錯料混料預防管理規(guī)定

1、錯料混料預防管理規(guī)定文件編號版本生效日期制定部門A/0頁碼1/31.0 目的：為了減少混料產(chǎn)生，預防混料(包括有害物質的混入）流出而造成公司不必要的損失，特制定此管理規(guī)定。2.0 范圍：適用于公司的所有物料、半成品與成品的生產(chǎn)、搬運及存儲過程。3.0 定義：物料、半成品及成品兩種（或以上）規(guī)格的未做標示存放在一起現(xiàn)象為混料，包括物料混料、半成品混料、成品混料等狀態(tài)。4.0 權責：4.1 研發(fā)、工程負責產(chǎn)品圖紙、BOM的作成與開發(fā)所用資材的管理。4.2 生管負責依據(jù)業(yè)務訂單及BOM作成領料單。4.3 采購依據(jù)生管的物料請購單進行采購。4.4 倉庫負責物料與成品的儲存及管理（包括收發(fā)及6S管理）。

2、4.5 生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)中所有物料、半成品與成品的管理。4.6 品質部負責物料、半成品與成品的檢驗與有害物質的檢驗管理。5.0 內(nèi)容：5.1 圖紙錯混料管理5.1.1 研發(fā)、工程部接到新產(chǎn)品或變更圖紙，轉成我司2D 圖檔給到文控中心進行受控和發(fā)行；如有客供圖紙信息， 注意將客供圖紙版本及產(chǎn)品名稱進行轉換。5.1.2 文控中心對所有圖檔分類管理、注明圖紙編號、圖紙版本、圖紙名稱、發(fā)行日期、電子檔分類清楚存檔,防 止由于圖紙錯誤造成混料。5.2 業(yè)務接單/下單錯混料管理5.2.1 業(yè)務口頭或書面接到訂單時，經(jīng)過訂單評審后，將客戶相關要求進行記錄。5.2.2 業(yè)務下單時，將客戶相關要求在訂單評審單上

3、進行注明，特別產(chǎn)品包裝要求和生產(chǎn)注意事項，對于產(chǎn)品 類型相似及包裝方式相同的產(chǎn)品重點說明。5.3 樣品生產(chǎn)、制作時錯混料管理5.3.1 業(yè)務部接新產(chǎn)品(以從前未生產(chǎn)過)或客戶產(chǎn)品變更消息時及時轉交研發(fā)、工程部，研發(fā)、工程部依據(jù)業(yè) 務提供的相關資料作成BOM，采購依據(jù)BOM 進行采購，物料回來后倉庫通知工程人員領料生產(chǎn)樣品，工程人員與倉庫人員在在領料與發(fā)料時應核對原材料廠家型號，批次號，標簽標識，數(shù)量/重量等內(nèi)容，經(jīng)雙方仔細核對無誤后方可在< 發(fā)料單>上簽名，工程部將領回的物料分類放置并標識，依據(jù)客戶要求制作業(yè)樣品，并需在BOM 表內(nèi)容注明原物料的生產(chǎn)廠家，型號<規(guī)格>與

4、批次號及重量/數(shù)量等以備后續(xù)追溯。5.4 生產(chǎn)錯混料管理錯料混料預防管理規(guī)定文件編號版本生效日期制定部門A/0頁碼2/35.4.1 生產(chǎn)部依據(jù)生管的領料單到倉庫進行領料，領料人員與倉庫人員在領料與發(fā)料時應核對原材料廠家型 號、批次號、標簽標識、數(shù)量/重量等內(nèi)容,經(jīng)雙方仔細核對無誤后方可在生產(chǎn)領料單上簽名，生產(chǎn)部將領回的物 料分類放置并標識后存放于備料區(qū)，再依據(jù)每日用量到備料區(qū)領取物料進行生產(chǎn)加工，備料區(qū)在發(fā)料時需再次核對生 產(chǎn)廠家、物料型號(規(guī)格)與批次號和數(shù)量/重量等信息，以防錯混料現(xiàn)象的發(fā)生.生產(chǎn)部現(xiàn)場管理時需注意以下方面內(nèi)容:5.4.1.1 相似物料防錯管理A) 外觀相似物料需間隔放置并

