內(nèi)部審核和監(jiān)視控制程序(20220121164115)

1、ujixruj.SSbopcon好好學(xué)習(xí)天天向上中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站更多免費資料下載請進：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)內(nèi)部審核和監(jiān)視控制程序1 目的對測量管理體系進行監(jiān)督管理，通過規(guī)范的日常監(jiān)督、內(nèi)部審核，評價有關(guān)部門測量活 動是否符合規(guī)定要求及實施效果，以便發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施，確保測量管理體系得到有 效實施和持續(xù)改進。2 范圍適用于測量管理體系的日常監(jiān)督考核、內(nèi)部審核、管理評審的管理。3 相關(guān)文件3.1 質(zhì)量管理體系糾正措施控制程序3.2 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序3.3 質(zhì)量管理體系預(yù)防措施控制程序3.3糾正和預(yù)防措施控制程序4 職責(zé)4.1 管理者代表組織內(nèi)部審核。4.2 人力資

2、源部是內(nèi)部審核活動的實施部門。4.3 經(jīng)授權(quán)的具有“計量內(nèi)審員資格證書”的審核員實施審核。4.4 公司有關(guān)職能部門協(xié)助實施內(nèi)部審核。4.5 管理者代表負責(zé)向總裁報告測量管理體系運行情況，提出改進建議。4.6 各職能部門負責(zé)準備、提供本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負責(zé)糾正、預(yù)防和質(zhì) 量改進措施的實施。4.7 人力資源部負責(zé)測量管理體系日常運行的監(jiān)督檢查。5 工作程序5.1 測量管理體系內(nèi)部審核5.1.1 審核準備 測量管理體系內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋測量管理體系的所有要求和部門，管理者代表任命本 次審核ujixruj.SSbopcon好好學(xué)習(xí)天天向上中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站更多免

3、費資料下載請進：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)的審核組長和審核組成員，審核人員必須是與所審核部門的領(lǐng)域無直接責(zé)任和無利害 關(guān)系的人員。 由審核組長編制審核專用文件，包括：a ）首/末次會議簽到表；b ）現(xiàn)場審核計劃；c ）現(xiàn)場審核檢查表及記錄；d ）不合格報告（糾正措施要求表） 由審核組長提前一周向?qū)徍瞬块T發(fā)出本次的“現(xiàn)場審核計劃”，計劃需經(jīng)過管理者代表批準，并準備好審核所依據(jù)的文件。 受審核部門確定陪同人員，做好受審核前準備。5.1.2 實施審核 5.121 審核員根據(jù)現(xiàn)場審核檢查表進行審核，通過交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場，收集證據(jù)，檢查管理體系的運行情況5

4、.1.2.2 在現(xiàn)場檢查過程中，審核員對查到的不符合事實，必須做好記錄5.1.3 審核結(jié)果的評價 現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長組織召開審核組會議，確定不合格項，并對審核結(jié)果作 出評價。 審核員根據(jù)已確定的不合格項，填寫不合格項報告，其內(nèi)容包括不合格事實陳述；a） 對不合格項判斷，明確它違背了什么要求，不符合標準哪一項條款以及不合格嚴重程 度；b） 責(zé)任部門負責(zé)人對不合格事實的確認簽字。 責(zé)任部門負責(zé)人針對不合格事實分析原因并制定糾正措施（含完成日期） ， 填寫在“不合格項報告”的糾正措施欄內(nèi)，經(jīng)管理者代表批準后實施。5.1.4 審核報告

5、審核報告的內(nèi)容包括：a ）本次審核的目的，范圍，日期和受審核部門；b ）審核內(nèi)容和依據(jù)的標準，文件；c ）審核員和受審核部門的主要參加人員；d ）審核綜述；e ）不合格項的分布情況及嚴重程度；f ）管理體系的符合性、有效性的結(jié)論及今后的活動建議； 在一次完整審核完成后，由審核組長匯總編寫一份全面的審核報告，對整個體系的ujixruj.SSbopcon好好學(xué)習(xí)天天向上中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站更多免費資料下載請進：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)有效性和與上一次內(nèi)審結(jié)果比較的進步情況作出評價，同時對全年各部門實施糾正措施計劃的情況加以匯總分析，經(jīng)審核組長簽字后，按5.143 規(guī)定發(fā)放

6、 5.143 審核報告及不合格報告發(fā)放范圍:a）總裁，管理者代表；b ）人力資源部；c ）受審核部門；d ）不合格項所涉及的相關(guān)部門；5.144 所有的審核報告及其附件，必須報送總裁，作為管理評審的輸入之一5.1.5 糾正措施的跟蹤與驗證 糾正措施的跟蹤與驗證原則上由原審核員承擔(dān)。 審核員在驗證時，應(yīng)檢查糾正措施是否已被完成，結(jié)果是否有效，并在不合格項報 告的糾正措施驗證欄中簽署意見。 如驗證無效，應(yīng)責(zé)成責(zé)任部門重新分析原因， 采取糾正措施，直至驗證有效。 按記錄控制程序要求，作好體系審核記錄的收集和整理，并匯集成冊予以歸檔 保存5.2 日常監(jiān)視5.2.1 監(jiān)視的對象主要為關(guān)鍵測量過程和計量確認過程兩大過程。5.2.2 計量確認過程的監(jiān)視品質(zhì)部經(jīng)理負責(zé)每月檢查當(dāng)月測量設(shè)備周期確認計劃的完成情況，對未完成的責(zé)成計量管理人員整改；計量管理人員和兼職計量管理員每月對所使用的測量設(shè)備是否完好、標識情 況等進行檢查，發(fā)