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1、外購(gòu)作業(yè)流程控制：外購(gòu)作業(yè)流程控制：材料計(jì)劃材料計(jì)劃（生產(chǎn)部根據(jù)當(dāng)前生產(chǎn)任務(wù)預(yù)算）（生產(chǎn)部根據(jù)當(dāng)前生產(chǎn)任務(wù)預(yù)算）請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)購(gòu)（倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)使用預(yù)算盤點(diǎn)庫(kù)存情況申購(gòu)，經(jīng)廠長(zhǎng)審核確認(rèn)后轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部）倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)使用預(yù)算盤點(diǎn)庫(kù)存情況申購(gòu)，經(jīng)廠長(zhǎng)審核確認(rèn)后轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部）采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃（業(yè)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)部使用計(jì)劃、倉(cāng)庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單、合格供方名錄編制采購(gòu)計(jì)劃報(bào)批）業(yè)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)部使用計(jì)劃、倉(cāng)庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單、合格供方名錄編制采購(gòu)計(jì)劃報(bào)批）采購(gòu)核準(zhǔn)采購(gòu)核準(zhǔn)采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)實(shí)施（必須是在合格供應(yīng)商內(nèi)）（必須是在合格供應(yīng)商內(nèi)）合同訂單跟進(jìn)合同訂單跟進(jìn)（業(yè)務(wù)依據(jù)合同約定要求辦理付款申請(qǐng)及后續(xù)跟進(jìn)業(yè)務(wù)依據(jù)合同約定要求辦理付款申請(qǐng)及后續(xù)跟進(jìn)）物流

2、交接物流交接（業(yè)務(wù)會(huì)同倉(cāng)庫(kù)依據(jù)供方發(fā)貨單清點(diǎn)核對(duì)數(shù)量，通知質(zhì)檢業(yè)務(wù)會(huì)同倉(cāng)庫(kù)依據(jù)供方發(fā)貨單清點(diǎn)核對(duì)數(shù)量，通知質(zhì)檢）質(zhì)檢驗(yàn)收質(zhì)檢驗(yàn)收（根據(jù)公司品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范要求出具檢驗(yàn)報(bào)告一式三份）（根據(jù)公司品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范要求出具檢驗(yàn)報(bào)告一式三份）合格品合格品入庫(kù)入庫(kù)（登計(jì)臺(tái)帳）（登計(jì)臺(tái)帳）不合格品不合格品（待處理存放待處理存放）財(cái)務(wù)報(bào)賬核算財(cái)務(wù)報(bào)賬核算（憑送貨單、質(zhì)檢報(bào)告、入庫(kù)單報(bào)賬核算憑送貨單、質(zhì)檢報(bào)告、入庫(kù)單報(bào)賬核算）退貨退貨（辦理出庫(kù)手續(xù)）（辦理出庫(kù)手續(xù)）（管代審批管代審批）外購(gòu)?fù)素涀鳂I(yè)流程物流控制外購(gòu)?fù)素涀鳂I(yè)流程物流控制不合格物品標(biāo)識(shí)不合格物品標(biāo)識(shí)（倉(cāng)庫(kù)依據(jù)驗(yàn)證結(jié)果貼標(biāo)、盤點(diǎn)，報(bào)業(yè)務(wù)部與供方進(jìn)行信息溝通）（

3、倉(cāng)庫(kù)依據(jù)驗(yàn)證結(jié)果貼標(biāo)、盤點(diǎn)，報(bào)業(yè)務(wù)部與供方進(jìn)行信息溝通）出庫(kù)辦理退貨出庫(kù)辦理退貨（業(yè)務(wù)經(jīng)手人與倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)）業(yè)務(wù)經(jīng)手人與倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)）會(huì)知財(cái)務(wù)確認(rèn)會(huì)知財(cái)務(wù)確認(rèn)（出庫(kù)單經(jīng)會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)）（出庫(kù)單經(jīng)會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)）出廠核準(zhǔn)出廠核準(zhǔn)（行政部依據(jù)以上程序進(jìn)行審核完備后，辦理放行手續(xù)）（行政部依據(jù)以上程序進(jìn)行審核完備后，辦理放行手續(xù)）放行放行（門衛(wèi)憑行政部簽發(fā)的放行條辦理出廠貨物登記、放行）（門衛(wèi)憑行政部簽發(fā)的放行條辦理出廠貨物登記、放行）供方收貨確認(rèn)供方收貨確認(rèn)（業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)供方收貨手續(xù)回傳確認(rèn)，交財(cái)務(wù)入賬核算（業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)供方收貨手續(xù)回傳確認(rèn)，交財(cái)務(wù)入賬核算財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)核算附：附：外購(gòu)作業(yè)流

