環(huán)境管理手冊(cè)1

1、XXX電子有限公司環(huán)境管理手冊(cè)LT/EM000 文件版本：1 生效日期：年 月 日頁(yè)碼版本及修改次數(shù)頁(yè)碼版本及修改次數(shù)頁(yè)碼版本及修改次數(shù)頁(yè)碼版本及修改次數(shù)1分發(fā)單位：品保資材研發(fā)采購(gòu)業(yè)務(wù)廠務(wù)成型管理文管核 準(zhǔn) 者:審 查 者:制 定 者:核準(zhǔn)日期:審查日期:制定日期:目 錄目錄10.0概述20.1 實(shí)施令 20.2 管理者代表任命30.3 手冊(cè)說(shuō)明40.4 環(huán)境方針50.5 公司概況60.6 GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)條款與本手冊(cè)章節(jié)號(hào)對(duì)照表 71.0 范圍82.0 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件93.0 定義104.0 環(huán)境管理體系要求114.1 總要求114.2環(huán)境方針114.3規(guī)劃（策劃）114.

2、4實(shí)施和運(yùn)行124.5檢查和糾正措施174.6管理評(píng)審19附錄A：環(huán)境管理手冊(cè)發(fā)放清單20附錄B：環(huán)境體系各要素邏輯關(guān)系圖21附錄C：組織架構(gòu)圖22附錄D：職能分配表230.0概述0.1發(fā)布實(shí)施令環(huán)境手冊(cè)發(fā)布實(shí)施令本環(huán)境管理手冊(cè)是依據(jù)我國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)和GB/T24001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的要求，并結(jié)合本公司的實(shí)施情況編制的。是本公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。本環(huán)境管理手冊(cè)自 年 月 日起實(shí)施。遵循本手冊(cè)是全體員工應(yīng)盡的義務(wù)，本手冊(cè)的更改按公司文件控制程序執(zhí)行。 XX電子有限公司管理代表：簽 名：年 月 日0.2 管理者代表任命茲任命 先生兼任本公司GB/

3、T24001：2004環(huán)境管理代表。環(huán)境管理代表職責(zé)規(guī)定如下：1） GB/T24001環(huán)境管理管理體系過(guò)程的建立、實(shí)施和保持；2） 向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系運(yùn)作的情況及改善的結(jié)果及所需要的改進(jìn)；3） 組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門(mén)體系運(yùn)作；4） 主持環(huán)境管理管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作；5） 在本公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)狀況的形成；6） 負(fù)責(zé)改善公司的環(huán)境管理工作；7） 管理代表負(fù)責(zé)內(nèi)審小組的編成及督導(dǎo)執(zhí)行。特此任命！ XX電子有限公司董事長(zhǎng)：簽 名：年 月 日0.3 手冊(cè)說(shuō)明為建立、保持以及改善本公司的環(huán)境管理體系，確保本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)滿足國(guó)家和地方的環(huán)境法律法規(guī)要求，減少環(huán)

4、境影響，不斷提高環(huán)境績(jī)效，編制本環(huán)境手冊(cè)：1本手冊(cè)的目的是確定本公司環(huán)境方針、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)及環(huán)境管理體系要求；2本手冊(cè)適用于本公司手機(jī)充電器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和生活活動(dòng)；3本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門(mén)都應(yīng)確保遵守本手冊(cè)的規(guī)定；4本手冊(cè)屬于本公司受控文件，由文控按文件控制要求進(jìn)行控制。5本手冊(cè)完成時(shí)，由管理代表負(fù)責(zé)審查，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，頒布發(fā)行實(shí)施。6本手冊(cè)應(yīng)在管理審查會(huì)議中，每年至少檢討一次，以確保其符合性與適切性。7本手冊(cè)為本公司全體員工所共同遵行，任何員工若發(fā)現(xiàn)本手冊(cè)中有任何不適宜之內(nèi)容，可向單位主管反應(yīng)，由單位主管依文件控制程序之規(guī)定提出修改申請(qǐng)。8本手冊(cè)之修改必須經(jīng)由總經(jīng)理決定

