電力稽查工作實(shí)施細(xì)則.doc

1、* 供電公司稽查工作實(shí)施細(xì)則一、稽查工作目的為強(qiáng)化公司系統(tǒng)營(yíng)銷工作的監(jiān)督和檢查，堵塞漏洞，強(qiáng)化約束機(jī)制， 維護(hù)企業(yè)正當(dāng)利益， 保護(hù)用戶用電的合法權(quán)益，減少營(yíng)銷過程中的各種不規(guī)范行為，防止企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益流失，規(guī)范營(yíng)銷稽查行為。二、稽查工作依據(jù)中華人民共和國(guó)電力法 、 中華人民共和國(guó)合同法供電營(yíng)業(yè)規(guī)則 、 用電檢查管理辦法 、 供用電監(jiān)督管理辦法 、 * 和電力行業(yè)有關(guān)規(guī)章制度。三、稽查組織機(jī)構(gòu)成立稽查工作領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：稽查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公司設(shè)在市場(chǎng)營(yíng)銷部， * 兼任辦公室主任， * 為辦公室副主任， * 、 * 為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)稽查工作的組織安排、監(jiān)督檢查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)協(xié)

2、調(diào)聯(lián)系、具體實(shí)施稽查工作。三、稽查工作職責(zé)市供電分公司 市場(chǎng)營(yíng)銷部管理所屬縣級(jí)公司的稽查工作，其主要職責(zé)：（一）貫徹落實(shí)集團(tuán)公司稽查有關(guān)制度和文件。（二）制定稽查工作實(shí)施細(xì)則。（三）按照集團(tuán)公司稽查工作要求，制定稽查工作計(jì)劃。（四）組織開展定期稽查和專項(xiàng)稽查。（五）按期完成集團(tuán)公司規(guī)定的稽查目標(biāo)任務(wù)。（六）指導(dǎo)、監(jiān)督所屬各縣分公司開展稽查工作。（七）監(jiān)督被稽查單位整改落實(shí)情況，并形成書面材料，再規(guī)定時(shí)限內(nèi)上報(bào)集團(tuán)公司審計(jì)稽查部。（八）完成上級(jí)交辦的其他稽查任務(wù)。各縣級(jí)供電分公司 稽查工作職責(zé)：（一）貫徹落實(shí)集團(tuán)公司及市供電分公司稽查有關(guān)制度和文件。（二）制定本單位稽查工作實(shí)施細(xì)則。（三）按照上

3、級(jí)要求，制定稽查工作計(jì)劃， 并按時(shí)組織 實(shí)施日?；楣ぷ?。（四）按期完成市供電分公司規(guī)定的稽查目標(biāo)任務(wù)，并 形成書面材料按時(shí)上報(bào)市公司市場(chǎng)營(yíng)銷部。（五）完成上級(jí)交辦的其他稽查任務(wù)。四、稽查工作內(nèi)容（一）電費(fèi)稽查：電費(fèi)的抄、核、收及上解情況。監(jiān)督落實(shí)電費(fèi)回收管理責(zé)任制，重點(diǎn)跟蹤大宗工業(yè)用戶電費(fèi)回收，季節(jié)性、臨時(shí)性用戶電費(fèi)回收情況，以及電費(fèi)回收過程中的弄虛作假等行為。（2） 電價(jià)稽查： 對(duì)電價(jià)分類是否準(zhǔn)確； 基本電費(fèi)和力調(diào)電費(fèi)收取情況；維管費(fèi)提取情況；各種基金及附加費(fèi)征收情況；小水電、伴生氣發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)和過網(wǎng)費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)情況； 躉售電價(jià)、 協(xié)議電價(jià)、 差別電價(jià)、 優(yōu)待電價(jià)的執(zhí)行情況；自用電電價(jià)執(zhí)行

