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文檔簡(jiǎn)介

1、修訂履歷序號(hào)文件版本修改時(shí)間修改人修改內(nèi)容1A/02017/12/20首次編制部門(mén)會(huì)簽 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 人事行政部 營(yíng)銷(xiāo)部 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目部 制造工程部 測(cè)試中心 供應(yīng)鏈部 開(kāi)發(fā)工程部 注塑部 沖壓部編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:1目的通過(guò)開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量賠償活動(dòng),落實(shí)質(zhì)量事故責(zé)任,進(jìn)行警示教育,增強(qiáng)質(zhì)量改進(jìn)意識(shí),降低質(zhì)量成本。2適用范圍 適用于公司供應(yīng)鏈中所有部門(mén)(包含所有供應(yīng)商)造成質(zhì)量損失的索賠管理。3. 定義質(zhì)量協(xié)議:指供需雙方按國(guó)家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)簽訂的產(chǎn)品質(zhì)量契約,是合同的一部分。產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任:指因產(chǎn)品質(zhì)量不符合有關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)要求而應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任。質(zhì)量賠償:指由于供方的產(chǎn)品

2、質(zhì)量責(zé)任,需方向供方索賠損失的過(guò)程。(包括組織對(duì)供應(yīng)商的索賠,內(nèi)部下道工序向上道工序的索賠)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì):指通過(guò)質(zhì)量整改糾正/預(yù)防質(zhì)量問(wèn)題,需給整改負(fù)責(zé)人一定金額的獎(jiǎng)勵(lì)。質(zhì)量損失:指產(chǎn)品質(zhì)量不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求所造成的經(jīng)濟(jì)損失,它分為直接損失和附加損失。直接損失:指不合格品本身和由其引起的相關(guān)產(chǎn)品報(bào)廢的損失。附加損失:指不合格品流出廠外,在顧客處被發(fā)現(xiàn)所造成的連帶損失,即質(zhì)量損失中除直接損失以外的損失。質(zhì)量指標(biāo):指針對(duì)公司質(zhì)量現(xiàn)狀而對(duì)責(zé)任單位下達(dá)的在一定期限內(nèi)必須完成的質(zhì)量目標(biāo)值。8D: 團(tuán)隊(duì)導(dǎo)向問(wèn)題解決方法,問(wèn)題解決8步法。4職責(zé)部門(mén)/科室職 責(zé)總經(jīng)理索賠/獎(jiǎng)勵(lì)爭(zhēng)議的裁決。質(zhì)量部質(zhì)量損失、質(zhì)量指標(biāo)

3、考核費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)、匯總。外部質(zhì)量損失賠償責(zé)任的劃分,內(nèi)部質(zhì)量損失賠償責(zé)任的確認(rèn)以及質(zhì)量指標(biāo)考核。質(zhì)量改善數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),獎(jiǎng)勵(lì)事實(shí)的確認(rèn)。采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)的原輔材料、外購(gòu)品的符合性(交貨期、包裝防護(hù)等)負(fù)責(zé)。供應(yīng)商質(zhì)量索賠協(xié)議(含在質(zhì)量保證協(xié)議中)的約定及索賠。對(duì)外協(xié)加工產(chǎn)品的符合性(交貨期、包裝防護(hù)等)負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)外協(xié)加工單位質(zhì)量索賠協(xié)議(含在質(zhì)量保證協(xié)議中)的約定及索賠。供應(yīng)鏈部對(duì)物流外部各物流環(huán)節(jié)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。對(duì)物流內(nèi)部各物流環(huán)節(jié)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。各車(chē)間對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé),上工序?qū)ο鹿ば虻漠a(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。各部門(mén)因本部門(mén)的工作過(guò)失造成其他部門(mén)的產(chǎn)品質(zhì)量損失,本部門(mén)要對(duì)此負(fù)責(zé)。各責(zé)任人對(duì)根本原因進(jìn)行解析,跟進(jìn)糾正措施及預(yù)