5、進行相應標識；B) 必要時制定相似物料清單，對員工進行宣導教育；5.4.1.2 區(qū)域標識管理A) 生產(chǎn)線物料，（半）成品存放區(qū)不同物料間需進行標識隔離，不可同一膠筐或同一紙箱內(nèi)散裝相類似的物料或（半）成品；B) 生產(chǎn)線同料號但不同狀態(tài)的物料存放需進行標識與隔離； C）明確物料放置區(qū)；D)生產(chǎn)線成品區(qū)不可存放兩種或兩種以上物料（產(chǎn)品）進行混放或混堆；F) 在線暫存物料（產(chǎn)品）必需標識清楚，必要時封箱“遠離存放”保存管理；G) 在線良品與不良品要區(qū)分管理，良品放入藍色膠框，不良品貼紅色箭頭標簽，并放入紅色膠框； H)維修品及報廢品生產(chǎn)線要有專人管理，必須要有明確標識，并做好記錄管理。5.4.1.3

6、 清換線管理A)清換線時需對物料存放區(qū)，生產(chǎn)線，物料（產(chǎn)品）存放周轉箱/盤/膠筐，工作臺和成品暫存區(qū)等進行清點； B)清換線時同一工作區(qū)不能同時存在兩種或兩種以上的類似物料（產(chǎn)品）；C) 一個生產(chǎn)訂單完成后，生產(chǎn)線成品區(qū)的尾數(shù)箱產(chǎn)品需進行封箱并標識；D) 清換線時不良品盒中的產(chǎn)品（物料）需全部清理干凈方可生產(chǎn)另一種產(chǎn)品；E) 清換線時所有人員返還產(chǎn)品時不能直接將產(chǎn)品放入生產(chǎn)線，需交由生產(chǎn)線組長或領班等處理；F) 清換線（交接班）時需對投入產(chǎn)出數(shù)量，不良品數(shù)量等進行統(tǒng)計，如有異常時及時報告上級處理。5.4.1.4 錯混料產(chǎn)線停線管理出現(xiàn)以下任一類情況必須視情節(jié)停線整改：A) 生產(chǎn)過程出現(xiàn)有不同物

7、料在同一條生產(chǎn)線生產(chǎn)，檢驗工序不同物料、成品交叉檢驗堆積的；B) 對于物料、半成品、維修返工品、成品放置出現(xiàn)混堆，編碼料號有批量標識不清楚或沒有標識的；錯料混料預防管理規(guī)定C) 清線記錄沒有核對投入數(shù)、良品/不良品數(shù)量、不良品批量去向不明的； D)成品打包區(qū)域出現(xiàn)不同物料交叉打包或者交叉放置的；E)成品外箱標簽用錯的。5.4.1.5 不合格品管理文件編號版本生效日期制定部門A/0頁碼3/3A) 對于來料、在制、已檢驗、在庫等不合格等需進行不合格標示，并放置于不合格品筐/區(qū)內(nèi)。B) 對于報廢品和不合格品由組長安排專人在返修區(qū)進行管理，返修和放置，返修后的物料（產(chǎn)品）需經(jīng)產(chǎn)線品管 確認 OK 后由

8、組長返回產(chǎn)線，不可隨意放回產(chǎn)線。5.4.1.6 首檢巡檢試產(chǎn)及量產(chǎn)時由生產(chǎn)部及時通知IPQC 進行首檢，IPQC 需依物料規(guī)格/圖紙/BOM/SOP/SIP 等資料進行首檢與巡檢，并將結果記錄于相應報表內(nèi)，以防批量錯料發(fā)生。5.4.1.7 生產(chǎn)線管理人員需每日對所生產(chǎn)的產(chǎn)品進行清點并匯總，如有異常時及時報告上級處理。5.5 倉儲錯混料管理5.6.1 物料存儲管理A)倉庫需進行分區(qū)貨位管理，不同物料（產(chǎn)品）需分開放置與存放，并進行明確標識； B）相似物料/產(chǎn)品（編碼）需錯開放置，必要時采用顏色管理，并建立相似物料清單；C) 所有物料/產(chǎn)品出入庫均需及時登記，并日清日結（倉庫發(fā)料的尾數(shù)料和接收的產(chǎn)線退料標識必須標識清楚，必要時可以溯源，成品標簽不可隨意手寫）；D) 如倉庫季度或年度大盤點需外借人員時，須能確保該人員可以識別物料的區(qū)分或先期進行必要的基本培訓，以 防將類似物料混裝在一樣，或標示錯誤發(fā)生等。5.6.2 更換包裝管理：當包裝箱/標簽因臟污，破損等原因需要更換時，需到指定的包裝區(qū)域進行更換，不可隨意 在倉庫內(nèi)作業(yè)，且同一時間只能對一箱物料進行更換，倉庫因標簽破損等原因更換時，填寫信息須與原始標簽一致， 并在標簽上注明更換人，