HSE管理體系 變更管理程序

1、勝利石油管理局鉆井工程技術(shù)公司頁碼第 1 頁 共6頁版本第一版 第次修改HSE管理體系程序文件編制編寫人審核人批準(zhǔn)人名稱變更管理程序簽字畢素琴張之悅文件編號(hào)CXWJ/ZJJSHSE25日期2004.11. 262004.12.131 主題內(nèi)容與使用范圍本程序規(guī)定了公司變更的范圍、申請(qǐng)、審批、變更實(shí)施準(zhǔn)備等內(nèi)容。本程序適用于公司各崗位、工作過程、工作程序以及技術(shù)和設(shè)備(設(shè)施)的各類變更管理。2 引用文件下列文件中的條款通過注日期或注文號(hào)的引用而成為本文件的條款。下列文件所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版不適用于本文件。下列文件的引用條款在最新版本中做了修訂時(shí)，對(duì)本文件應(yīng)通過變更管理做出相應(yīng)

2、的修訂。Q/SHS 0001.12001 安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系Q/SHS 0001.22001 油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范3 術(shù)語和定義Q/SHS 0001.12001和Q/SHS 0001.22001確立的定義以及下列術(shù)語和定義適用于本預(yù)案。3.1重大變更變更資金投入額一次超過10萬元，或可能對(duì)其他設(shè)備、設(shè)施、生產(chǎn)和管理產(chǎn)生較大影響的變更。3.2一般變更除重大變更以外的變更。4 職責(zé)4.1 HSE辦公室負(fù)責(zé)本程序的制定和修改。4.2 質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督科負(fù)責(zé)制定、修訂本程序，具體負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的變更、計(jì)量器具的變更管理。4.3 技術(shù)科（技術(shù)部門）負(fù)責(zé)工藝、技術(shù)方面的變更管

3、理。4.4 設(shè)備管理科負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備、設(shè)施的變更管理。4.5 安全科（安全監(jiān)督管理部門）負(fù)責(zé)HSE管理體系的變更管理，負(fù)責(zé)安全閥、可燃?xì)怏w報(bào)警儀、消防器材等安全消防設(shè)施方面的變更。4.6 勞資科、組織科負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)、人員的變更管理。5 程序變更管理程序流程圖（見附錄1）5.1 變更管理的類型 工藝、技術(shù)變更：a） 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；b） 原料及介質(zhì)變更；c） 工藝流程的變更；d） 工藝操作參數(shù)的變更；e） 工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；f） 操作規(guī)程的變更；g） 生產(chǎn)原料、燃料、化學(xué)藥劑的變更；h） 公用工程中水、電、汽、風(fēng)的變化；i) 因風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)而引起的工藝和操作步驟的變更等。 設(shè)備設(shè)施

4、變更主要包括以下幾個(gè)方面：a） 設(shè)備設(shè)施的更新、改造；b） 安全、環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施的變更；c） 更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件；d） 臨時(shí)的工藝配管、接頭；e） 設(shè)備材料代用料。 管理變更主要包括以下幾個(gè)方面：a） 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；b） 機(jī)構(gòu)、人員的變更；c） HSE管理體系的變更；d） 工作程序的變更等。5.2 變更的申請(qǐng)申請(qǐng)變更單位，按要求填寫變更申請(qǐng)報(bào)告，由申請(qǐng)變更單位負(fù)責(zé)人組織初步論證后，簽署單位意見，報(bào)主管部門或主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（變更申請(qǐng)報(bào)告 見本文附錄2）5.3 變更的審批5.3.1 變更項(xiàng)目主管部門接到變更申請(qǐng)報(bào)告后，根據(jù)變更項(xiàng)目的重要程度，影響范圍、投資情況進(jìn)行分類管理。

5、5.3.2 一般變更由變更項(xiàng)目主管部門會(huì)同變更申請(qǐng)單位的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員，按判定范圍和實(shí)際生產(chǎn)的需要判定是否需要變更，如確有必要進(jìn)行變更，則簽署職能部門意見，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.3.3 以下危險(xiǎn)范圍較大及危險(xiǎn)程度較高的變更屬于重大變更，主管部門應(yīng)組織相關(guān)職能部門的人員，成立評(píng)價(jià)小組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析，根據(jù)分析結(jié)果決定是否批準(zhǔn)變更申請(qǐng)：對(duì)承受較大壓力且接觸危險(xiǎn)化學(xué)藥品的部件設(shè)計(jì)及類型方面的變更；在操作方法、設(shè)計(jì)或配置硬件和軟件、控制回路、報(bào)警關(guān)斷等方面的變更；針對(duì)供電的電路或電源的操作方法、設(shè)計(jì)、配置方面的變更；對(duì)原操作標(biāo)準(zhǔn)之外的操作方法及工藝參數(shù)的變更；在公用系統(tǒng)中有顯著影響的設(shè)備及承受較大壓力