4、防措施,并匯總8D。5 程序51賠償原則A總成負(fù)責(zé)制的原則賠償在供需雙方(包括上下工序)之間進(jìn)行。B顧客索賠的原則顧客索賠采用公司先行賠償,然后公司內(nèi)按質(zhì)量責(zé)任二次索賠。C供應(yīng)商索賠原則因供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題在本公司或顧客處造成的直接損失和附加損失全部由供應(yīng)商承擔(dān),顧客處造成損失先由本公司承擔(dān),然后向供應(yīng)商進(jìn)行二次索賠。D批量不合格索賠原則不合格品數(shù)占批產(chǎn)品總數(shù)的比例10%時(shí)進(jìn)行索賠。E重復(fù)發(fā)生索賠原則重復(fù)發(fā)生的或明顯的工作責(zé)任心不強(qiáng)給下工序造成的產(chǎn)品質(zhì)量損失進(jìn)行索賠。F激勵(lì)原則公司內(nèi)部部門(mén)之間、車(chē)間之間的賠償,只計(jì)直接損失費(fèi)用,旨在激勵(lì)員工,加強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任感。H獎(jiǎng)勵(lì)原則對(duì)有質(zhì)量改善貢獻(xiàn)的人員、

5、全檢產(chǎn)品合格率達(dá)到目標(biāo)值的團(tuán)隊(duì)或人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。5.2質(zhì)量賠償項(xiàng)目質(zhì)量賠償項(xiàng)目具體包含內(nèi)容a直接損失費(fèi)產(chǎn)品報(bào)廢損失費(fèi)或新料變回料的折價(jià)不合格品數(shù)×(單件報(bào)廢價(jià)值)+(相關(guān)產(chǎn)品報(bào)廢價(jià)值)新料變回料的折損b附加損失返工費(fèi)不合格品數(shù)×單件返工工時(shí)×20元/小時(shí).人材料消耗費(fèi)輔助材料數(shù)×單價(jià)客戶索賠客戶索賠、罰款+處理質(zhì)量問(wèn)題的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)c質(zhì)量成本管理費(fèi)500-1000元重復(fù)發(fā)生按雙倍處罰5.3讓步接受賠償降價(jià)(針對(duì)供應(yīng)商)進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)不合格而讓步接收的產(chǎn)品,按產(chǎn)品價(jià)的百分之九十結(jié)算,同一項(xiàng)目每辦理一次讓步,結(jié)算價(jià)格在百分之九十基礎(chǔ)上降低百分之二。(注:如果是外

6、協(xié)加工,為滿足交付我司不得不讓步接收時(shí),加工費(fèi)按原價(jià)的百分之九十結(jié)算,同一項(xiàng)目每辦理一次讓步,結(jié)算費(fèi)用在百分之九十基礎(chǔ)上再降低百分之二。)5.4索賠/獎(jiǎng)勵(lì)工作流程5.4.1對(duì)顧客賠償時(shí)公司內(nèi)質(zhì)量索賠流程5.4.1.1出廠產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由公司售后服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)處理,屬本公司責(zé)任的產(chǎn)品質(zhì)量索賠由售后服務(wù)人員在顧客索賠單上簽字認(rèn)可,同時(shí)向顧客索要相應(yīng)證據(jù)(有質(zhì)量問(wèn)題的零件應(yīng)追溯到日期、班次,提供樣件)。根據(jù)顧客索賠單及相應(yīng)證據(jù)由質(zhì)量質(zhì)量工程師組織有關(guān)人員進(jìn)行分析(必要時(shí)請(qǐng)相關(guān)技術(shù)員、責(zé)任人、質(zhì)量經(jīng)理參加),劃分確認(rèn)索賠責(zé)任后,填寫(xiě)扣款通知單(此單一式三份)。索賠單由總經(jīng)理批準(zhǔn)后,一聯(lián)存根張

