廣東省地質(zhì)測試中心

1、廣東省地質(zhì)測試中心2018年部門決算公開報告第一部分 廣東省地質(zhì)實驗測試中心概況（一）部門主要職責廣東省地質(zhì)實驗測試中心是廣東省地質(zhì)局所屬公益二類事業(yè)單位，。主要職責：承擔廣東省地質(zhì)局下達的礦產(chǎn)資源檢測分析研究及相關技術的應用推廣工作，承擔國家和省下達的國土資源大調(diào)查及其他公益行、基礎性、戰(zhàn)略性地質(zhì)調(diào)查、勘查項目中的礦產(chǎn)資源實驗測試任務，為國土資源大調(diào)查等各類公益性、基礎性地質(zhì)調(diào)查項目和實現(xiàn)地質(zhì)找礦新突破項目提供科學數(shù)據(jù)與技術支撐，為珠江三角洲城市群地下水污染監(jiān)測服務，保質(zhì)保量完成送檢樣品的檢測任務，為省相關部門提供治理水污染依據(jù)；配合承擔本省地質(zhì)找礦中巖礦鑒定和巖礦測試、農(nóng)業(yè)地質(zhì)與生態(tài)地球化

2、學調(diào)查、礦產(chǎn)地質(zhì)勘查等項目樣品的實驗測試及研究工作。（2） 部門決算單位構成按照部門決算編報要求，納入我部門2018年部門決算編報范圍的單位共一個。本單位設置有以下內(nèi)設機構：辦公室（與黨委辦公室、工會合署、安全生產(chǎn)科）、計劃財務科、人事科（與離退休人員管理科）、監(jiān)察審計科、地質(zhì)技術管理科（與總工程師辦公室合署）、資源環(huán)境檢測研究所、地質(zhì)礦產(chǎn)測試所、地質(zhì)環(huán)境研究所、巖土材料測試所、地基基礎檢測所、珠寶玉石及貴金屬檢驗站。第二部分 廣東省地質(zhì)實驗測試中心2018年部門決算表收入支出決算總表公開01表部門：廣東省地質(zhì)實驗測試中心單位：萬元收入支出項 目行次決算數(shù)項 目行次決算數(shù)欄 次1欄 次2一、財

3、政撥款收入13746.81一、一般公共服務支出14二、上級補助收入2二、外交支出15三、事業(yè)收入35455.27三、國防支出16四、經(jīng)營收入41238.17四、公共安全支出17五、附屬單位上繳收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科學技術支出197208八、社會保障和就業(yè)支出211682.28十四、資源勘探信息等支出217642.43本年收入合計910440.25本年支出合計239324.71 用事業(yè)基金彌補收支差額10 結余分配241115.10 年初結轉(zhuǎn)和結余11 年末結轉(zhuǎn)和結余251226總計1310440.25總計2710440.25收入決算表公開02表部門：廣東省地質(zhì)實驗測試中心單

4、位：萬元項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計10440.253746.815455.271238.17201一般公共服務支出20101人大事務2010101行政運行2010102一般行政管理事務2010199其他人大事務支出208社會保障和就業(yè)支出1682.721682.7220805行政事業(yè)單位離退休1682.721682.722080502事業(yè)單位離退休561.38561.382080599其他行政事業(yè)單位離退休1121.341121.34215資源勘探信息支出8757.532064.095455.

5、271238.1721501資源勘探開發(fā)8757.532064.095455.271238.172150199其他資源勘探業(yè)支出8757.532064.095455.271238.17支出決算表公開03表部門：廣東省地質(zhì)實驗測試中心單位：萬元項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計9324.719201.64123.07201一般公共服務支出20101人大事務2010101行政運行2010102一般行政管理事務2010199其他人大事務支出208社會保障和就業(yè)支出1682.281682.2820805行政事業(yè)單位離退休

6、1682.281682.282080502事業(yè)單位離退休561.38561.382080599其他行政事業(yè)單位離退休1120.901120.90215資源勘探信息支出7642.437519.36123.0721501資源勘探開發(fā)7642.437519.36123.072150199其他資源勘探業(yè)支出7642.437519.36123.07財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：廣東省地質(zhì)實驗測試中心單位：萬元收入支出項 目行次金額項 目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預算財政撥款13746.81一、一般公共服務支出15二、政府性基金預算財政撥款