5、，或召集相關(guān)人員開(kāi)會(huì)討論，經(jīng)研究決定修改，則由品保部負(fù)責(zé)執(zhí)行，再經(jīng)審查、核準(zhǔn)后，依據(jù)文件控制程序之規(guī)定重新發(fā)行。9本手冊(cè)持有人（見(jiàn)附錄A）應(yīng)妥善使用與保管本手冊(cè)，并負(fù)責(zé)維護(hù)本手冊(cè)的完整性。10本手冊(cè)持有人不得自行修改、涂寫(xiě)、刮記、拷貝、影印。手冊(cè)之使用、保管狀況列入本公司內(nèi)部稽核的項(xiàng)目之一。0.4 環(huán)境方針0.4.1環(huán)境理念節(jié)能降耗、預(yù)防污染。 0.4.2環(huán)境方針為保護(hù)環(huán)境，造福人類，為社會(huì)的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)，公司制定環(huán)境方針如下：1、從公司的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、售后服務(wù)的全過(guò)程中，遵守有關(guān)的環(huán)境法律，法規(guī)及適用的其它要求。2、全面推行以預(yù)防污染，節(jié)能降耗，減少?gòu)U棄物，資源的再利用為重點(diǎn)的持續(xù)改進(jìn)。

6、3、對(duì)公司全員進(jìn)行環(huán)境方針和環(huán)境保護(hù)及可持續(xù)發(fā)展重要性的教育。4、同時(shí)對(duì)相關(guān)方施加環(huán)保責(zé)任影響。0.5 公司概況0.6 GB/T24001:2004標(biāo)準(zhǔn)條款與本手冊(cè)章節(jié)號(hào)對(duì)照表GB/T24001:2004標(biāo)準(zhǔn)條款本手冊(cè)章節(jié)號(hào)1 范圍1.02 引用標(biāo)準(zhǔn)2.03 術(shù)語(yǔ)和定義3.04.環(huán)境管理體系要求4.04.1 總要求4.14.2 環(huán)境方針4.24.3 規(guī)劃（策劃）4.3 環(huán)境因素 法律與其它要求 目標(biāo)、指針和方案4.4 實(shí)施與運(yùn)行4.4 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限能力、培訓(xùn)和意識(shí) 信息交流 環(huán)境管理體系文件 文件控制 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5 檢查和糾正措施4.5 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 符合性評(píng)價(jià) 不符

7、合，糾正與預(yù)防措施4.5.4 記錄控制 內(nèi)部審核4.6 管理評(píng)審4.61.0 范圍本手冊(cè)規(guī)定了對(duì)位于廣東省番禺區(qū)東涌鎮(zhèn)魚(yú)窩頭大同工業(yè)區(qū)番禺XX電子有限公司手機(jī)充電器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)和生活活動(dòng)環(huán)境管理體系的要求，使公司能夠根據(jù)法律法規(guī)要求和重大環(huán)境影響信息，制定環(huán)境方針與目標(biāo)。同時(shí)適用于可為公司所控制以及可能希望公司對(duì)其施加影響的環(huán)境因素。公司貫徹本標(biāo)準(zhǔn)有下列愿望：a）實(shí)施、保持并改進(jìn)環(huán)境管理體系；b）使自己確信能符合所聲明的環(huán)境方針；c）向外界展示符合性；d）尋求外部組織對(duì)其環(huán)境管理體系的認(rèn)證/注冊(cè)；e）對(duì)符合本標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行自我鑒定和自我聲明。   2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)

