鶴泉香無(wú)公害蔬菜脫水改擴(kuò)建實(shí)施方案

1、鶴泉香無(wú)公害脫水蔬菜生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施方案固原鶴泉香蔬菜食品有限公司二00八-二00九年鶴泉香無(wú)公害脫水蔬菜生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目（二00八-二00九年）一、基本情況（一）項(xiàng)目名稱：鶴泉香無(wú)公害脫水蔬菜生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目（二）建設(shè)單位：固原鶴泉香蔬菜食品有限公司（三）項(xiàng)目性質(zhì)：改擴(kuò)建（四）建設(shè)地點(diǎn)：固原市原州區(qū)頭營(yíng)鎮(zhèn)蔬菜科技示范園區(qū)（五）投資規(guī)模：379萬(wàn)元（申請(qǐng)市經(jīng)委項(xiàng)目資金120萬(wàn)元，企業(yè)自籌259萬(wàn)元）（六）實(shí)施時(shí)間：3年（2008年1月2010年12月）（七）法人代表：陳繼程（八）主要產(chǎn)品：各種脫水蔬菜（九）建設(shè)內(nèi)容：全面改造鶴泉香蔬菜食品有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)線，使其技術(shù)升級(jí)，規(guī)模擴(kuò)大。一是擴(kuò)大

2、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模，二是補(bǔ)充主要生產(chǎn)線儀器設(shè)備，三是完善污水處理等附屬設(shè)施（十）預(yù)期目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)年加工新鮮蔬菜20000噸，脫水蔬菜1000噸，總產(chǎn)值達(dá)到1000萬(wàn)元，利潤(rùn)251.8萬(wàn)元以上，上交稅金60萬(wàn)元，解決剩余勞動(dòng)力150人以上，帶動(dòng)蔬菜種植戶1000戶以上，充分發(fā)揮我公司蔬菜產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（一）脫水蔬菜自身優(yōu)勢(shì)與普通鮮菜比較，脫水蔬菜有五個(gè)方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)：一是營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)含量高，常溫條件下可保存12個(gè)月以上。二是儲(chǔ)運(yùn)方便，由于脫水蔬菜是切碎的顆粒或條、片以及粉末，其干物質(zhì)所占體積小，裝袋、裝箱后耐擠壓，易于貯藏和運(yùn)輸。三是脫水蔬菜密閉封裝，隔絕了與周圍空氣、水分等環(huán)

3、境的直接接觸，切斷了污染鏈，衛(wèi)生安全可靠。四是食用方便，脫水蔬菜拆開包裝浸泡后就可直接用于烹調(diào)或食用，方便、快捷，是現(xiàn)代快節(jié)奏生活發(fā)展的必需產(chǎn)物。五是損耗小附加值高，脫水蔬菜除了在脫水前的預(yù)處理過(guò)程中存在有效物質(zhì)的微量散失外，其成品無(wú)損耗且附加值高，是目前國(guó)際上最有效的蔬菜保鮮措施。（二）脫水蔬菜價(jià)格堅(jiān)挺利潤(rùn)豐厚無(wú)論國(guó)際市場(chǎng)還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，脫水果蔬價(jià)格一直堅(jiān)挺，不斷上揚(yáng)。2003年國(guó)際市場(chǎng)為每噸800多美元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)每噸4500多元；到2005年國(guó)際市場(chǎng)為每噸1000多美元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)每噸6000多元；2007年國(guó)際市場(chǎng)為每噸1200多美元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)每噸7300多元。隨著人們生活模式和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)

4、變，脫水蔬菜的需求量將越來(lái)越大，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)消費(fèi)空間十分巨大，市場(chǎng)價(jià)格將繼續(xù)保持上揚(yáng)勢(shì)態(tài)。因此，擴(kuò)大和發(fā)展蔬菜脫水產(chǎn)業(yè)，具有廣闊的市場(chǎng)前景。（三）發(fā)展脫水蔬菜具有政策優(yōu)勢(shì)自治區(qū)黨委、政府和固原市委、政府明確規(guī)定在南部山區(qū)大力發(fā)展以蔬菜為主的設(shè)施農(nóng)業(yè)，計(jì)劃到2011年，設(shè)施農(nóng)業(yè)面積達(dá)到27萬(wàn)畝，其中移動(dòng)塑料大中棚面積20.86萬(wàn)畝,日光溫室面積6.14萬(wàn)畝，規(guī)劃區(qū)戶均達(dá)到1畝以上，培育兩個(gè)8萬(wàn)畝的設(shè)施農(nóng)業(yè)大縣，建成500畝以上單元規(guī)模的設(shè)施農(nóng)業(yè)基地20萬(wàn)畝。通過(guò)5年的努力，實(shí)現(xiàn)設(shè)施農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值13.65億元，凈產(chǎn)值9.1億元，人均增收644元。固原蔬菜脫水產(chǎn)業(yè)剛剛起步，扶持和發(fā)展這一產(chǎn)業(yè)，不但可以帶