4、情況等。（3） 線損稽查： 線損資料的完整性和準(zhǔn)確性； 線損統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。（4） 計(jì)量管理稽查： 關(guān)口電能表計(jì)量情況， 售電關(guān)口電能計(jì)量裝置的安裝、周期檢定、輪換和故障處理，電能表周檢計(jì)劃及其完成情況， 計(jì)量裝置封表率是否達(dá)到 100% 等。（5） 合同稽查： 供用電合同的簽訂、 合同形式與條款、簽訂程序、履行、變更及檔案管理情況的稽查。（6） 客戶管理稽查。 客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制的實(shí)施情況； 整套服務(wù)和其他增值服務(wù)開展情況；授牌客戶檔案建立管理情況。（7） 客戶服務(wù)稽查： 營(yíng)銷服務(wù)流程和整套服務(wù)方案的建立實(shí)施完善情況；營(yíng)業(yè)窗口環(huán)境、營(yíng)銷服務(wù)流程各環(huán)節(jié)人員的服務(wù)行為，服務(wù)時(shí)限、 96789

5、客戶服務(wù)系統(tǒng)的稽查；有償服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目落實(shí)及超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)現(xiàn)象的稽查。（八）電力市場(chǎng)管理有關(guān)指標(biāo)稽查。檢查市場(chǎng)占有率、 報(bào)裝接電率、人均用電量、客戶滿意率及客戶丟失率等。（九）對(duì)電監(jiān)局轉(zhuǎn)辦、領(lǐng)導(dǎo)交辦、集團(tuán)公司委托、客戶 投訴事項(xiàng)進(jìn)行稽查。五、稽查工作形式與要求（一）稽查主要分為日常稽查、 專項(xiàng)稽查。以日?；?為主，專項(xiàng)稽查為輔。（二）日?；閷?shí)行計(jì)劃管理， 采取定期稽查方式，隨 機(jī)抽查的方法進(jìn)行。每年年初，按照集團(tuán)公司稽查工作的計(jì) 劃要求，制定實(shí)施計(jì)劃；各縣級(jí)供電分公司的稽查年度計(jì)劃 中明確縣級(jí)定期稽查的供電所名單（要求對(duì)未被省、市兩級(jí) 稽查的所有供電所進(jìn)行稽查）。（三）專項(xiàng)稽查根據(jù)營(yíng)銷重點(diǎn)工作需

6、要或日?；橹?發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)不定期組織開展。每年至少組織一次專項(xiàng)稽 查。專項(xiàng)稽查結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)、分析、總結(jié)、對(duì)存在的 問題提由整改建議，形成專項(xiàng)稽查報(bào)告。（四）稽查結(jié)果的使用?；榻Y(jié)果要體現(xiàn)在如何為領(lǐng)導(dǎo) 決策提供有價(jià)值的建議上，做到稽查建議的提由充分考慮實(shí) 際情況，具有可操作性和借鑒性，保證稽查發(fā)現(xiàn)的問題和形 成的成果性報(bào)告能切實(shí)推動(dòng)相關(guān)單位完善制度、規(guī)范管理、 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、提高效益。（五）各縣分公司根據(jù)稽查開展情況， 每月月底前將本月稽查月度報(bào)表上報(bào)市分公司市場(chǎng)營(yíng)銷部， 每年 6 月 10 日，12 月 1 日前將半年、全年稽查工作總結(jié)上報(bào)市分公司市場(chǎng)營(yíng)銷部。六、稽查工作紀(jì)律（1） 稽查

7、人員必須實(shí)行持證上崗制度。 在實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)稽查時(shí)，稽查人員應(yīng)出示稽查證和相關(guān)稽查文件資料。（2） 稽查中發(fā)現(xiàn)的問題，稽查人員不得直接進(jìn)行糾正。（3） 遵守被稽查單位保衛(wèi)、保密規(guī)定。（4） 不得直接代替他人操作電氣設(shè)備，不得干預(yù)被查單位的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。（5） 必須遵紀(jì)守法，依法辦事，廉潔奉公，不徇私舞弊，不以權(quán)謀私。（6） 稽查人員不得接受被查單位的宴請(qǐng)。（7） 被查單位及有關(guān)人員應(yīng)積極配合，并根據(jù)稽查人員要求，如實(shí)提供相關(guān)資料，回答有關(guān)詢問，協(xié)助稽查人員工作。（8） 被稽查單位負(fù)責(zé)安排好稽查人員的食宿， 費(fèi)用由稽查單位承擔(dān)。七、監(jiān)督及考核（一） 各單位要加強(qiáng)對(duì)稽查工作的監(jiān)督和考核， 并制定相關(guān)制度。（二）各單位要建立和完善本單位稽查統(tǒng)計(jì)