8、和文件2.1暫目前尚無(wú)引用標(biāo)準(zhǔn)2.2下列文件中所包含的內(nèi)容通過(guò)本手冊(cè)的引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的內(nèi)容。所列文件修訂時(shí)，其最新版本適用于本手冊(cè)。序號(hào)文件名稱文件編號(hào)環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)程序LT/EP01法律法規(guī)及其它要求控制程序LT/EP02目標(biāo)指針及管理方案實(shí)施程序LT/EP03人力資源管理程序LT/EP04信息溝通程序LT/EP05文件控制程序LT/EP06運(yùn)行控制程序LT/EP07應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序LT/EP08環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序LT/EP09糾正和預(yù)防措施管理程序LT/EP10環(huán)境記錄管理程序LT/EP11內(nèi)審管理程序LT/EP12管理評(píng)審程序LT/EP133.0 定義3.1本手冊(cè)中“本

9、公司”指番禺XX電子有限公司，簡(jiǎn)稱LT，與GB/T24001:2004標(biāo)準(zhǔn)中的“組織”為同義。（注：考慮到員工閱讀與使用的歷史習(xí)慣，本手冊(cè)及相關(guān)文件仍使用“本公司”的術(shù)語(yǔ)。）3.2下列定義適用于本標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南中3.0定義4.0 環(huán)境管理體系要求4.1 總要求 按GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)建立并保持本公司的環(huán)境管理體系，編制環(huán)境管理體系文件，在本公司予以實(shí)施和堅(jiān)持下去，并不斷持續(xù)改進(jìn)，本公司環(huán)境管理體系邏輯關(guān)系圖見(jiàn)附錄B。 公司定義環(huán)境管理系統(tǒng)的范圍（見(jiàn)1.0）并形成文件。4.2 環(huán)境方針 本公司制定了適合于公司特點(diǎn)的環(huán)境方針，見(jiàn)本手冊(cè)第0.4章。

10、本環(huán)境方針是公司在環(huán)境保護(hù)方面的宗旨和方向，是確定一切活動(dòng)的依據(jù)。 本環(huán)境方針體現(xiàn)了公司最高管理者對(duì)污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)的承諾和對(duì)遵守環(huán)境法律法規(guī)及其它要求的承諾。 為使環(huán)境方針具體化，公司通過(guò)環(huán)境目標(biāo)指針的評(píng)審，評(píng)審環(huán)境方針的適宜性。 公司環(huán)境方針經(jīng)總經(jīng)理簽署后發(fā)布實(shí)施，并在管理評(píng)審時(shí)評(píng)審環(huán)境方針的適宜性。 公司內(nèi)員工由管理部通過(guò)教育培訓(xùn)方式傳達(dá)環(huán)境方針，并由各部門(mén)在日常工作中，進(jìn)行培訓(xùn)和教育，加強(qiáng)深化對(duì)環(huán)境方針的理解和貫徹。 外部人員可通過(guò)本公司相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系中獲得環(huán)境方針。4.3 規(guī)劃(策劃) 環(huán)境因素.1 本公司品保部建立了環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序, 用來(lái)確定在環(huán)境管理體系范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品

11、和服務(wù)中的及新的發(fā)展、新修改的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素并判定能夠或可能具有對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的因素（如重要的環(huán)境因素），在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮:a. 三種時(shí)態(tài)： 過(guò)去； 現(xiàn)在； 將來(lái)。b. 三種發(fā)生的狀態(tài)評(píng)估： 正常狀態(tài)； 異常狀態(tài)； 緊急狀態(tài)。c. 從以下幾個(gè)方面評(píng)估公司活動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)環(huán)境的影響： 廢水排放； 廢氣排放； 噪聲排放；廢物管理； 土地污染； 資源消耗； 其它當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和小區(qū)問(wèn)題。.2 識(shí)別現(xiàn)有的和可能發(fā)生的重大環(huán)境影響的因素，在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，予以充分考慮。.3 公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，由管理部組織重新評(píng)估環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。.4 環(huán)境