4、程維護(hù)特別規(guī)定外購(gòu)作業(yè)流程維護(hù)特別規(guī)定非合格供應(yīng)商采購(gòu)物品不得辦理檢驗(yàn)入庫(kù)、財(cái)務(wù)報(bào)銷核算；非合格供應(yīng)商采購(gòu)物品不得辦理檢驗(yàn)入庫(kù)、財(cái)務(wù)報(bào)銷核算；未經(jīng)辦理清點(diǎn)移交、質(zhì)檢、入庫(kù)手續(xù)的物品嚴(yán)禁發(fā)放生產(chǎn)使用；未經(jīng)辦理清點(diǎn)移交、質(zhì)檢、入庫(kù)手續(xù)的物品嚴(yán)禁發(fā)放生產(chǎn)使用；經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)不合格的物品，質(zhì)檢必須出具經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)不合格的物品，質(zhì)檢必須出具質(zhì)量信息反饋單質(zhì)量信息反饋單報(bào)報(bào)業(yè)務(wù)部及時(shí)會(huì)知供方，如需退貨、更換處理，應(yīng)按常規(guī)物料出庫(kù)、業(yè)務(wù)部及時(shí)會(huì)知供方，如需退貨、更換處理，應(yīng)按常規(guī)物料出庫(kù)、財(cái)務(wù)核銷手續(xù)辦理。財(cái)務(wù)核銷手續(xù)辦理。外協(xié)加工作業(yè)流程物流控制外協(xié)加工作業(yè)流程物流控制合格協(xié)作商審批確認(rèn)合格協(xié)作商審批確認(rèn)（業(yè)務(wù)

5、部依照合格供應(yīng)商審批程序辦理）（業(yè)務(wù)部依照合格供應(yīng)商審批程序辦理）外發(fā)加工核定外發(fā)加工核定（由生產(chǎn)廠長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)核定，報(bào)總經(jīng)理復(fù)核確認(rèn)由生產(chǎn)廠長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)核定，報(bào)總經(jīng)理復(fù)核確認(rèn)）原料出庫(kù)原料出庫(kù)（依照倉(cāng)庫(kù)制度辦理原料出庫(kù)手續(xù)，登記外發(fā)加工收發(fā)臺(tái)賬）（依照倉(cāng)庫(kù)制度辦理原料出庫(kù)手續(xù)，登記外發(fā)加工收發(fā)臺(tái)賬）出廠放行出廠放行（依照財(cái)產(chǎn)出廠放行制度辦理出廠放行手續(xù)）（依照財(cái)產(chǎn)出廠放行制度辦理出廠放行手續(xù)）業(yè)務(wù)跟進(jìn)業(yè)務(wù)跟進(jìn)（工件圖紙、技術(shù)質(zhì)量要求、交貨期等信息反饋溝通）（工件圖紙、技術(shù)質(zhì)量要求、交貨期等信息反饋溝通）驗(yàn)收入庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)（依照公司（依照公司產(chǎn)品外購(gòu)?fù)鈪f(xié)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范產(chǎn)品外購(gòu)?fù)鈪f(xié)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范、

