最新不合格品控制程序

1、音之圣通信科技有限公司不合格品控制程序文件編號:AVH-PZ/CX-8.3版次:1/A受控狀態(tài):編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:修訂日期修訂記錄修訂日期修訂記錄會簽: 1.目的對生產(chǎn)和采購過程中、產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品及時地進(jìn)行標(biāo)識和隔離、處理和整改,以防止不合格品流入下一工序及顧客處,確保按程序正確地處理不合格品。2.范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了不合格品審理委員會(以下簡稱MRB的組織機構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限,不合格品審理要求與處理程序,不合格品處理單的管理,不合格品、返工返修品、廢品的管理,原因分析和糾正措施,交付產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格的處理及記錄的控制。本程序適用于原輔材料、過程中的產(chǎn)品及成品出廠后發(fā)生的不

2、合格品的處理。3.術(shù)語不合格品是指經(jīng)檢驗和試驗判定,產(chǎn)品保量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)范相偏離,不再符合接收準(zhǔn)則的產(chǎn)品。包括廢品、返工返修品和超差利用品?？梢僧a(chǎn)品也視為不合格品,計量器具或檢測設(shè)備失效時,所檢驗和試驗過的產(chǎn)品也視為不合格品。4.職責(zé)4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的自檢及入庫前的成品檢驗,對不合格的物料、半成品和成品進(jìn)行標(biāo)識、隔離;在不合格品有了明確的處理意見后,負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行處理。4.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查不合格品處理糾正措施的貫徹、落實情況,負(fù)責(zé)保存糾正措施及整改情況報告;負(fù)責(zé)生產(chǎn)部隔離的不合格品的確認(rèn)。4.3公司設(shè)置不合格品審理委員會(MRB4.3.1MRB組織機構(gòu):4

3、.3.1.1MRB設(shè)置為公司MRB和基層MRB二級,實施對不合格品分級處理。4.3.1.2公司級MRB由總經(jīng)理授權(quán)的總工和品保、技術(shù)、鑄造等部門負(fù)責(zé)人組成。4.3.1.3基層MRB由總經(jīng)理授權(quán)的品保、技術(shù)等部門代表組成。4.3.2MRB的人員資格 MRB成員應(yīng)具有一定的專業(yè)理論知識和豐富的實踐經(jīng)驗,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),質(zhì)量意識強,具有良好的職業(yè)道德。4.3.3MRB的職責(zé)與權(quán)限4.3.3.1公司級MRB是公司處理不合格品的最高權(quán)力機構(gòu);公司級MRB會議由總工主持,負(fù)責(zé)處理關(guān)鍵特性、重要特性嚴(yán)重偏離標(biāo)準(zhǔn)的不合格品;有權(quán)否定基層級MRB對不合格品的處理結(jié)論;負(fù)責(zé)處理由基層級MRB升級提交的不合格品;負(fù)責(zé)

4、審查不合格原因及糾正措施。4.3.3.2基層級MRB負(fù)責(zé)處理一般特性偏離標(biāo)準(zhǔn)的不合格品和少量關(guān)鍵重要特性偏離標(biāo)準(zhǔn)的不合格品;向公司級MRB提請本級處理權(quán)限外或有爭議的不合格品處理;負(fù)責(zé)審查不合格品處理單中不合格原因及糾正措施,對不合格項目重復(fù)出現(xiàn)的不合格品,應(yīng)提交公司級MRB處理。5.不合格品的評審原則及程序5.1不合格品的評審原則5.1.1當(dāng)工序中發(fā)現(xiàn)不合格品時,操作者及時上報給檢驗員或技術(shù)員,對于明顯不符合技術(shù)要求的產(chǎn)品,由檢驗員或技術(shù)員出具處理意見,無特殊情況處理意見時間不超過12小時。對批量不合格、存在質(zhì)量爭議、對公司質(zhì)量成本影響較大的產(chǎn)品,檢驗員填寫不合格品處理單及時上報基層MRB或