6、且介質(zhì)為高危險(xiǎn)性的設(shè)備的變更；范圍較大的變更；潛在后果不明顯或危險(xiǎn)程度較高的變更；HSE管理體系的重大變更；其它需專門評(píng)價(jià)的變更。5.3.4 不論變更申請(qǐng)是否批準(zhǔn)，變更項(xiàng)目主管部門都應(yīng)將審批結(jié)果反饋至變更申請(qǐng)人及其所在單位。經(jīng)批準(zhǔn)的變更應(yīng)發(fā)至所有相關(guān)單位。5.4 變更實(shí)施準(zhǔn)備5.4.1 明確變更實(shí)施單位和職能5.4.1.1 所有機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施的變更（包括使用達(dá)到報(bào)廢期的設(shè)備，裝置或設(shè)施），均由機(jī)動(dòng)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織和管理，相關(guān)部門配合實(shí)施。5.4.1.2 工藝技術(shù)的變更，由工程技術(shù)科負(fù)責(zé)組織和管理，相關(guān)部門和鉆井工藝研究所配合實(shí)施。5.4.1 3 HSE管理體系的變更由安全科負(fù)責(zé)組織和管理，相關(guān)

7、部門配合實(shí)施。5.4.1.4 標(biāo)準(zhǔn)、制度的變更由科級(jí)質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)組織和管理，相關(guān)部門配合實(shí)施。5.4.1.5 人員、機(jī)構(gòu)的變動(dòng)由勞資科、組織科及時(shí)通知安全科，由安全科組織變動(dòng)人員的HSE教育培訓(xùn)。5.4.1.6 管理變更由相關(guān)主管部門負(fù)責(zé)組織和管理，有關(guān)部門配合實(shí)施。5.4.2 制定變更實(shí)施計(jì)劃變更項(xiàng)目主管部門根據(jù)變更申請(qǐng)的批復(fù)情況，編制變更項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，明確變更項(xiàng)目的內(nèi)容、責(zé)任人和控制目標(biāo)。5.4.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素分析5.4.3.1 變更申請(qǐng)?zhí)岢鰡挝唤拥阶兏üこ蹋╉?xiàng)目實(shí)施計(jì)劃后，進(jìn)行危害和環(huán)境因素分析，制定變更項(xiàng)目的實(shí)施方案和異常情況應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)主管部門審批。5.4.3.2 變

8、更項(xiàng)目主管部門和變更項(xiàng)目所在單位，及時(shí)將批準(zhǔn)的變更項(xiàng)目實(shí)施方案和異常情況應(yīng)急預(yù)案通知有關(guān)部門和崗位人員。5.5 變更實(shí)施5.5.1 變更項(xiàng)目的施工、采購等具體參見CXWJ/ZJJSHSE-11和CXWJ/ZJJSHSE-12。5.5.2 變更項(xiàng)目主管部門及相關(guān)部門安排專業(yè)人員，進(jìn)行實(shí)施過程的現(xiàn)場監(jiān)督，實(shí)施過程中如有變更，則按程序辦理。5.5.3 變更項(xiàng)目所在單位安排項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，HSE管理人員和班組監(jiān)護(hù)人員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施全過程的管理、監(jiān)督和監(jiān)護(hù)工作。變更過程中，如出現(xiàn)異常緊急情況，則執(zhí)行CXWJ/ZJJSHSE-26。5.6 變更項(xiàng)目的驗(yàn)收 變更項(xiàng)目主管部門組成由相關(guān)部門和基層單位參加的驗(yàn)收組，

9、對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收。 驗(yàn)收的主要內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對(duì)環(huán)境的影響，并做出驗(yàn)收評(píng)價(jià)。 不符合要求的變更應(yīng)制定整改方案，再次實(shí)施變更，驗(yàn)收復(fù)審，并填寫變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（具體見本文附錄3） 驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，由各職能部門納入正常范圍進(jìn)行管理。5.7 變更資料的管理變更引起的文件和資料的變化執(zhí)行CXWJ/ZJJSHSE06。6 相關(guān)程序、文件和記錄6.1 相關(guān)程序CXWJ/ZJJSHSE02 HSE培訓(xùn)教育管理程序CXWJ/ZJJSHSE05 HSE信息交流與會(huì)議管理程序CXWJ/ZJJSHSE06 HSE文件控制管理程序CXWJ/ZJJSHSE11 承包商HSE管理

10、程序CXWJ/ZJJSHSE12 供應(yīng)商HSE管理程序CXWJ/ZJJSHSE26 應(yīng)急管理程序6.2 相關(guān)記錄變更管理程序流程圖 見本文件附錄1 變更申請(qǐng)報(bào)告 見本文件附錄2變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 見本文件附錄3附錄1變更管理程序流程圖變更管理的范圍機(jī)械設(shè)備設(shè)施的變更工藝技術(shù)變更管理變更人員變更無需變更管理的情況可行性評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)環(huán)境因素評(píng)價(jià)填寫變更申請(qǐng)表變更申請(qǐng)逐級(jí)報(bào)批變更審批明確變更實(shí)施單位和職能制訂“變更項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”變更實(shí)施準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和環(huán)境影響評(píng)價(jià)制定實(shí)施方案和應(yīng)急預(yù)案實(shí)施前的溝通培訓(xùn)供應(yīng)商管理程序承包商管理程序變更項(xiàng)目施工變更實(shí)施變更項(xiàng)目施工過程監(jiān)督變更項(xiàng)目設(shè)備設(shè)施采購變更驗(yàn)收及不符合要求的變更項(xiàng)的改進(jìn)變更驗(yàn)收HSE文件控制管理程序變更資料管理記錄附錄2變更申請(qǐng)報(bào)告變更建議的名稱變更類型變更所在單位變更申