(shè)備臺帳，檢驗設(shè)備到位需外檢機動設(shè)備部設(shè)備安裝、使用中質(zhì)量異議處理QUA013設(shè)備啟用單質(zhì)量問題通知單存檔設(shè)備啟用單質(zhì)

33、量問題通知單存檔測量設(shè)備啟用單測量設(shè)備啟用單委托書一審委托書測量設(shè)備啟用單合格證一審測量設(shè)備啟用單合格證質(zhì)量問題通知單一審測量設(shè)備啟用單合格證質(zhì)量問題通知單品質(zhì)部檢驗設(shè)備定期及臨時校準(zhǔn)流程品質(zhì)部檢驗設(shè)備定期及臨時校準(zhǔn)流程QUA021品質(zhì)部設(shè)備材料科計量管理員機動部設(shè)備檢驗科統(tǒng)計員檢驗科檢驗員檢驗科主管外檢單位編制年測量設(shè)備抽查計劃單；月測量設(shè)備周檢計劃接收，存檔分解測量設(shè)備周檢計劃發(fā)至各檢測站品質(zhì)部檢查站技術(shù)員測量設(shè)備周檢單存檔，到期開請檢單判斷填寫委托書簽字蓋章合格證登記檢驗臺帳簽字蓋章檢驗檢驗合格開合格證合格填寫質(zhì)量問題通知單登記檢驗臺帳不合格不合格接受，分發(fā)合格證或質(zhì)量問題通知單質(zhì)量問題

34、通知單存檔合格證存檔，登記測量設(shè)備檢驗臺帳登記檢驗臺帳，依據(jù)質(zhì)量問題通知單開測量設(shè)備報廢單質(zhì)量問題通知單存檔機動設(shè)備部設(shè)備報廢審批流程設(shè)備報廢單發(fā)現(xiàn)檢驗設(shè)備不準(zhǔn)，開請檢單品質(zhì)部檢驗設(shè)備定期及臨時校準(zhǔn)流程品質(zhì)部檢驗設(shè)備定期及臨時校準(zhǔn)流程QUA021設(shè)備報廢單流程中表單及臺帳包括：1、測量設(shè)備啟用單2、委托書3、合格證4、檢驗臺帳5、質(zhì)量問題通知單技術(shù)中心年度技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)及能源指標(biāo)制定流程技術(shù)中心年度技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)及能源指標(biāo)制定流程TEC004TEC004年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購編制流程PRO001技術(shù)中心綜合科下發(fā)，分解技術(shù)中心相關(guān)科室主管編制年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃通知編制年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃大綱主要產(chǎn)品

35、產(chǎn)量計劃表分解技術(shù)中心相關(guān)科室技術(shù)員收集數(shù)據(jù)編制相關(guān)指標(biāo)二級廠技術(shù)中心部長指標(biāo)制定意見修改，匯總審核匯總審閱修改修改相關(guān)指標(biāo)修改意見技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)及能耗指標(biāo)草稿技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)及能耗指標(biāo)草稿指標(biāo)修改意見修改，匯總審核匯總審閱修改技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)及能耗指標(biāo)定稿技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)及能耗指標(biāo)定稿年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程PRO001NNYY年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程PRO001編制年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃通知編制年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃大綱主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃表技術(shù)中心年度技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)及能源指標(biāo)制定流程技術(shù)中心年度技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)及能源指標(biāo)制定流程TEC004TEC004流程中表單及臺帳包括： 1、編制年度生產(chǎn)經(jīng)營

36、計劃通知 2、編制年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃大綱 3、主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃表 4、技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)及能耗指標(biāo)技術(shù)中心內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程技術(shù)中心內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程TEC005受損單位生產(chǎn)廠生產(chǎn)科質(zhì)量員技術(shù)中心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科主管技術(shù)中心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科技術(shù)員技術(shù)中心主管部長受損單位生產(chǎn)廠主管廠長質(zhì)量異議申請召集相關(guān)人員開會協(xié)商處理判定與有關(guān)人員重新取樣技術(shù)中心檢驗室檢驗受損報告單不需重新取樣填寫質(zhì)量異議處理協(xié)議，與會人員簽字，發(fā)放至各單位填寫受損報告及相關(guān)記錄審核簽字核實金額，匯總受損報告單審核簽字分發(fā)至財務(wù)部及人力資源部,存檔一份品質(zhì)部內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程QUA019一審受損報告單品質(zhì)部鋼坯質(zhì)量異議處理流程QUA018

37、NN需重新取樣質(zhì)量異議申請質(zhì)量異議處理協(xié)議二審受損報告單三審受損報告單檢驗報告單技術(shù)中心內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程技術(shù)中心內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程TEC005流程說明：相關(guān)人員包括品質(zhì)部檢查站、品質(zhì)部技術(shù)業(yè)務(wù)科、責(zé)任單位流程中表單及臺帳包括：1、質(zhì)量異議申請2、檢驗報告單3、質(zhì)量異議處理協(xié)議4、受損報告單技術(shù)中心管理辦法制定流程技術(shù)中心管理辦法制定流程TEC006TEC006技術(shù)中心主管部長提出管理需求技術(shù)中心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科主管分解任務(wù)或提出管理需求技術(shù)中心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科技術(shù)員相關(guān)單位信息收集，編制管理辦法編制修改意見審核修改修改，編制終稿管理辦法初稿主管副總工修改意見修改意見主管副總審核簽字簽字公司辦發(fā)文流程

38、OFF001NN修改后管理辦法初稿二次修改后管理辦法初稿一審管理辦法終稿一次簽字后管理辦法終稿二次簽字后管理辦法終稿技術(shù)中心管理辦法制定流程技術(shù)中心管理辦法制定流程TEC006TEC006流程說明： 1、管理辦法包括質(zhì)量損失索賠管理辦法、工藝違規(guī)考核辦法、質(zhì)量事故管理辦法年度質(zhì)量考核辦法、年度質(zhì)量考核辦法、檢驗規(guī)范等。 2、相關(guān)單位包括品質(zhì)部、人力資源部、技術(shù)中心專業(yè)科室、生產(chǎn)廠等技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件制定流程技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件制定流程TEC007TEC007技術(shù)中心主管部長技術(shù)中心業(yè)務(wù)科主管技術(shù)中心業(yè)務(wù)科技術(shù)員相關(guān)單位主管副總工主管副總根據(jù)需求，提出制定標(biāo)準(zhǔn)的要求分解，提出編制要求編制企

39、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件編制修改意見審核修改一審企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件初稿修改意見N主持會議，召集相關(guān)人員開會討論修改意見編制定稿企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件審核修改打印，下發(fā)，存檔NY一審企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件修改后企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件初稿修改后企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件初稿技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件制定流程技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件制定流程TEC007TEC007流程說明： 1、相關(guān)單位包括、財務(wù)部、品質(zhì)部、營銷公司、技術(shù)中心專業(yè)科室、采購中心、生產(chǎn)廠及公司領(lǐng)導(dǎo)等。 2、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件包括按質(zhì)論價條件（由鐵前科及煉鋼科制定）、技術(shù)條件企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（由質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科制定）技術(shù)中心工藝規(guī)程制定流程技術(shù)中心工藝規(guī)程制定流程QUA008QUA008生產(chǎn)廠技術(shù)員技術(shù)中心業(yè)務(wù)科主管技術(shù)中心業(yè)務(wù)科技術(shù)員技術(shù)中心業(yè)務(wù)主管部長主管副總工主管副總編