5、公司級MRB處理。5.1.2審理人員處理不合格品必須堅持“三不放過”的原則,即原因找不出不放過、責(zé)任查不清不放過、糾正措施不落實不放過。同時堅持“成員意見一致”原則,即必須有兩個或兩個以上部門代表共同簽署意見,如對產(chǎn)品處理意見不一致,應(yīng)報上級MRB處理。5.1.3不合格品按分級的原則審理,需辦理書面手續(xù),未經(jīng)授權(quán)人員無權(quán)處理不合格品。5.1.4不合格品審理結(jié)論一次有效,不能作為以后審理和驗收的依據(jù)。5.2不合格品處理程序5.2.1 不合格品的標(biāo)識:不合格品的標(biāo)識按標(biāo)識和可追溯性控制程序進(jìn)行。5.2.2不合格品的隔離:標(biāo)識過的不合格品必須立即從原材料中或生產(chǎn)線上轉(zhuǎn)移 到指定的不合格區(qū)。5.2.3

6、進(jìn)貨檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理5.2.3.1外購檢驗員檢驗過程中發(fā)現(xiàn)原材料及外購產(chǎn)品不合格時,應(yīng)立即通知采購員,并依據(jù)檢驗記錄填寫不合格品處理單,詳細(xì)描述不合格品的缺陷后,由采購員上報到MRB負(fù)責(zé)處理。1若入廠原材料及外購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格,因生產(chǎn)急用但不影響最終產(chǎn)品保量時,經(jīng)采購部門提出申請,技術(shù)部經(jīng)理確認(rèn)、品保部經(jīng)理審核,總工批準(zhǔn)后方可讓步接收。被“讓步接收”的采購產(chǎn)品必須加注“讓步接收”標(biāo)識以便后續(xù)的質(zhì)量跟蹤。2經(jīng)主管技術(shù)員和質(zhì)量工程師確認(rèn)拒收的不合格的采購產(chǎn)品時,由采購員負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù);3經(jīng)主管技術(shù)員和質(zhì)量工程師確認(rèn)采購產(chǎn)品需要挑選使用的,由采購員通知供方進(jìn)行挑選,挑選后的產(chǎn)品重新檢驗合

7、格后方可入庫使用。5.2.3.2針對不合格品處理單所描述的不合格品問題,采購員應(yīng)立即通知供應(yīng)商,督促供應(yīng)商進(jìn)行不良原因分析和采取糾正措施并形成整改報告,采購員負(fù)責(zé)供應(yīng)商回復(fù)時間的督促工作,一般3個工作日內(nèi)予以回復(fù)。5.2.3.3若出現(xiàn)生產(chǎn)急需,原材料及外購產(chǎn)品出現(xiàn)供貨不及時或原材料進(jìn)貨檢驗沒有完成時,采購計劃員提出申請,按流程提出讓步接收申請,并負(fù)責(zé)辦理讓步使用手續(xù)。5.2.4生產(chǎn)過程中的不合格品處理5.2.4.1所有人員都有責(zé)任發(fā)現(xiàn)和報告任何階段的不合格品,尤其是正在生產(chǎn)的產(chǎn)品加工過程,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格品,應(yīng)立即報告流動檢驗員,由流動檢驗員確認(rèn)不合格狀態(tài)并對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和記錄,存在爭

8、議的不合格品報MRB 處理。5.2.4.2生產(chǎn)過程中,操作者自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品由發(fā)現(xiàn)人進(jìn)行標(biāo)識和隔離,流動檢驗員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由流動檢驗員負(fù)責(zé)標(biāo)識和隔離。5.2.4.3生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品有質(zhì)量問題時,應(yīng)立即停止生產(chǎn),車間將問題反饋給檢驗科和采購部門,由采購部門會同技術(shù)員到現(xiàn)場處理。屬于采購產(chǎn)品質(zhì)量而引起報廢的,采購部門負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系處理。 5.2.4.4不合格品屬于生產(chǎn)過程問題的,檢驗員填寫不合格品處理單一式三份,屬批量發(fā)生、及對故障存在爭議的產(chǎn)品報MRB處理。閉環(huán)后的不合格品處理單,檢驗科存檔一份,鑄造部及其它制造部一份,生管部一份。5.2.4.5責(zé)任部門按照不合格品處理單處理