7、貼在公司質(zhì)量信息宣傳欄展示,進(jìn)行警示教育,二聯(lián)返回人事行政部,在當(dāng)月工資計(jì)算中兌現(xiàn)考核,三聯(lián)發(fā)放相關(guān)責(zé)任人。公司內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量損失索賠工作流程生產(chǎn)過(guò)程(制造現(xiàn)場(chǎng))發(fā)生的質(zhì)量事故,由質(zhì)量工程師現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),并組織應(yīng)急處理,同時(shí)分析發(fā)生的原因,劃分并確認(rèn)質(zhì)量責(zé)任,組織長(zhǎng)期改善對(duì)策,填寫(xiě)扣款通知單(此單一式三份)。質(zhì)量工程師將索賠單提交制造現(xiàn)場(chǎng)主管確認(rèn)(現(xiàn)場(chǎng)主管需在2小時(shí)內(nèi)確認(rèn),否則按默認(rèn)許可確認(rèn)),再由質(zhì)量經(jīng)理審核后交由總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)的索賠單(一式三聯(lián)),責(zé)任部門(mén)、人事行政部、質(zhì)量部各一份,索賠費(fèi)用,在當(dāng)月兌現(xiàn)考核,同時(shí)張貼在公司質(zhì)量信息宣傳欄展示,進(jìn)行警示教育。采購(gòu)物料和外協(xié)加工的質(zhì)量損失索賠工作流

8、程.1因采購(gòu)物料和外協(xié)加工的質(zhì)量問(wèn)題給松原公司和顧客造成的直接損失和附加損失全部由供應(yīng)商承擔(dān),在顧客處造成的損失先由本公司賠償,然后向供應(yīng)商索賠,質(zhì)量損失無(wú)法向供應(yīng)商索賠時(shí),由公司責(zé)任部門(mén)承擔(dān)20%和公司承擔(dān)80%的損失。.2 由質(zhì)量部填寫(xiě)索賠單,采購(gòu)部/生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人會(huì)簽,后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布,采購(gòu)部責(zé)任人接到索賠通知后,應(yīng)立即通知供應(yīng)商到本公司確認(rèn),三日內(nèi)供應(yīng)商不做確認(rèn),視為默認(rèn)索賠處理。采購(gòu)部負(fù)責(zé)人當(dāng)月按索賠單實(shí)施財(cái)務(wù)結(jié)算,賠償費(fèi)從供應(yīng)商的賬單上扣除。5.4.4對(duì)成功質(zhì)量改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)流程5.4.4.1統(tǒng)計(jì)三個(gè)月的質(zhì)量信息數(shù)據(jù),針對(duì)質(zhì)量事故上板零件統(tǒng)計(jì)趨勢(shì)圖,如三個(gè)月無(wú)再發(fā),質(zhì)量工程師確認(rèn)

9、屬實(shí)(必要時(shí)請(qǐng)相關(guān)技術(shù)員、負(fù)責(zé)人參加),劃分獎(jiǎng)勵(lì)范圍,填寫(xiě)?yīng)剟?lì)通知單(此單一式三份)。5.4.4.2質(zhì)量工程師將獎(jiǎng)勵(lì)單提交制造現(xiàn)場(chǎng)主管確認(rèn),再由質(zhì)量經(jīng)理審核后交由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.4.3批準(zhǔn)的獎(jiǎng)勵(lì)單(一式三聯(lián)),責(zé)任部門(mén)、人事行政部、質(zhì)量部各一份,獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用,在當(dāng)月兌現(xiàn)考核,同時(shí)張貼在公司質(zhì)量信息宣傳欄展示,進(jìn)行宣導(dǎo)。5.5 質(zhì)量索賠問(wèn)題的跟進(jìn)當(dāng)質(zhì)量工程師組織責(zé)任人對(duì)質(zhì)量問(wèn)題展開(kāi)調(diào)查,使用8D工具對(duì)問(wèn)題進(jìn)行解決,使用PPT格式匯總問(wèn)題解決過(guò)程,及時(shí)提交至質(zhì)量經(jīng)理處,定期在經(jīng)管會(huì)上進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分享,重點(diǎn)分享根本原因和系統(tǒng)原因的對(duì)策。5.6 質(zhì)量損失索賠的申訴公司內(nèi)部責(zé)任人和供應(yīng)商在接到“質(zhì)量損失索賠