6、倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)管理制度辦理入賬核銷）辦理入賬核銷）財(cái)務(wù)核算支付財(cái)務(wù)核算支付（憑質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收單；加工合同及費(fèi)用結(jié)算單入帳核算）（憑質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收單；加工合同及費(fèi)用結(jié)算單入帳核算）合格品不合格品依照加工合同辦理返工或退賠結(jié)算（從加工費(fèi)內(nèi)扣除）。產(chǎn)品生產(chǎn)物流控制產(chǎn)品生產(chǎn)物流控制 鈑金（箱體）制作類鈑金（箱體）制作類領(lǐng)料出庫(kù)領(lǐng)料出庫(kù)（倉(cāng)庫(kù)憑生產(chǎn)派工單、材料計(jì)算定額發(fā)放）（倉(cāng)庫(kù)憑生產(chǎn)派工單、材料計(jì)算定額發(fā)放）開料開料（憑工序作業(yè)單流轉(zhuǎn)，質(zhì)檢跟進(jìn)檢驗(yàn)）（憑工序作業(yè)單流轉(zhuǎn)，質(zhì)檢跟進(jìn)檢驗(yàn)）沖刺沖刺（憑工序作業(yè)單流轉(zhuǎn)，質(zhì)檢跟進(jìn)檢驗(yàn)）（憑工序作業(yè)單流轉(zhuǎn)，質(zhì)檢跟進(jìn)檢驗(yàn)）扎彎成型扎彎成型（含磨刺）（含磨刺） 質(zhì)檢

7、驗(yàn)收質(zhì)檢驗(yàn)收（簽證派工單、出具報(bào)告單）（簽證派工單、出具報(bào)告單）工件入庫(kù)工件入庫(kù)（倉(cāng)庫(kù)簽收、出具入庫(kù)單）。（倉(cāng)庫(kù)簽收、出具入庫(kù)單）。返工或清償結(jié)算處理返工或清償結(jié)算處理（質(zhì)檢復(fù)檢、倉(cāng)庫(kù)簽證）（質(zhì)檢復(fù)檢、倉(cāng)庫(kù)簽證）合格品不合格品焊接 打磨 完工入庫(kù)（質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)簽證驗(yàn)收出具入庫(kù)單）（質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)簽證驗(yàn)收出具入庫(kù)單）作業(yè)工藝轉(zhuǎn)換（憑派工單領(lǐng)料出庫(kù)）（憑工序作業(yè)單流轉(zhuǎn)，質(zhì)檢跟進(jìn)檢驗(yàn)）（憑工序作業(yè)單流轉(zhuǎn)，質(zhì)檢跟進(jìn)檢驗(yàn)）作業(yè)工藝轉(zhuǎn)換（憑派工單領(lǐng)料出庫(kù)）噴涂 完工入庫(kù) （質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)簽證驗(yàn)收出具入庫(kù)單）（質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)簽證驗(yàn)收出具入庫(kù)單）產(chǎn)品生產(chǎn)物流控制產(chǎn)品生產(chǎn)物流控制 車、鉆、銑機(jī)加工制作類車、鉆、銑機(jī)加工制作類

8、領(lǐng)料出庫(kù)領(lǐng)料出庫(kù)（倉(cāng)庫(kù)憑生產(chǎn)派工單、材料計(jì)算定額發(fā)放）（倉(cāng)庫(kù)憑生產(chǎn)派工單、材料計(jì)算定額發(fā)放）下料下料（憑工序作業(yè)單流轉(zhuǎn)，質(zhì)檢跟進(jìn)檢驗(yàn)）（憑工序作業(yè)單流轉(zhuǎn)，質(zhì)檢跟進(jìn)檢驗(yàn)）車、鉆、銑加工作業(yè)車、鉆、銑加工作業(yè)（憑工序作業(yè)單流轉(zhuǎn)，質(zhì)檢跟進(jìn)檢驗(yàn)）（憑工序作業(yè)單流轉(zhuǎn)，質(zhì)檢跟進(jìn)檢驗(yàn)） 內(nèi)部調(diào)質(zhì)、發(fā)黑處理內(nèi)部調(diào)質(zhì)、發(fā)黑處理（憑工序作業(yè)單流轉(zhuǎn)，質(zhì)檢跟進(jìn)檢驗(yàn)）（憑工序作業(yè)單流轉(zhuǎn)，質(zhì)檢跟進(jìn)檢驗(yàn)）機(jī)加作業(yè)完工機(jī)加作業(yè)完工（質(zhì)檢檢驗(yàn)、出具報(bào)告單。倉(cāng)庫(kù)據(jù)此驗(yàn)收分別處置）。（質(zhì)檢檢驗(yàn)、出具報(bào)告單。倉(cāng)庫(kù)據(jù)此驗(yàn)收分別處置）。外協(xié)加工處理外協(xié)加工處理（依照（依照外協(xié)加工作業(yè)流程物流控制外協(xié)加工作業(yè)流程物流控制辦理）辦理）成品件

