東方賓館計量器具管理流程說明

1、東方賓館計量器具管理流程說明Instructions of Process流程名稱Process Name東方賓館計量器具管理流程流程編號 Process No.業(yè)務(wù)類別 Business Category經(jīng)營管理業(yè)務(wù)模塊 Business Module計量管理流程層次Process level02流程密級Security Classification機(jī)密擬制責(zé)任人Prepared by牛申祥流程審核人Reviewer張國旺流程審批人Approved by俞宏慶生效日期Effective Date2010/04/01流程責(zé)任人Responsible Person牛申祥涉及的IT系統(tǒng)Type o

2、f Functional System無流程簡述Brief本流程描述計量器具配置、采購、領(lǐng)用、溯源等項(xiàng)管理。流程目的Objective確保計量器具的計量特性能夠滿足計量要求，實(shí)現(xiàn)量值準(zhǔn)確。 適用范圍 Scope流程起點(diǎn)Beginning計量器具配置申請流程終點(diǎn)End Point加貼確認(rèn)標(biāo)識業(yè)務(wù)范圍Scope of Business適用于計量器具的配置、采購、領(lǐng)用、溯源等全過程管理。適用范圍Scope of Application各單位及庫存的列入器具管理目錄的所有計量器具。 關(guān)鍵控制點(diǎn) Critical Control Points（CCP）確定計量要求和周期檢定涉及風(fēng)險計量要求不能滿足需要和

3、計量器具漏檢控制目的實(shí)現(xiàn)量值準(zhǔn)確控制方法搞好計量器具的配置策劃，加強(qiáng)在用計量器具的跟蹤管理，防止漏檢。控制依據(jù)計量器具管理流程 部門、角色及職責(zé) Departments, Roles and Responsibilities相關(guān)單位單位負(fù)責(zé)人具體責(zé)任科技科計量器具技術(shù)主管負(fù)責(zé)計量器具的計量要求，編制計量器具的需求計劃?？萍伎朴嬃科骶吖芾韱T負(fù)責(zé)計量器具的領(lǐng)用及溯源管理。供應(yīng)科采購員和保管員負(fù)責(zé)編制計量器具采購計劃和采購、發(fā)放計量器具。各單位材料員或計量員（兼）負(fù)責(zé)計量器具的日常使用管理。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) Key Performance Indication （KPI）指標(biāo)名稱Name指標(biāo)定義Defi

4、nition計算公式Account Formula統(tǒng)計周期Cycle of Statistics數(shù)據(jù)來源Source of Data信息輸入 Input of Information輸入類型Types of Input輸入名稱Name of Input內(nèi)容簡述Brief上游來源接口及提供者Upper Interface&provider上游來源接口流程Upper Interface Process啟動輸入Startup Input計量器具的配置申請各單位提出配置申請各單位計量員過程輸入Course Input 信息輸出 Output of Information編碼Code輸出名稱Na

5、me內(nèi)容簡述Brief下游接口及客戶Next Interface&Customer下游接口流程N(yùn)ext process計量確認(rèn)標(biāo)識各使用單位計量檢定證書各使用單位相關(guān)流程 Correlative Process流程編號 Process No.流程名稱Process Name 記錄的保存 Retention of Record記錄名稱Record Name保存責(zé)任者Responsible Person保存場所Retention Place歸檔日期Filling Date保存期限Retention Period測量設(shè)備配置申請計量管理員科技科及時長期測量設(shè)備臺帳計量管理員科技科及時長期計量

6、檢定證書計量管理員科技科及時連續(xù)兩個周期測量設(shè)備技術(shù)履歷表計量管理員科技科及時長期測量設(shè)備溯源計劃計量管理員科技科及時長期測量設(shè)備確認(rèn)間隔表計量管理員科技科及時長期版本管理 Version Management 本流程由企管科負(fù)責(zé)制定，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核，礦長審批后正式執(zhí)行，企管科負(fù)責(zé)解釋和修改。文檔歷史 History of Document版本編號Version No.編制/修改責(zé)任人Develop/Change Responsible Person編制/修改日期Develop/Change Date修改內(nèi)容及理由Change and Reason審批人Approved by牛申祥2010/