10、單”后,可在72小時(shí)內(nèi)向質(zhì)量部索賠專(zhuān)員申訴,若仍存在疑問(wèn),可直接向總經(jīng)理申訴。在發(fā)布“內(nèi)部質(zhì)量損失索賠單”72小時(shí)內(nèi),公司相關(guān)責(zé)任人和供應(yīng)商沒(méi)有申訴,公司將按“索賠單”實(shí)施索賠。5.7質(zhì)量賠償原因類(lèi)別及賠償金額的劃分 責(zé)任原因類(lèi)別 第一責(zé)任人管理責(zé)任人備注執(zhí)行者部門(mén)主管設(shè)計(jì)不良引起的質(zhì)量損失50元100元產(chǎn)品更改引起的質(zhì)量損失50元100元儲(chǔ)運(yùn)、交付等引起的質(zhì)量損失50元100元采購(gòu)件質(zhì)量引起的質(zhì)量損失50元100元供應(yīng)商/100%外協(xié)件質(zhì)量引起的質(zhì)量損失50元100元供應(yīng)商/100%對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品強(qiáng)行入庫(kù)或發(fā)貨引起的質(zhì)量損失100元200元明知有質(zhì)量問(wèn)題而強(qiáng)行生產(chǎn)引起的質(zhì)量損失100元2

11、00元有正常評(píng)審手續(xù)的除外拒不執(zhí)行有關(guān)部門(mén)下達(dá)的整改措施引起的質(zhì)量損失50元100元半成品的偏離許可、讓步使用、緊急放行引起的質(zhì)量損失50元100元有正常評(píng)審手續(xù)的除外因檢驗(yàn)誤判/錯(cuò)判,不良零件流出造成的質(zhì)量損失50元100元對(duì)質(zhì)量問(wèn)題處理不當(dāng)引起的質(zhì)量損失50元100元裝備/工裝維護(hù)不善造成的質(zhì)量損失50元100元工藝更改引起的質(zhì)量損失50元100元私自工藝更改5.8 索賠補(bǔ)充條款:批量零件不合格質(zhì)量損失的索賠5.8.1外部顧客的制造現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)批量不合格(10%) 損失金額 扣罰金額項(xiàng)目500元500元 1000元1000元 2000元2000元 5000元5000元備注制造不合格責(zé)任作業(yè)員1

12、00元200元300元800元1000元班長(zhǎng)100元100元200元500元800元連帶管理責(zé)任部門(mén)主管(科級(jí)以上)100元100元100元200元500元5.8.2內(nèi)部(下道工序)的制造現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)批量不合格(10%) 損失金額 扣罰金額項(xiàng)目500元500元 1000元1000元 2000元2000元5000元5000元備注接受不合格責(zé)任50元100元150元200元300元制造不合格責(zé)任作業(yè)員50元100元150元200元300元班長(zhǎng)50元100元150元200元300元連帶管理責(zé)任部門(mén)主管(科級(jí)以上)50元100元150元200元300元5.8.3內(nèi)部制造現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的批量不合格(10%),生產(chǎn)

13、及管理責(zé)任賠償表。 損失金額 扣罰金額項(xiàng)目500元500元 1000元1000元 2000元2000元 5000元5000元備注制造不合格責(zé)任作業(yè)員50元100元150元200元300元班長(zhǎng)50元100元150元200元300元連帶管理責(zé)任部門(mén)主管(科級(jí)以上)50元100元150元200元300元5.8.4非批量零件不良,顧客投訴質(zhì)量事故的損失責(zé)任賠償表 賠償責(zé)任缺陷模式序號(hào) 責(zé)任人處罰額度(內(nèi)部投訴)責(zé)任人處罰額度(顧客投訴)備注作業(yè)員下道工序互檢作業(yè)員班長(zhǎng)部門(mén)主管作業(yè)員下道工序互檢作業(yè)員班長(zhǎng)部門(mén)主管重復(fù)發(fā)生的雙倍賠償,三次以上同樣事故,每次1000元。1零件明顯常見(jiàn)外觀缺陷(如缺料/破裂)