9、意見,基層管理者應(yīng)及時落實責(zé)任人確認(rèn)并簽字,確保12小時內(nèi)提交主管部門落實不合格品處理單的及時處理。5.2.4.6檢驗員要及時按不合格品處理單處理意見填寫返修單、報廢通知單、不合格品處理記錄單登記表,并負(fù)責(zé)對不合格品處理單編號、登帳。5.2.4.7檢驗員審查不合格品處理單和登記表,確認(rèn)無誤后簽字(蓋章交責(zé)任部門,對責(zé)任不明確或外協(xié)廠責(zé)任時報MRB處理。5.2.4.8對確認(rèn)報廢的不合格品,檢驗員填寫報廢通知單,車間物流將廢品送到廢品庫處理。5.2.4.9檢驗科要建立不合格品統(tǒng)計臺帳,品保部針對不合格品統(tǒng)計臺帳每月底對不合格品進(jìn)行一次統(tǒng)計分析并將質(zhì)量信息傳遞到有關(guān)部門,督促制定預(yù)防措施。5.2.4

10、.10檢驗科負(fù)責(zé)識別重復(fù)發(fā)生的不合格品,對于重復(fù)發(fā)生的不合格品或可疑產(chǎn)品信息隨時反饋給質(zhì)量工程師。質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析并督促技術(shù)部制定措施,預(yù)防其再發(fā)生。5.2.4.11當(dāng)主管部門或顧客要求責(zé)任部門制定書面的整改情況報告時,責(zé)任部門應(yīng)三日內(nèi)將整改情況報告報品保部。5.2.4.12任何可疑材料或產(chǎn)品按不合格品對待。5.2.4.13嚴(yán)禁加廢和原廢的混在一起,原廢為鑄造部的返還給鑄造部;原廢為外協(xié)廠家的車間物流集中放回廢品庫。廢品庫保管員做好各外協(xié)廠家的區(qū)分標(biāo)識。5.2.4.14鑄造部及其它制造部的廢品在沒有特殊原因的情況下24小時內(nèi)必須清理出生產(chǎn)現(xiàn)場。5.2.5庫存中不合格品的處

11、理音之圣通信科技有限公司 不合格品控制程序 編號 WST-WX/CX-8.3 1/A 頁數(shù) 2/A 共6頁 3/A 頁次 4/A 5 更改狀態(tài) 5.2.5.1 當(dāng)顧客反饋公司相關(guān)部門質(zhì)量信息時，應(yīng)第一時間按質(zhì)量信息管理制 度相關(guān)要求，報品保部協(xié)調(diào)解決。顧客反饋的質(zhì)量信息經(jīng)品保部組織分析需 要對庫房產(chǎn)品重新處理和檢驗時，各相關(guān)部門依據(jù)質(zhì)量信息單的內(nèi)容執(zhí)行。 5.2.6 出貨后的不合格品的控制。 5.2.6.1 當(dāng)收到顧客退回的不合格品后， 保管員依顧客退貨單對不合格品進(jìn)行點 收，并移置至不合格區(qū)域，并通知檢驗科對不合格品做出處理。 5.2.6.2 檢驗科科長負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對不合格原因和責(zé)任歸屬

12、進(jìn)行分析和判 斷，并制定出庫房已制品的處理意見，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)填寫相應(yīng)的整改措施并 將不合格從庫房領(lǐng)出按處理意見執(zhí)行。 5.2.6.3 若基層技術(shù)人員對不合格品不能或難以做出處理判定時， 由質(zhì)量工程師 負(fù)責(zé)召集鑄造部、生管部、品保部、技術(shù)部對不合格品進(jìn)行評審并確定處置意 見。 5.2.6.4 已交付或開始使用發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，質(zhì)量工程 師應(yīng)組織責(zé)任部門進(jìn)行分析研究，制定出相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；相關(guān)部門應(yīng) 及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 5.2.6.5 針對顧客退回的批量不合格品， 質(zhì)量工程師組織有關(guān)部門應(yīng)及時進(jìn)行統(tǒng) 計分析，找出事故原因，制定出相應(yīng)的整改措