12、因素識(shí)別和評(píng)價(jià)應(yīng)形成文件并及時(shí)更新。引用文件：LT/EP01環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序。法律與其它要求A.本公司建立了法律法規(guī)及其它要求控制程序，由品保部組織確定下述適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律文件：a國(guó)際公約；b國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；c省市環(huán)保條例、規(guī)定和其它要求；d行政指導(dǎo)性要求；e其它相關(guān)方所提出的要求。B.相關(guān)部門(mén)定期從政府（國(guó)家、省、市）環(huán)保部門(mén)、專業(yè)出版社和書(shū)店、網(wǎng)站等渠道收集和更新上述文件，并識(shí)別其應(yīng)遵守的要求。引用文件：LT/EP02環(huán)境法律法規(guī)和其它要求控制程序。 目標(biāo)、指針和管理方案A.環(huán)境管理者代表根據(jù)環(huán)保法規(guī)的要求，針對(duì)重要環(huán)境因素，并考慮技術(shù)、

13、經(jīng)濟(jì)可行的能力和相關(guān)方的要求等因素，組織制定文件化的環(huán)境目標(biāo)和指針。B.環(huán)境目標(biāo)、指針應(yīng)符合環(huán)境方針，包括對(duì)污染預(yù)防的承諾，具體可測(cè)量，并落實(shí)到有關(guān)職能部門(mén)和層次，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。C. 環(huán)境管理者代表組織相關(guān)部門(mén)對(duì)環(huán)境目標(biāo)指針的完成情況進(jìn)行檢查，每次管理評(píng)審前對(duì)環(huán)境目標(biāo)指針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)男抻?，并重新頒布。D.為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指針，由管理者代表組織各部門(mén)制定有效并可行的環(huán)境管理方案，環(huán)境管理方案內(nèi)容包括：a. 各部門(mén)和崗位實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指針的職責(zé)和分工；b. 達(dá)成目標(biāo)、指針的方法和時(shí)間表。c.當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及其它條件發(fā)生變化或原有管理方案不能

14、完成環(huán)境目標(biāo)指針時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)環(huán)境管理方案進(jìn)行檢查修訂。引用文件：LT/EP03目標(biāo)指針及管理方案實(shí)施程序。4.4 實(shí)施和運(yùn)行資源、作用、職責(zé)和權(quán)限A.為便于環(huán)境管理工作的有效開(kāi)展，公司管理層為此提供了充足的資源，包括人力資源和專項(xiàng)技能、技術(shù)以及財(cái)力資源。B.公司總經(jīng)理任命了專門(mén)的管理者代表，并規(guī)定了其作用、職責(zé)和權(quán)限，詳見(jiàn)本手冊(cè)0.2章。C.本公司有適宜的組織結(jié)構(gòu)（見(jiàn)附錄C）。D.按GB/T24001的要素對(duì)各部門(mén)的環(huán)境職責(zé)進(jìn)行了分配（見(jiàn)附錄D）。E.具體環(huán)境方面的作用、職責(zé)和權(quán)權(quán)描述如下：一、董事長(zhǎng)：(1) 公司環(huán)境與經(jīng)濟(jì)發(fā)展策略規(guī)劃(2) 公司總經(jīng)理和管理者代表的任命(3) 公司財(cái)務(wù)統(tǒng)籌(

15、4) 公司持續(xù)改進(jìn)投資二、 總經(jīng)理：(1) 制定并發(fā)布環(huán)境方針；(2) 設(shè)定公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)，并規(guī)定各部門(mén)的環(huán)境管理職責(zé)；(3) 委任環(huán)境管理者代表，賦予足夠的權(quán)力，以建立、運(yùn)行和維護(hù)環(huán)境管理體系；(4) 批準(zhǔn)公司的環(huán)境手冊(cè)，并是公司環(huán)境影響及環(huán)境行為的最終責(zé)任者；(5) 批準(zhǔn)公司的環(huán)境目標(biāo)指針及環(huán)境管理方案；(6) 定期主持對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行管理評(píng)審。三、 特別助理：(1) 執(zhí)行總經(jīng)理交辦任務(wù)(2) 各單位業(yè)務(wù)協(xié)理調(diào)整(3) 其它總經(jīng)理交辦事項(xiàng)四、品保部(1) 確定重要環(huán)境因素； (2) 負(fù)責(zé)社會(huì)環(huán)境信息的管理和對(duì)外環(huán)境信息的交流。(3) 及時(shí)傳遞環(huán)境信息。(4) 負(fù)責(zé)與相關(guān)方的溝通