5、動(dòng)寧南山區(qū)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展區(qū)域優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)，消化當(dāng)?shù)仵r菜，促進(jìn)農(nóng)民增收，還可以解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力進(jìn)入企業(yè)從事蔬菜脫水工作創(chuàng)造收入，更重要的是可為固原出口創(chuàng)匯，彌補(bǔ)固原工業(yè)少、加工企業(yè)基礎(chǔ)薄弱、創(chuàng)匯企業(yè)匱乏的現(xiàn)狀，盤活了企業(yè)。實(shí)施鶴泉香無(wú)公害蔬菜脫水生產(chǎn)線改擴(kuò)建工程，是我市設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)的一個(gè)重要組成部分，是消化吸收全市大規(guī)模蔬菜的有效舉措，是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、培育特色產(chǎn)業(yè)、增加農(nóng)民收入的基礎(chǔ)。固原市委、市政府依據(jù)農(nóng)業(yè)區(qū)域優(yōu)勢(shì)將蔬菜種植（包括返季節(jié)蔬菜種植）作為一項(xiàng)區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)狠抓落實(shí)，并與各縣（區(qū)）簽訂了產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)管理責(zé)任書。鶴泉香無(wú)公害蔬菜脫水技術(shù)升級(jí)改造與擴(kuò)建項(xiàng)目的完成，可以實(shí)現(xiàn)完成全

6、市蔬菜生產(chǎn)總量20%的脫水加工任務(wù)，能夠解決老百姓對(duì)設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展中產(chǎn)品銷路方面的后顧之憂。三、建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容和經(jīng)費(fèi)概算（一）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模鶴泉香無(wú)公害蔬菜脫水技術(shù)改造與擴(kuò)建項(xiàng)目完，其建設(shè)規(guī)模為實(shí)現(xiàn)年加工鮮菜20000噸，脫水蔬菜成品1000噸以上，完成產(chǎn)值1000萬(wàn)元以上，創(chuàng)造純收入251.8萬(wàn)元以上，上繳稅金60萬(wàn)元以上，解決剩余勞動(dòng)力150人以上，帶動(dòng)蔬菜種植戶1000戶以上，切實(shí)成為固原市蔬菜產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)。（二）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及經(jīng)費(fèi)概算項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容一是擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模，二是補(bǔ)充主要生產(chǎn)線儀器設(shè)備，三是完善污水處理等附屬設(shè)施建設(shè)。共需建設(shè)經(jīng)費(fèi)379萬(wàn)元，其中申請(qǐng)經(jīng)委項(xiàng)目專項(xiàng)資金125萬(wàn)

7、元，企業(yè)通過(guò)融資、銀行貸款等自籌254萬(wàn)元。其中：2008年：共需資金80.26萬(wàn)元，其中請(qǐng)求市經(jīng)委撥款35.00萬(wàn)元，公司自籌45.26萬(wàn)元 2009年：共需資金156.75萬(wàn)元：其中請(qǐng)求市經(jīng)委撥款40萬(wàn)元，公司自籌116.75萬(wàn)元。 2010年：共需資金142萬(wàn)元：其中請(qǐng)求市經(jīng)委撥款50萬(wàn)元，公司自籌92萬(wàn)元。具體建設(shè)項(xiàng)目及所需經(jīng)費(fèi)見表表一：2008年改擴(kuò)建工程所需資金預(yù)算表（儀器購(gòu)置費(fèi)）、表二：2009年改擴(kuò)建工程所需資金預(yù)算表（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)）、表三：20010擴(kuò)建工程所需資金預(yù)算表（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)）。四、效益分析鶴泉香無(wú)公害脫水蔬菜生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目完成后，年產(chǎn)值可達(dá)1000萬(wàn)元，項(xiàng)目

8、預(yù)期投資收益率為33.6%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)251.8萬(wàn)元，上繳稅金60萬(wàn)元，正常年份3年就可收回全部投資。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，使農(nóng)民土地單位面積的收入提高3倍以上，同時(shí)實(shí)施產(chǎn)品脫水加工又可解決部分閑散勞動(dòng)力就業(yè)，增加勞務(wù)收入，達(dá)到了企業(yè)增效、農(nóng)民增產(chǎn)增收的雙贏目標(biāo)。1、年總產(chǎn)值 項(xiàng)目改擴(kuò)建工作完成后，正常年份生產(chǎn)運(yùn)行規(guī)模為總產(chǎn)值1000萬(wàn)元。2、生產(chǎn)成本蔬菜脫水的生產(chǎn)成本主要包括生產(chǎn)過(guò)程中所涉及的周轉(zhuǎn)資金、工資、水電、固定資產(chǎn)折舊、環(huán)保建設(shè)等各種隨產(chǎn)品生產(chǎn)而永久性發(fā)生的支出，初步預(yù)算約為748.2萬(wàn)元。其中：（1）收購(gòu)成本460萬(wàn)元。（2）支付利息7.50萬(wàn)元：產(chǎn)品收購(gòu)周轉(zhuǎn)資金（包括短期借款）400萬(wàn)元，