9、入庫(kù)成品件入庫(kù)（依照公司（依照公司產(chǎn)品外購(gòu)?fù)鈪f(xié)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范產(chǎn)品外購(gòu)?fù)鈪f(xié)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范、倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)管理制度辦理檢驗(yàn)入庫(kù)）辦理檢驗(yàn)入庫(kù)）返工復(fù)檢合格返工復(fù)檢合格 報(bào)廢清償結(jié)算處理報(bào)廢清償結(jié)算處理（質(zhì)檢復(fù)檢、倉(cāng)庫(kù)簽證）質(zhì)檢復(fù)檢、倉(cāng)庫(kù)簽證）合格品不合格品產(chǎn)品生產(chǎn)物流控制產(chǎn)品生產(chǎn)物流控制 裝配裝配. .組裝組裝倉(cāng)庫(kù)發(fā)料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料（憑派工單和產(chǎn)品組裝配件清單）（憑派工單和產(chǎn)品組裝配件清單）組件組件裝配裝配（電器、傳動(dòng)）（電器、傳動(dòng)）總裝總裝. .調(diào)試調(diào)試（嚴(yán)格工藝紀(jì)律、規(guī)范工藝要求）（嚴(yán)格工藝紀(jì)律、規(guī)范工藝要求）檢驗(yàn)檢驗(yàn)（質(zhì)檢出具報(bào)告單）（質(zhì)檢出具報(bào)告單）入庫(kù)入庫(kù)（憑質(zhì)檢報(bào)告及簽證驗(yàn)收）（憑質(zhì)檢報(bào)告及簽

10、證驗(yàn)收）返工返工報(bào)廢清算報(bào)廢清算（操作不當(dāng)或人為損壞）（操作不當(dāng)或人為損壞）質(zhì)檢驗(yàn)收質(zhì)檢驗(yàn)收（依照檢驗(yàn)規(guī)程做好記錄、編號(hào)存檔）（依照檢驗(yàn)規(guī)程做好記錄、編號(hào)存檔）清潔包裝清潔包裝（憑客戶訂單要求、跟單員監(jiān)督確認(rèn)）（憑客戶訂單要求、跟單員監(jiān)督確認(rèn)）入庫(kù)入庫(kù)（倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單、登記臺(tái)賬、核銷領(lǐng)料）（倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單、登記臺(tái)賬、核銷領(lǐng)料）合格品不合格品合格品不合格品不得庫(kù)外流轉(zhuǎn)使用期間不良配件更換依照材料更換程序執(zhí)行期間不良零件更換依照材料更換程序執(zhí)行產(chǎn)品生產(chǎn)物流控制產(chǎn)品生產(chǎn)物流控制 材料更換材料更換 原件質(zhì)量問題原件質(zhì)量問題不良品不良品更換申請(qǐng)更換申請(qǐng)（作業(yè)人申報(bào)作業(yè)人申報(bào)）質(zhì)檢確認(rèn)質(zhì)檢確認(rèn)（檢查判定）