13、施，以防止類似的問題再次發(fā)生。 5.2.7 不合格品的處理方式為： a）返工：經(jīng)過采取一定措施，能完全滿足技術(shù)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的要求。 b）返修：經(jīng)過采取一定措施，不能完全滿足技術(shù)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的要求。 但滿足預(yù)期的使用要求。 c）讓步使用：允許有條件地使用不合格品。包括全檢挑選、改良或原樣使用。 d）報廢：不能返工或返修、或返工和返修花費太大的不合格品。 e）拒收：物料退還供應(yīng)商或上工序。 5.2.7.1 返工、返修品的處理 1）返工、返修由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實施。 2）對返工可以達(dá)到規(guī)定要求的不合格品，操作者按工藝文件返工。 音之圣通信科技有限公司 不合格品控制程序 編號 WST-WX

14、/CX-8.3 1/A 頁數(shù) 2/A 共6頁 3/A 頁次 4/A 6 更改狀態(tài) 3）返工、返修后的產(chǎn)品由檢驗員按檢驗規(guī)程比例重新驗證。 5.2.7.2 廢品的處理 1）經(jīng)確定報廢的產(chǎn)品，鑄造部或其它制造部確定廢品根本原因和責(zé)任人，應(yīng)在 兩天內(nèi)完成廢品報廢所有手續(xù)。 2）廢品屬于我公司責(zé)任時，由檢驗科填寫廢品通知單 ； 廢品通知單一式 四聯(lián)，第一聯(lián)存檢驗科，第二聯(lián)存責(zé)任部門，第三聯(lián)存廢品庫，第四聯(lián)存生管 部 3）廢品屬于外單位責(zé)任時，由責(zé)任單位處理。如責(zé)任屬采購產(chǎn)品保量問題，由 采購部門會簽確認(rèn)(蓋章。 4）對操作人員失誤、不按工藝規(guī)程操作造成的批量廢品，由操作工人、檢驗員 共同簽字（蓋章）

15、，并負(fù)相應(yīng)責(zé)任。 5.2.7.3 讓步使用 1）如因生產(chǎn)急需，外購?fù)鈪f(xié)件不能滿足規(guī)定要求或出現(xiàn)不合格項，但不影響最 終產(chǎn)品保量或能滿足使用要求的，由采購部門提出申請，經(jīng)公司 MRB 批準(zhǔn)后入 庫。 2）如因客戶急需， 或經(jīng)返工和返修后仍不能滿足規(guī)定要求，但滿足使用要求的， 經(jīng) MRB 批準(zhǔn)后方可入庫。并由相關(guān)部門進(jìn)行溝通爭得顧客批準(zhǔn)。 3）顧客不予批準(zhǔn)讓步使用的成品繼續(xù)返工、返修或報廢。 4）顧客批準(zhǔn)讓步使用的成品，相關(guān)部門應(yīng)保持顧客授權(quán)批準(zhǔn)的記錄，當(dāng)授權(quán)的 時間到期后，成品應(yīng)立即恢復(fù)原來的規(guī)格或要求。 6.相關(guān)文件 5.1 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序。 5.2 糾正和預(yù)防措施控制程序。 5.3 標(biāo)識和可追溯性控制程序。 5.4 質(zhì)量信息管理制度。 7.記錄 6.1 不合格品處理單。 音之圣通信科技有限公司 不合格品控制程序 6.2 不合格品登記表。 6.3 返修單、報廢單。 8.附件 編號 WST-WX/CX-8.3 1/A 頁數(shù) 2/A 共6頁 3/A 頁次 4/A 7 更改狀態(tài) 8.1 不合格品流程圖 附件一。 9.附則 本制度由品保部負(fù)責(zé)起草并