7、04/01修訂流程俞宏慶NY流程編號流程名稱總經(jīng)理分管副總企管辦工程部單位節(jié)點(diǎn)編制編制單位企管辦何新平版本開始編制需求計劃編制采購計劃結(jié)束N計量器具配置申請確定計量要求備案審 核秦希昱簽發(fā)黃春林簽發(fā)日期2010-11-01YNY東方賓館計量器具管理流程圖使用部門審核領(lǐng)用申請交舊使用建帳審核發(fā)放匯總臺帳按計劃采購審核加貼確認(rèn)標(biāo)簽YN周檢合格編制溯源計劃1234567891011ABCDE東方賓館計量器具管理流程工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)完成時間支持性文件編制需求計劃程序東方賓館計量檢測管理辦法E2Ø各單位向科技科提交下月本單位計量器具配置申請。（日常更新的測量設(shè)備除外）2

8、0日前C2Ø科技科根據(jù)測量過程的需要，進(jìn)行配置策劃，提出計量器具的計量要求。C3B3Ø編制需求計劃并報分管礦長批準(zhǔn)。C4Ø科技科將需求計劃送企管科備案，并交供應(yīng)科。25日前任務(wù)重點(diǎn)Ø科技科編制測量設(shè)備需求計劃，并核定測量能力指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)Ø測量設(shè)備計劃應(yīng)滿足測量要求、及時報送。實(shí)施采購程序東方賓館計量檢測管理辦法D4Ø供應(yīng)科根據(jù)需求計劃、計量器具的日常消耗情況、庫存編制采購計劃。A5Ø供應(yīng)科報經(jīng)營礦長審批。D6Ø供應(yīng)科根據(jù)計劃進(jìn)行采購。任務(wù)重點(diǎn)Ø做好采購過程的供方評價。標(biāo)準(zhǔn)Ø保證采購計量器具的質(zhì)量和及

9、時到貨。領(lǐng)用計量設(shè)備程序東方賓館計量檢測管理辦法E6 Ø開具領(lǐng)料單，明確品名、領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格型號，蓋單位公章，單位領(lǐng)導(dǎo)審批。E7Ø領(lǐng)用單位將擬更新的器具交供應(yīng)科，供應(yīng)科驗(yàn)收，并在領(lǐng)料單上注明交舊數(shù)量。C7Ø科技科進(jìn)行審批，加蓋計量專用章，并進(jìn)行登記。D8Ø供應(yīng)科根據(jù)審批的領(lǐng)料單發(fā)放計量器具。任務(wù)重點(diǎn)Ø對領(lǐng)用申請進(jìn)行審批。標(biāo)準(zhǔn)Ø確保領(lǐng)用的計量器具符合實(shí)際需要并及時登記。在用管理程序東方賓館計量檢測管理辦法E8Ø各單位嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作使用計量器具。E9Ø各單位建立在用計量設(shè)備臺帳和技術(shù)檔案。C9  科技科對各單位臺帳進(jìn)行匯總，并登記管理動態(tài)。任務(wù)重點(diǎn)Ø建立計量設(shè)備臺帳，掌握管理動態(tài)。標(biāo)準(zhǔn)Ø臺帳登記及時、準(zhǔn)確、全面。進(jìn)行周期檢定程序東方賓館計量檢測管理辦法C10Ø科技科編制溯源計劃，確定溯源方式和溯源間隔。C11Ø科技科按計劃及時進(jìn)行溯源。對檢定不合格的測量設(shè)備及時進(jìn)行更新。D11Ø各單位計量員對檢定合格的測量設(shè)備加貼合格標(biāo)識。任務(wù)重點(diǎn)Ø合理確定溯源間隔和溯源方式