11、（檢查判定）生產(chǎn)主管核準(zhǔn)生產(chǎn)主管核準(zhǔn)（審核批準(zhǔn)）（審核批準(zhǔn)）退庫(kù)退庫(kù)（憑材料更換單辦理）（憑材料更換單辦理）隔離存放隔離存放（不合格品待處理區(qū)內(nèi)不合格品待處理區(qū)內(nèi)）更換領(lǐng)料更換領(lǐng)料（依照規(guī)定辦理出庫(kù)手續(xù)）（依照規(guī)定辦理出庫(kù)手續(xù)）過程損壞過程損壞材料更換單 按材質(zhì)問題、人為不當(dāng)損壞區(qū)分；人為不當(dāng)應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。產(chǎn)品銷售物流控制產(chǎn)品銷售物流控制發(fā)貨發(fā)貨放行放行客戶訂單客戶訂單發(fā)貨通知發(fā)貨通知銷售部根據(jù)客戶訂單出具發(fā)貨通知單、辦理審批手續(xù)。經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)結(jié)算簽證后，報(bào)管理者代表審批核準(zhǔn)；據(jù)此到倉(cāng)庫(kù)辦理發(fā)貨手續(xù)。登記銷售記錄，月終匯總報(bào)表。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)簽證、審批核準(zhǔn)有效的發(fā)貨通知單辦理商品出庫(kù)手續(xù)、登記臺(tái)賬、

12、開出庫(kù)單報(bào)送財(cái)務(wù)部入賬核算。月終財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)分別列表匯總報(bào)告。門衛(wèi)經(jīng)核對(duì)發(fā)貨通知單、商品出庫(kù)單與行政部簽發(fā)的財(cái)產(chǎn)放行條相符一致，并辦理出廠登記后方可放行。月終統(tǒng)計(jì)報(bào)表。跟單員憑此辦理開票發(fā)貨、審批手續(xù)質(zhì)量檢驗(yàn)程序控制：質(zhì)量檢驗(yàn)程序控制： 進(jìn)貨（含外協(xié)件）檢驗(yàn)進(jìn)貨（含外協(xié)件）檢驗(yàn)檢閱資料檢閱資料首件樣品檢驗(yàn)首件樣品檢驗(yàn)正常進(jìn)貨檢驗(yàn)正常進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)記錄、報(bào)告檢驗(yàn)記錄、報(bào)告判定、簽證判定、簽證文件存檔文件存檔送檢報(bào)告單送檢報(bào)告單質(zhì)檢部門質(zhì)檢部門通知產(chǎn)品圖樣、技術(shù)資料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)證文件、合同或技術(shù)協(xié)議書對(duì)供方首次提的樣品、或模具老化修復(fù)后及更改圖樣后的首批零件必須作鑒定性檢驗(yàn)進(jìn)行確認(rèn)。查對(duì)確認(rèn)送檢實(shí)物

13、與訂購(gòu)及送檢報(bào)告單相符一致后，依照公產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)訂購(gòu)及送檢報(bào)告單與實(shí)物不相符一致時(shí)，應(yīng)拒絕檢驗(yàn)。未經(jīng)檢驗(yàn)簽證不得辦理入庫(kù)手續(xù)；不得投入生產(chǎn)使用。不得財(cái)務(wù)入賬核算。所有檢驗(yàn)，必須按進(jìn)貨訂單批次向倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)部門出具檢驗(yàn)報(bào)告，并做好檢驗(yàn)記錄報(bào)告。檢驗(yàn)過程所形成的報(bào)告、記錄資料；以及供方隨貨附來(lái)的產(chǎn)品資料及質(zhì)量證明文件。由檢驗(yàn)人員交質(zhì)檢部存檔保管，以備追溯查證。由采購(gòu)部門根據(jù)訂購(gòu)物品到貨情況填制送檢報(bào)告單質(zhì)量檢驗(yàn)程序控制：質(zhì)量檢驗(yàn)程序控制： 生產(chǎn)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)或試驗(yàn)過程檢驗(yàn)或試驗(yàn) 檢驗(yàn)依據(jù)：現(xiàn)行有效的產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)證文件、驗(yàn)收標(biāo)檢驗(yàn)依據(jù)：現(xiàn)行有效的產(chǎn)品圖樣、工藝文件