16、，了解其環(huán)境要求。(5) 負(fù)責(zé)定期聯(lián)系環(huán)境監(jiān)測(cè)站進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)；(6) 向全體員工宣貫環(huán)境方針；(7) 向員工宣傳與其本部門(mén)有關(guān)的重要環(huán)境因素和相應(yīng)環(huán)境管理方案。(8) 負(fù)責(zé)搜集國(guó)家、地方環(huán)保法律法規(guī)并定期了解環(huán)境法律法規(guī)的發(fā)布和更新情況，保持法律法規(guī)文件的有效性。五、管理部(1) 進(jìn)行辦公環(huán)境因素的評(píng)估，負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理，組織進(jìn)行消防演習(xí)；(2) 負(fù)責(zé)辦公用紙的管理；(3) 負(fù)責(zé)廢棄物的管理處置(4) 負(fù)責(zé)人力資源管理，組織對(duì)員工環(huán)保意識(shí)和技能的培訓(xùn)；(5) 負(fù)責(zé)與相關(guān)方協(xié)調(diào)飯?zhí)谩⑺奚岬墓芾?，確保其實(shí)施有關(guān)環(huán)境體系文件的要求。 六、研發(fā)部：(1) 負(fù)責(zé)環(huán)境文件、記錄的控制，妥善保管環(huán)境

17、檔案資料。(2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中環(huán)境保護(hù)方面的評(píng)審;(3) 對(duì)技術(shù)、材料、工藝改進(jìn)時(shí)的環(huán)境安全影響的評(píng)價(jià)和管理;(4) 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)綠色環(huán)保產(chǎn)品;七、采購(gòu)部：(1) 負(fù)責(zé)環(huán)保供應(yīng)商的評(píng)估和考核并對(duì)環(huán)保材料的采購(gòu)負(fù)責(zé);(2) 收集并保管物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表（MSDS）。(3) 負(fù)責(zé)相關(guān)方的管理，對(duì)相關(guān)方施加影響。八、廠務(wù)部：(1) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生的廢料進(jìn)行分類處置、并對(duì)設(shè)備操作人員進(jìn)行管理。(2) 化學(xué)品、油品的使用存儲(chǔ)管理。(3) 對(duì)廢水異常排放和化學(xué)藥品潛在爆炸,火災(zāi)的預(yù)防和應(yīng)急處理。(4) 本部門(mén)安全管理的實(shí)施以及對(duì)作業(yè)員工的三級(jí)安全培訓(xùn)。(5) 本部門(mén)的環(huán)境安全日常運(yùn)行的自我監(jiān)控(6) 負(fù)責(zé)設(shè)備、

18、設(shè)施及特種設(shè)備的維護(hù)，維修和管理。(7) 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)保設(shè)備操作人員的管理，以及公司三廢處理設(shè)備的維修管理。(8) 負(fù)責(zé)對(duì)能源資源的節(jié)約進(jìn)行管理，并對(duì)耗用設(shè)備進(jìn)行維護(hù)與管理。(9) 負(fù)責(zé)新改擴(kuò)建項(xiàng)目的環(huán)境安全管理。九、資材部(1) 負(fù)責(zé)對(duì)公司化學(xué)品、勞保用品及油品等的接收、發(fā)放、貯存管理,并負(fù)責(zé)對(duì)公司廢舊勞保用品回收、保管。十、財(cái)務(wù)部：(1) 負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境管理的預(yù)算調(diào)整及財(cái)務(wù)資源管理;十一、業(yè)務(wù)部/出口部：(2) 搜集行業(yè)綠色環(huán)保產(chǎn)品信息及了解環(huán)境要求.(3) 開(kāi)發(fā)綠色環(huán)保產(chǎn)品市場(chǎng)(4) 負(fù)責(zé)與顧客溝通,傳遞顧客和市場(chǎng)對(duì)綠色環(huán)保產(chǎn)品及環(huán)境要求。十二、各部門(mén)共同職責(zé)(1) 負(fù)責(zé)識(shí)別與評(píng)價(jià)本部門(mén)的環(huán)境