9、按信用社利息1.5%計(jì)算，需付出息金400萬(wàn)元×0.8×1238.4萬(wàn)元。（2）電費(fèi)及電力設(shè)施維護(hù)費(fèi)：10.00萬(wàn)元。（3）水費(fèi)及供水設(shè)施維護(hù)費(fèi)：10.00萬(wàn)元。（4）工資94.5萬(wàn)元：150人×900元/月×7個(gè)月/年94.50萬(wàn)元。（5）產(chǎn)品包裝材料費(fèi)10.00萬(wàn)元。（6）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)按13.5算每年51.20萬(wàn)元： 379萬(wàn)元×13.5/年40.3萬(wàn)元。（7）環(huán)保建設(shè)費(fèi)10.00萬(wàn)元（8）不可預(yù)見費(fèi)用5.00萬(wàn)元。（9）上交稅金60.00萬(wàn)元。（10） 各種公益事業(yè)開支10.00萬(wàn)元合計(jì)748.2萬(wàn)元3、年利潤(rùn)年利潤(rùn)年產(chǎn)值生產(chǎn)成本100

10、0萬(wàn)元748.2萬(wàn)元251.8萬(wàn)元4、投資利潤(rùn)率投資利潤(rùn)率純收入÷總投入251.8萬(wàn)元÷748.2萬(wàn)元33.6%5、投資回收期 投資回收期總投入÷純收入748.2萬(wàn)元÷251.8萬(wàn)元=2.97年五、組織實(shí)施措施為了切實(shí)使項(xiàng)目在技術(shù)、資金、施工質(zhì)量等環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求和資金規(guī)劃實(shí)施，確保技術(shù)改造各項(xiàng)指標(biāo)的順利完成，按照上級(jí)要求，我們擬組織財(cái)政、商務(wù)、科技、農(nóng)業(yè)部門相關(guān)監(jiān)管人員和技術(shù)人員組成的鶴泉香蔬菜脫水技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，小組內(nèi)分設(shè)財(cái)務(wù)監(jiān)管組、基礎(chǔ)建設(shè)組、技術(shù)服務(wù)組，并實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制度，任務(wù)細(xì)化，目標(biāo)到組，指標(biāo)到人。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目的總體

11、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、布局、招投標(biāo)和組織管理、人員調(diào)配、協(xié)調(diào)落實(shí)、運(yùn)行管理措施制定等重大組織管理問題，各專業(yè)組按照分工職責(zé)完成各自的任務(wù)。表一2008年改擴(kuò)建工程所需資金預(yù)算表（儀器購(gòu)置費(fèi)）建設(shè)單位：固原鶴泉香蔬菜食品有限公司 建設(shè)時(shí)間：2008年1月12月序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù) 量單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）1離心甩水機(jī)CX-10001臺(tái)4.804.802螺旋篩CX1000-12001臺(tái)7.507.503復(fù)合切丁機(jī)CX-3501臺(tái)13.0613.064多功能切菜機(jī)CX-5501臺(tái)8.608.605薯類磨皮機(jī)CX-8001臺(tái)3.703.706箱式干燥機(jī)4臺(tái)3.2012.807鼓泡清洗機(jī)組1組12.8012.

12、808螺旋式漂燙機(jī)Q900×54001組17.0017.009102008年共需資金80.26萬(wàn)元：其中申請(qǐng)市商務(wù)局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)35.00萬(wàn)元，公司自籌45.26萬(wàn)元。表二2009年改擴(kuò)建工程所需資金預(yù)算表（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)）建設(shè)單位：固原鶴泉香蔬菜食品有限公司 建設(shè)時(shí)間：2009年1月12月序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱建設(shè)規(guī)格及要求數(shù) 量單 價(jià)金額（萬(wàn)元）1加工廠擴(kuò)建用地15畝9000元/畝13.502廠內(nèi)供水工程5萬(wàn)元5.003埋設(shè)下水管道5萬(wàn)元5.004污水凈化處理設(shè)備及設(shè)施25萬(wàn)元25.005院內(nèi)地坪硬化2800M2100元/M228.006鍋爐房10 M（寬）×20 M(長(zhǎng)) 1

13、間20M21000元/M220.007蒸汽鍋爐6T1臺(tái)55萬(wàn)元/臺(tái)55.008車間屋頂維修活動(dòng)板材更換屋面350 M2150元/M25.252009年共需資金156.75萬(wàn)元：其中申請(qǐng)市商務(wù)局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，公司自籌116.75萬(wàn)元。表三2010擴(kuò)建工程所需資金預(yù)算表（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)）建設(shè)單位：固原鶴泉香蔬菜食品有限公司 建設(shè)時(shí)間：2010年1月12月序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱建設(shè)規(guī)格及要求數(shù) 量單 價(jià)金額（萬(wàn)元）1鋼架初選車間20 M（寬）×25 M (長(zhǎng)) 1間500M21200元/M260.002精加工車間10 M（寬）×50 M (長(zhǎng))： 1間500 M21000元/M250.003化驗(yàn)室4 M（寬）×5 M (長(zhǎng)) ：2間40 M21000元/M24.004消毒室4 M（寬）