信息系統(tǒng)調(diào)研表

1、.A.1 信息系統(tǒng)基本情況調(diào)查表信息系統(tǒng)基本情況調(diào)查表山東省網(wǎng)絡(luò)與信息安全測評中心2012年8月說明1、 請?zhí)峁┬畔⑾到y(tǒng)的最新網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖（拓?fù)鋱D）網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖要求： 應(yīng)該標(biāo)識出網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器設(shè)備和主要終端設(shè)備及其名稱 應(yīng)該標(biāo)識出服務(wù)器設(shè)備的IP地址 應(yīng)該標(biāo)識網(wǎng)絡(luò)區(qū)域劃分等情況 應(yīng)該標(biāo)識網(wǎng)絡(luò)與外部的連接等情況 應(yīng)該能夠?qū)φ站W(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖說明所有業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)組成如果一張圖無法表示，可以將核心部分和接入部分分別劃出，或以多張圖表示。2、 請根據(jù)信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖填寫各類調(diào)查表格。調(diào)查表清單表1-1. 單位基本情況表1-2. 參與人員名單表1-3. 物理環(huán)境情況表1-4. 信息系統(tǒng)基本情況表1-5.

2、承載業(yè)務(wù)（服務(wù)）情況調(diào)查表1-6. 信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)（環(huán)境）情況調(diào)查表1-7. 外聯(lián)線路及設(shè)備端口（網(wǎng)絡(luò)邊界）情況調(diào)查表1-8. . 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備情況調(diào)查表1-9. 安全設(shè)備情況調(diào)查表1-10. 服務(wù)器設(shè)備情況調(diào)查表1-11. 終端設(shè)備情況調(diào)查表1-12. 系統(tǒng)軟件情況調(diào)查表1-13. 應(yīng)用軟件情況調(diào)查表1-14. 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)情況調(diào)查表1-15. 數(shù)據(jù)備份情況調(diào)查表1-16. 應(yīng)用系統(tǒng)軟件處理流程調(diào)查表1-17. 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流調(diào)查表1-18. 管理文檔情況調(diào)查表1-19. 安全威脅情況調(diào)查表1-1. 單位基本情況 填表人： 日期： 單位名稱簡稱單位情況簡介單位所屬類型 黨政機(jī)關(guān) 國家重要行業(yè)、重要領(lǐng)域

3、或重要企事業(yè)單位 þ 一般企事業(yè)單位 其他類型單位地址郵政編碼負(fù)責(zé)人姓名電話 傳真電子郵件地址聯(lián)系人電話傳真電子郵件地址上級主管部門注：情況簡介一欄，請?zhí)顚懪c被評測系統(tǒng)有關(guān)的機(jī)構(gòu)的內(nèi)容。表1-2. 參與人員名單填表人： 日期： 序號人員姓名所屬部門職務(wù)/職稱負(fù)責(zé)范圍聯(lián)系方法12345678910111213表1-3. 物理環(huán)境情況填表人： 日期： 序號物理環(huán)境名稱物理位置涉及信息系統(tǒng)1234567注：物理環(huán)境包括主機(jī)房、輔機(jī)房、辦公環(huán)境等等。表1-4. 信息系統(tǒng)基本情況填表人： 日期：序號信息系統(tǒng)名稱安全保護(hù)等級業(yè)務(wù)信息安全保護(hù)等級系統(tǒng)服務(wù)安全保護(hù)等級承載業(yè)務(wù)應(yīng)用123456789表

4、1-5. 信息系統(tǒng)承載業(yè)務(wù)（服務(wù)）情況填表人： 日期：序號業(yè)務(wù)（服務(wù)）名稱業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)處理信息類別用戶數(shù)量用戶分布范圍涉及的應(yīng)用系統(tǒng)軟件是否24小時運行是否可以脫離系統(tǒng)完成重要程度責(zé)任部門12345678注： 1、用戶分布范圍欄填寫全國、全省、本地區(qū)、本單位2、 業(yè)務(wù)信息類別一欄填寫：a）國家秘密信息 b）非秘密敏感信息（機(jī)構(gòu)或公民的專有信息） c）可公開信息3、 重要程度欄填寫非常重要、重要、一般表1-6. 信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)（環(huán)境）情況填表人： 日期：序號網(wǎng)絡(luò)區(qū)域名稱主要業(yè)務(wù)和信息描述IP網(wǎng)段地址服務(wù)器數(shù)量終端數(shù)量與其連接的其它網(wǎng)絡(luò)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)區(qū)域邊境設(shè)備重要程度責(zé)任部門備注123456789注

5、： 重要程度填寫非常重要、重要表1-8. 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備情況 填表人： 日期：序號網(wǎng)絡(luò)設(shè)備名稱型號物理位置所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域IP地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)軟件及版本端口類型及數(shù)量主要用途是否熱備重要程度備注12345注： 重要程度填寫非常重要、重要、一般表1-9. 安全設(shè)備情況填表人： 日期： 序號網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備名稱型號（軟件/硬件）物理位置所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域IP地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)及運行平臺端口類型及數(shù)量是否熱備備注表1-10. 服務(wù)器設(shè)備情況填表人： 日期： 序號服務(wù)器設(shè)備名稱型號物理位置所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域IP地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)操作系統(tǒng)版本/補丁安裝應(yīng)用系統(tǒng)軟件名稱主要業(yè)務(wù)應(yīng)用涉及數(shù)據(jù)是否熱備重要程度注： 1、重要程度填寫