19、因素(2) 負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施相關(guān)法律、法規(guī)及其它的要求。(3) 負(fù)責(zé)按計(jì)劃實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。(4) 負(fù)責(zé)本部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施并做記錄。(5) 負(fù)責(zé)接收和傳達(dá)部門(mén)內(nèi)外部信息。(6) 負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境安全管理文件的實(shí)施與管理。(7) 負(fù)責(zé)火災(zāi)的應(yīng)急與響應(yīng)。(8) 負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)體系運(yùn)行方面的監(jiān)控。(9) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)所發(fā)生不符合采取糾正預(yù)防措施。(10) 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境記錄的管理。(11) 負(fù)責(zé)本部門(mén)使用設(shè)備、儀器的日常維護(hù)。公司各部門(mén)職稱人員及其代理人4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)A.本公司管理部建立人力資源管理程序，以確定可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位或人員的技能要求和培訓(xùn)需求，

20、并由管理部組織實(shí)施，確保有關(guān)人員勝任所擔(dān)負(fù)的工作。B.通過(guò)培訓(xùn)和教育，使各級(jí)員工都意識(shí)到：a. 執(zhí)行并符合公司環(huán)境方針與環(huán)境管理體系文件要求的重要性；b. 所在崗位和活動(dòng)時(shí)實(shí)際或潛在的重大環(huán)境影響，個(gè)人工作改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境效益；c.所在崗位在執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)d.偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果引用文件：LT/EP04人力資源管理程序。 信息交流A.本公司品保部制定并執(zhí)行信息溝通管理程序，用于關(guān)于環(huán)境因素和環(huán)境管理體系：a. 公司內(nèi)各部門(mén)和各級(jí)員工的內(nèi)部信息交流；b. 外部相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)由各相關(guān)部門(mén)接收記錄，并匯報(bào)管理者代表后予以答復(fù)。B.涉及重要環(huán)境

21、因素的外部信息，由接收部門(mén)匯報(bào)管理者代表或總經(jīng)理處理并予以記錄，文控中心保存有關(guān)決定的回復(fù)的記錄。引用文件：LT/EP05信息溝通管理程序。 環(huán)境管理體系文件.1環(huán)境管理體系文件應(yīng)包括：a.環(huán)境方針、目標(biāo)及指針；b.環(huán)境管理體系范圍的描述；c.對(duì)管理體系核心要素及其相互作用的描述，及相關(guān)文件的參考；d.本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄；.2公司決定的有必要為保證與重要環(huán)境因素相關(guān)的有效的計(jì)劃、實(shí)施與控制財(cái)產(chǎn)方面的文件及記錄。 文件控制.1 公司文控建立文件控制程序，以確保環(huán)境管理體系及本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求的文件應(yīng)予以控制。記錄是文件的一種特殊形式，應(yīng)與4.5.4 的要求相適應(yīng)予以控制。.2文件控制規(guī)定