14、、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)證文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（或樣件）等。有特別訂單合同質(zhì)量要求的，按特別合同要求執(zhí)行。準(zhǔn)（或樣件）等。有特別訂單合同質(zhì)量要求的，按特別合同要求執(zhí)行。首件檢驗(yàn)首件檢驗(yàn)中間巡檢中間巡檢完工檢驗(yàn)完工檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)操作者應(yīng)對(duì)首件自、互檢合格后交質(zhì)檢員進(jìn)行首件檢驗(yàn)確認(rèn)。首件生產(chǎn)完成首件生產(chǎn)完成自檢、互檢自檢、互檢檢驗(yàn)員按驗(yàn)證文件規(guī)定要求，對(duì)首件完工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、判定、標(biāo)識(shí)、記錄；如首件檢驗(yàn)不合格者，應(yīng)立即通知操作者進(jìn)行糾正。否則，后續(xù)不予驗(yàn)收，后果自負(fù)。生產(chǎn)過程期間，質(zhì)檢員應(yīng)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)各生產(chǎn)工序的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)視、巡回檢查驗(yàn)證；發(fā)現(xiàn)問題立即糾正。檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，合格（零部件 、裝配件、半

15、成品件）給予簽證入庫(kù)放行；合格成品給予簽證進(jìn)入包裝工序環(huán)節(jié)。不合格品按不合格品處理程序辦理。成品檢驗(yàn)由質(zhì)檢員在裝配線上進(jìn)行全檢驗(yàn)證，并做好記錄；檢測(cè)完成后經(jīng)清潔包裝，由質(zhì)檢員按包裝圖樣、裝箱（或交貨）清單對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行包裝檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可封箱作業(yè)；產(chǎn)品出廠前應(yīng)由廠長(zhǎng)進(jìn)行抽檢復(fù)核確認(rèn)合格后，方可準(zhǔn)予裝運(yùn)發(fā)貨。質(zhì)量檢驗(yàn)程序控制：質(zhì)量檢驗(yàn)程序控制： 不合格物品處理不合格物品處理不合格物品確認(rèn)不合格物品確認(rèn)標(biāo)識(shí)、隔離存放標(biāo)識(shí)、隔離存放不合格物品處置不合格物品處置外購(gòu)返修或退貨外購(gòu)返修或退貨讓步使用或放行讓步使用或放行再生利用再生利用報(bào)廢報(bào)廢自制返工自制返工所有不合格品的確認(rèn)須經(jīng)質(zhì)檢部判定。其他相關(guān)部

16、門憑質(zhì)檢門開具的質(zhì)檢報(bào)告單或不合格品通知單、材料更換單進(jìn)入處置程序。凡被判定為不合格的物品，必須做好標(biāo)識(shí)。并隔離存放在不合格品待處理區(qū)內(nèi)待后處理；嚴(yán)禁與合格品混庫(kù)存放。質(zhì)檢部填寫不合格品處置單出具處置意見、途徑技術(shù)部簽字確認(rèn)報(bào)廠長(zhǎng)審查核準(zhǔn)。質(zhì)檢部填寫不合格品處置單出具處置意見、經(jīng)技術(shù)部簽字認(rèn)可后，報(bào)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的由作業(yè)者自行負(fù)責(zé)；退庫(kù)返回的由生產(chǎn)部酌情安排。倉(cāng)庫(kù)通知業(yè)務(wù)部與供方聯(lián)系辦理退貨、出庫(kù)手續(xù)。報(bào)告財(cái)務(wù)核算。經(jīng)質(zhì)檢、技術(shù)人員確認(rèn)，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，改作它用。經(jīng)依照前列次序處理后的不良品，列入廢品按公司廢品處理規(guī)定變賣。南寧美年食品機(jī)械有限公司 費(fèi)用報(bào)銷審批單費(fèi)用報(bào)銷審批單 報(bào)銷事由內(nèi)容說(shuō)明發(fā)票號(hào)碼金額小計(jì)報(bào)銷單據(jù)共 張，合計(jì)金額 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分。小寫￥ 元報(bào)銷審批請(qǐng)購(gòu)單號(hào)（非物資略）： 責(zé)任簽字：入庫(kù)單號(hào)（非物資略）： 倉(cāng)管簽字：部門主管： 會(huì)計(jì)審核： 管理者代表： 總經(jīng)理核準(zhǔn)：部門： 姓名： 填報(bào)日