6、非常重要、重要、一般 2、包括數(shù)據(jù)存儲設(shè)備表1-11.終端設(shè)備情況 填表人： 日期：序號終端設(shè)備名稱型號物理位置所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域設(shè)備數(shù)量IP地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)操作系統(tǒng)安裝應(yīng)用系統(tǒng)軟件名稱涉及數(shù)據(jù)主要用途重要程度12345678表1-12.系統(tǒng)軟件情況 填表人： 日期序號系統(tǒng)軟件名稱版本軟件廠商硬件平臺涉及應(yīng)用系統(tǒng)12345678910注：包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)等軟件表1-13.應(yīng)用系統(tǒng)軟件情況 填表人： 日期序號應(yīng)用系統(tǒng)軟件名稱開發(fā)商硬件/軟件平臺C/S或B/S模式涉及數(shù)據(jù)現(xiàn)有用戶數(shù)量主要用戶角色12345678表1-14 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)情況 填表人： 日期：序號數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)使用者或管理者及其訪問權(quán)限數(shù)

7、據(jù)安全性要求數(shù)據(jù)總量及日增量涉及業(yè)務(wù)應(yīng)用涉及存儲系統(tǒng)與處理設(shè)備保密完整可用12345678注：數(shù)據(jù)安全性要求每項填寫高、中、低如本頁不夠，請續(xù)頁填寫。表1-15.數(shù)據(jù)備份情況 填表人： 日期序號備份數(shù)據(jù)名介質(zhì)類型備份周期保存期是否異地保存過期處理方法所屬備份系統(tǒng)1234567891011注：備份數(shù)據(jù)名與表1-12對應(yīng)的數(shù)據(jù)名稱一致表1-16. 應(yīng)用系統(tǒng)軟件處理流程（多表） 填表人： 日期：應(yīng)用系統(tǒng)軟件處理流程圖（應(yīng)用軟件名稱： ）應(yīng)用系統(tǒng)軟件處理流程圖（應(yīng)用軟件名稱： ）應(yīng)用系統(tǒng)軟件處理流程圖（應(yīng)用軟件名稱： ）應(yīng)用系統(tǒng)軟件處理流程圖（應(yīng)用軟件名稱： ）應(yīng)用系統(tǒng)軟件處理流程圖（應(yīng)用軟件名稱：

8、）應(yīng)用系統(tǒng)軟件處理流程圖（應(yīng)用軟件名稱：）注：重要應(yīng)用系統(tǒng)軟件應(yīng)該描繪處理流程圖，說明主要處理步驟、過程、流向、涉及設(shè)備和用戶。如本頁不夠，請續(xù)頁填寫。表1-17. 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程（多表） 填表人： 日期：數(shù)據(jù)流程圖(數(shù)據(jù)名稱：)數(shù)據(jù)流程圖(數(shù)據(jù)名稱：)注：重要數(shù)據(jù)應(yīng)該描繪數(shù)據(jù)流程圖，從數(shù)據(jù)產(chǎn)生到傳輸經(jīng)過的主要設(shè)備、再到存儲設(shè)備等流程。 如本頁不夠，請續(xù)頁填寫。表1-18. 管理文檔情況 填表人： 日期：制度類文檔 序號文檔要求相關(guān)文檔名稱備注123456789101112序號文檔要求相關(guān)文檔名稱備注1314151617181920212223242526注：請在相關(guān)文檔名稱欄填寫對應(yīng)的文檔名稱

9、，如果相關(guān)內(nèi)容在多個文檔中涉及，填寫多個文檔名稱。記錄類文檔序號記錄類文檔要求備注12345678910111213141516171819證據(jù)類文檔序號證據(jù)類文檔要求備注12345678910151617181920212223表1-19.安全威脅情況填表人： 日期：序號安全事件調(diào)查調(diào)查結(jié)果1是否發(fā)生過網(wǎng)絡(luò)安全事件沒有 1次/年 2次/年 3次以上/年 不清楚安全事件說明：（時間、影響）2發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)安全事件類型（多選）感染病毒/蠕蟲/特洛伊木馬程序 拒絕服務(wù)攻擊 端口掃描攻擊數(shù)據(jù)竊取 破壞數(shù)據(jù)或網(wǎng)絡(luò) 篡改網(wǎng)頁 垃圾郵件內(nèi)部人員有意破壞 內(nèi)部人員濫用網(wǎng)絡(luò)端口、系統(tǒng)資源被利用發(fā)送和傳播有害信息

10、網(wǎng)絡(luò)詐騙和盜竊 其它其它說明：3如何發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全事件（多選）網(wǎng)絡(luò)（系統(tǒng)）管理員工作監(jiān)測發(fā)現(xiàn) 通過事后分析發(fā)現(xiàn)通過安全產(chǎn)品發(fā)現(xiàn) 有關(guān)部門通知或意外發(fā)現(xiàn)他人告知 其它其它說明：4網(wǎng)路安全事件造成損失評估非常嚴(yán)重 嚴(yán)重 一般 比較輕微 輕微 無法評估5可能的攻擊來源內(nèi)部 外部 都有 病毒 其他原因 不清楚攻擊來源說明：6導(dǎo)致發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件的可能原因未修補或防范軟件漏洞 網(wǎng)絡(luò)或軟件配置錯誤 登陸密碼過于簡單或未修改 缺少訪問控制 攻擊者使用拒絕服務(wù)攻擊攻擊者利用軟件默認(rèn)設(shè)置 利用內(nèi)部用戶安全管理漏洞或內(nèi)部人員作案 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)違規(guī)連接互聯(lián)網(wǎng) 攻擊者使用欺騙方法不知原因 其它其他說明：7是否發(fā)生過硬件故障有 （注明時間、頻率） 無造成影響是8是否發(fā)生過軟件故障有 （注明時間、頻率） 無造成影響是9是否發(fā)生過維護(hù)失誤有 （注明時間、頻率） 無