22、經(jīng)下方面內(nèi)容：a.文件發(fā)布前得到充分性的批準(zhǔn)；b.必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新,并再次批準(zhǔn)；c.確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d.確保使用處可獲取適用文件的現(xiàn)行版本；e.確保文件清晰,易于識(shí)別；f.確保外來(lái)文件得到識(shí)別,并控制其分發(fā);g.防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí),對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。引用文件：LT/EP06文件控制程序。 運(yùn)行控制.1 根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)和指針確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，如廢水、廢氣、噪聲、廢棄物的產(chǎn)生，化學(xué)物品使用，資源消耗等，并按的要求對(duì)其進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。.2 制定相應(yīng)的計(jì)劃或程序，確保上述活動(dòng)在規(guī)定的條件下進(jìn)行，程序的建

23、立應(yīng)符合以下要求：a. 對(duì)可能偏離環(huán)境方針、目標(biāo)、指針的作業(yè)活動(dòng)，應(yīng)制定有關(guān)文件（如程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等），以便有關(guān)部門(mén)和人員遵循和管制；b. 在程序中對(duì)運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定；c. 建立相關(guān)方管理程序，由行政部將有關(guān)程序和要求傳達(dá)給與重要環(huán)境因素有關(guān)的供方或承包方。引用文件：LT/EP07運(yùn)行控制程序。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)A.管理部負(fù)責(zé)建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，確定潛在的事故或緊急情況。B.針對(duì)緊急情況規(guī)定并做好應(yīng)急準(zhǔn)備，采取預(yù)防或減少事故發(fā)生的措施，減少可能伴隨的環(huán)境影響。C.每年由管理部定期組織對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序進(jìn)行評(píng)審和修訂。當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后，管理部應(yīng)立即組織對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程

24、序進(jìn)行評(píng)審和修訂。D.對(duì)有關(guān)員工進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方面的培訓(xùn)，每年組織一次消防演習(xí)，以試驗(yàn)上述程序引用文件：LT/EP08應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。4.5 檢查和糾正措施 監(jiān)視和測(cè)量A.本公司建立環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序，由品保部定期聯(lián)系環(huán)境監(jiān)測(cè)站對(duì)污水、噪聲、廢氣等進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)。B.對(duì)環(huán)境績(jī)效，如運(yùn)行的控制、環(huán)境目標(biāo)和指針的符合情況進(jìn)行跟蹤記錄和分析。C.品保部對(duì)用于環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量的設(shè)備應(yīng)按質(zhì)量管理體系的要求進(jìn)行計(jì)量校驗(yàn)維修。引用文件：LT/EP09環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序 符合性評(píng)價(jià).1 公司建立環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序、由品保部實(shí)施并維護(hù)定期評(píng)估與應(yīng)用法律要求的一致性。并保存定期評(píng)估結(jié)果的記錄。

25、.2公司建立環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序由品保部實(shí)估其適用的其它要求的一致性。并應(yīng)保存定期評(píng)估結(jié)果的記錄。引用文件：LT/EP09環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序 不符合、糾正與預(yù)防措施.1 本公司制定糾正和預(yù)防措施管理程序，規(guī)定有關(guān)職責(zé)和權(quán)權(quán)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合（見(jiàn)）進(jìn)行采取措施進(jìn)行處理，減少其產(chǎn)生的環(huán)境影響。程序應(yīng)按上下要求進(jìn)行：a.識(shí)別并改正不符合項(xiàng)，并采取措施減小對(duì)環(huán)境的影響；b.調(diào)查不符合項(xiàng)，確定其產(chǎn)生的原因并采取措施避免再次發(fā)生；c.評(píng)估采取措施阻止不符合項(xiàng)的必要性及實(shí)施適當(dāng)?shù)拇胧┍苊馄浒l(fā)生；d.記錄改正措施及采取的組織措施；e.審查改正措施的有效性及采取的組織措施；f.所采取的措施應(yīng)適合減少問(wèn)題及環(huán)境影響。.2公司確保對(duì)環(huán)境管理體系文件的必要修正，按文件控制要求執(zhí)行。引用文件：LT/EP10糾正和預(yù)防措施管理程序 記錄A.本公司文控中心建立并保持環(huán)境記