7、2二、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科學技術支出207219八、社會保障和就業(yè)支出231682.271682.2710十四、資源勘探信息等支出242064.092064.09本年收入合計113746.81本年支出合計253746.373746.37年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余12年末結轉(zhuǎn)和結余260.440.44 一般公共預算財政撥款1327 政府性基金預算財政撥款14281529總計163746.81總計303746.813746.81一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表部門：廣東省地質(zhì)實驗測試中心單位：萬元項 目本年支出合計基本支出 項目支出功能

8、分類科目編碼科目名稱欄次123合計3746.373746.37201一般公共服務支出20101人大事務2010101行政運行2010102一般行政管理事務2010199其他人大事務支出208社會保障和就業(yè)支出1682.281682.2820805行政事業(yè)單位離退休1682.281682.282080502歸口管理的行政單位離退休561.38561.382080599其他行政事業(yè)單位離退休1120.901120.90215資源勘探信息支出2064.092064.0921501資源勘探開發(fā)2064.092064.092150199其他資源勘探業(yè)支出2064.092064.09一般公共預算財政撥款基

9、本支出決算表公開06表部門：廣東省地質(zhì)實驗測試中心單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出1984.09302商品和服務支出94.4930101 基本工資280.3630201 辦公費30102 津貼補貼1015.6430202 印刷費30103 獎金30203 咨詢費30104 其他社會保障繳費30204 手續(xù)費30106 伙食補助費30205 水費30107 績效工資627.0930206 電費25.7130108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30207 郵電費30109 職業(yè)年金繳費30208 取暖費30199 其他工資福利支出

10、61.0030209 物業(yè)管理費303對個人和家庭的補助1667.7930211 差旅費30301 離休費43.6030212 因公出國（境）費用30302 退休費1539.1030213 維修(護)費30303 退職（役）費30214 租賃費30304 撫恤金8.5330215 會議費30305 生活補助72.2730216 培訓費30306 救濟費30217 公務接待費30307 醫(yī)療費補助4.2930218 專用材料費30308 助學金30224 被裝購置費30309 獎勵金30225 專用燃料費30310 生產(chǎn)補貼30226 勞務費30311 住房公積金30227 委托業(yè)務費30312

11、 提租補貼30228 工會經(jīng)費25.0030313 購房補貼30229 福利費30.0030314 采暖補貼30231 公務用車運行維護費30315 物業(yè)服務補貼30239 其他交通費用30399 其他對個人和家庭的補助支出30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務支出13.68310其他資本性支出31001 房屋建筑物購建31002 辦公設備購置31003 專用設備購置31005 基礎設施建設31006 大型修繕31007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新31008 物資儲備31009 土地補償31010 安置補助31011 地上附著物和青苗補償31012 拆遷補償31013 公務用車購置3

12、1019 其他交通工具購置31020 產(chǎn)權參股31099 其他資本性支出304對企事業(yè)單位的補貼30401 企業(yè)政策性補貼30402 事業(yè)單位補貼30403 財政貼息30499 其他對企事業(yè)單位的補貼307債務利息支出30701 國內(nèi)債務付息30707 國外債務付息399其他支出39906 贈與人員經(jīng)費合計3651.88公用經(jīng)費合計94.49一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表部門：廣東省地質(zhì)實驗測試中心單位：萬元2018年度預算數(shù)2018年度決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行

13、費小計公務用車購置費公務用車運行費123456789101112000000000000政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：單位：萬元項 目年初結轉(zhuǎn)和結余本年收入本年支出年末結轉(zhuǎn)和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出欄次123456合計000000212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21209城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出2120901城市公共設施第三部分 測試中心2018年部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況說明（一）年度收入總體情況中心2018年度總收入10440.25萬元，其中本年收入10440.25萬元。具體情況如下：12018年財政撥款收入3

14、,746.81萬元，比2017年4,240.18萬元減少493.37萬元，增長率-11.64%，減少的原因是2018年起退休人員的退休費改由社會保障機構發(fā)放。2上級補助收入0萬元。32018年事業(yè)收入5,455.27萬元，比2017年5,802.06萬元減少346.79萬元，增長率-5.98%，增長的原因是檢測收入減少。 42018年經(jīng)營收入1,238.17萬元，比2017年1,235.41萬元增加2.76萬元，增長率0.22%，增長的原因是2018年珠寶檢測站貴金屬檢測業(yè)務增加。5其他收入0萬元。（二）年度支出總體情況中心2018年度總支出9324.71萬元，其中本年支出9324.71 萬元