14、50元50元50元50元500元500元500元800元2組裝缺件50元50元50元50元500元500元500元800元3包裝少零件50元50元50元50元500元500元500元800元4包裝錯(cuò)/混件50元50元50元50元500元500元500元800元5.8.5 顧客生產(chǎn)線停線的批量不合格,制造責(zé)任人1000元,流出責(zé)任人1000元,部門(mén)主管1000元,總監(jiān)800元,其它相關(guān)責(zé)任按5.7.1進(jìn)行索賠。全檢產(chǎn)品合格率不達(dá)標(biāo)的損失責(zé)任賠償表(日?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)) 損失金額 扣罰金額項(xiàng)目500元500元 1000元1000元 2000元2000元 5000元5000元備注制造不合格責(zé)任作業(yè)員20元4

15、0元80元100元200元班長(zhǎng)20元40元80元100元200元連帶管理責(zé)任部門(mén)主管20元40元80元100元400元5.8.7全檢產(chǎn)品顧客投訴質(zhì)量事故的損失責(zé)任賠償表 賠償責(zé)任扣罰金額項(xiàng)目不良率1%不良率1%全檢員班長(zhǎng)部門(mén)主管(科級(jí)以上)全檢員班長(zhǎng)部門(mén)主管(科級(jí)以上)外觀不良(如劃傷/擦毛,低級(jí)問(wèn)題使用5.8.4表)100元100元100元100元100元100元5.9索賠補(bǔ)充條款:批量零件不合格流出的索賠5.9.1外部顧客發(fā)現(xiàn)批量零件不合格流出責(zé)任賠償表 賠償責(zé)任扣罰金額項(xiàng)目50%不良率10%不良率50%檢驗(yàn)員班長(zhǎng)部門(mén)主管(科級(jí)以上)檢驗(yàn)員班長(zhǎng)主管工程師部門(mén)主管(科級(jí)以上)原材料/外協(xié)件/

16、外購(gòu)件不合格流出100元50元50元200元100元100元100元制程不合格流出50元50元100元100元100元出貨不合格流出50元50元100元100元100元5.9.2內(nèi)部(下道工序)發(fā)現(xiàn)批量零件不合格流出責(zé)任賠償表 賠償責(zé)任扣罰金額項(xiàng)目50%不良率10%不良率50%檢驗(yàn)員班長(zhǎng)主管工程師檢驗(yàn)員班長(zhǎng)主管工程師部門(mén)主管(科級(jí)以上)原材料/外協(xié)件/外購(gòu)件不合格流出20元20元20元50元50元50元50元制程不合格流出20元20元20元100元100元100元100元出貨不合格流出20元20元20元100元100元100元100元5.10質(zhì)量賠償費(fèi)用的管理5.10.1采購(gòu)件質(zhì)量造成的賠償,

17、財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)生效的索賠單扣減供應(yīng)商貨款。5.10.2內(nèi)部的賠償費(fèi)用的結(jié)算,按“扣款通知單”由財(cái)務(wù)部從每月的工資中扣減責(zé)任部門(mén)工資計(jì)劃。5.10.3質(zhì)量部每月在質(zhì)量分析報(bào)告中對(duì)質(zhì)量損失情況進(jìn)行匯總,向公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)通報(bào)。6.1獎(jiǎng)勵(lì)條款 獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象獎(jiǎng)勵(lì)金額項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人管理負(fù)責(zé)人備注執(zhí)行者部門(mén)主管(科級(jí)以上)能夠預(yù)防批量質(zhì)量事故的發(fā)生500元100元完成工作任務(wù)并提高產(chǎn)品質(zhì)量200元100元對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量提出合理化建議,在產(chǎn)品質(zhì)量提高和材料消耗降低方面有成效的200元100元發(fā)現(xiàn)并制止他人違反工藝和操作規(guī)程的行為,避免質(zhì)量事故發(fā)生200元100元發(fā)現(xiàn)圖紙編寫(xiě)錯(cuò)誤,避免質(zhì)量事故的發(fā)生者,給予獎(jiǎng)勵(lì);200元100元積極推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn),使本部門(mén)/工序產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率、工作環(huán)境改善200元100元發(fā)現(xiàn)專(zhuān)檢人員失誤,避免批量質(zhì)量事故200元100元積極搞好本崗位,全年工作成績(jī)突出

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