15、。具體情況如下：2018年社會保障和就業(yè)支出1,682.28萬元，比2017年2,086.77萬元減少404.49萬元，增長率-19.38%，減少的原因是2018年起退休人員的退休費改由社會保障機構發(fā)放。2018年資源信息勘探等支出7,642.43萬元，比2017年8,062.88萬元減少420.45萬元，增長率-5.21%，減少的原因是2018年檢測業(yè)務減少相應的費用支出減少。二、2018年度財政撥款收入支出總表說明（一）2018年度財政撥款收入說明中心2018年度財政撥款收入合計3746.81萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入3746.81萬元，比年初預算數(shù)增加1645.01萬元，增長7

16、8.27 %；主要原因是2018年撥付2017年在職人員績效工資與離退休人員慰問金。（二）2018年度財政撥款支出說明中心2018年度財政撥款支出合計3746.37萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出3746.37萬元，比年初預算數(shù)增加1644.57萬元，增長78.25%；主要原因是2018年發(fā)放了2017年在職人員績效工資與離退休人員慰問金。分功能科目看，2018年社會保障和就業(yè)支出1,682.28萬元，主要用于發(fā)放離退休人員生活補助, 2018年資源信息勘探等支出2064.09萬元，主要用于發(fā)放在編人員工資薪酬。三、2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明中心2018年度“三公”經(jīng)

17、費財政撥款支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元，與上年相比無變動。四、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況2018年本部門機關運行經(jīng)費支出94.49萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年80萬元增長18.11%，主要原因是離退休活動費增加。（二）政府采購支出情況說明中心2018年本部門政府采購支出總額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2018年12月31日，本部門共有車輛三輛，其中，一般公務用車三輛（用于機要通信、應急

18、工作）；單位價值50萬元以上通用設備9臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況?？冃Ч芾砉ぷ骺傮w情況。 2018年單位沒有承擔財政項目，故沒有發(fā)生項目支出，無需進行一般公共預算項目支出開展績效自評。根據(jù)財政預算管理要求，我單位今年開展了單位整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出3746.81萬元，政府性基金預算支出0萬元。根據(jù)年初設定的績效目標，單位整體支出績效自評得分為82分。單位整體支出目標實現(xiàn)程度及績效：一是在省局的正確領導下，以及上級財務部的指導下，本單位根據(jù)批復的預算安排各項收支，嚴格按照財政相關規(guī)定和要求，做到各項支出依法依規(guī)，做到資金?？顚Ｓ?/p>

19、，有效執(zhí)行預算，保證黨的路線、方針、政策和省局的工作部署落到實處。加強隊伍建設，強化基層基礎；二是強化預算與決算相互反映、相互促進，建立預算編制有目標、執(zhí)行有監(jiān)控、完成有評價的管理費機制；三是資產(chǎn)管理制度健全,單位固定資產(chǎn)指定專人管理，并將固定資產(chǎn)進行分類分項登記、編號、建立固定資產(chǎn)卡片。會計賬簿設置明細賬，定期或不定期地對固定資產(chǎn)進行清查盤點，年度末進行一次全面的清查盤點，做到賬、卡、物相符。固定資產(chǎn)利用率高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預算編制有待更科學、更切合單位實際情況。二是預算評價意識有待進一步提高，缺乏完善的評價體系，同時預算評價的目標、監(jiān)控工作的科學性、合理性有待進一步加強。下一步改進

20、措施：一是合理、規(guī)范編制預算，并按照預算規(guī)定的項目和用途嚴格財務審核，經(jīng)費支出嚴格按預算規(guī)定項目的財務支出內(nèi)容進行財務核算，在預算金額內(nèi)嚴格控制費用的支出。定期做好預算支出財務分析，做好單位整體支出預算評價工作。二是加強預算績效工作的學習，科學設置績效目標、有效監(jiān)控結果的執(zhí)行情況，把握績效評價的重點，使績效評價工作不流于形式，提高績效評價工作的效果。第四部分 名詞解釋1、 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支