質(zhì)量控制計劃74061

1、-WORD格式 - 可編輯 -海洋石油化肥項目45 萬噸/ 年合成氨裝置質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃-WORD格式 - 可編輯 -中國化學(xué)工程第三建設(shè)公司海洋石油化肥工程項目經(jīng)理部二一年七月八日-WORD格式 - 可編輯 -業(yè)主：批準(zhǔn)：監(jiān)理：審核：編制：-WORD格式 - 可編輯 -WORD格式 - 可編輯 -前言本質(zhì)量計劃是依據(jù)海洋石油化肥項目合成氨裝置建筑安裝工程合同（ CT/200103 AM FP ）和中國化學(xué)工程第三建設(shè)公司“質(zhì)量管理體系”文件質(zhì)量手冊 （ Q/HSS01.01 2001 ）并為實現(xiàn)該項目工程合同約定而編制的。本質(zhì)量計劃表述了中國化學(xué)工程第三建設(shè)公司海洋石油化肥工程項目經(jīng)理部在實現(xiàn)合

2、同約定的過程中項目質(zhì)量管理體系、相關(guān)部門和人員的、 施工過程管理及相關(guān)資源使用控制程序。本質(zhì)量計劃由中國化學(xué)工程第三建設(shè)公司海洋石油化肥工程項目經(jīng)理部各部門共同編寫，項目總工程師審定，項目經(jīng)理批準(zhǔn)。本質(zhì)量計劃是受控文件，其發(fā)放范圍由項目經(jīng)理審定。在合同履約過程中，若因業(yè)主需求變化而需修訂本質(zhì)量計劃時，由項目總工程師和項目經(jīng)理重新審定和批準(zhǔn)。本質(zhì)量計劃執(zhí)行期：自質(zhì)量計劃獲得批準(zhǔn)之日至工程合同終止時止。-WORD格式 - 可編輯 - 1.1-141.11.21.31.41.51.61.71.81.92. 15-212.1-WORD格式 - 可編輯 -2.22.32.42.53.223.13.24.

3、23-704.14.2ABC-WORD格式 - 可編輯 -1 質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系、職責(zé)1.1 概述海洋石油化肥項目是由中國成達化學(xué)工程公司設(shè)計，中海石油化學(xué)有限公司負(fù)責(zé)本項目的全面管理。本工程是利用東方1 1 天然氣田的天然氣生產(chǎn)尿素的一個化肥項目，設(shè)計能力為生產(chǎn)合氨1500噸 / 日，大顆粒尿素2700噸 / 日，項目預(yù)算投資額為27 億元人民幣。我公司承建本項目的合成氨裝置，計劃開工日期為2001年12 月 30 日，合同工期20 個月。1.2 項目質(zhì)量目標(biāo)達到全優(yōu)工程標(biāo)準(zhǔn)，爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程（魯班獎）；單位工程竣工交驗一次合格率100%單位工程優(yōu)良品率建筑100%安裝100%工期履約率

4、：100%1.3 范圍總則本質(zhì)量計劃適用于合同環(huán)境下，向業(yè)主及監(jiān)理證實項目部建筑安裝和服務(wù)的能力并同時滿足合同及適用法規(guī)的規(guī)定。項目部通過質(zhì)量管理體系運行，提供有效的質(zhì)量保證，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程達到業(yè)主滿意和取得業(yè)主信任。本質(zhì)量計劃應(yīng)用于合同約定的工程范圍，工程內(nèi)容、海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 1 頁-WORD格式 - 可編輯 -及全過程的服務(wù)。1.4 引用文件Q/HSS01.01 2001質(zhì)量手冊Q/HSJH01.01 2001方針、目標(biāo)管理規(guī)定CT/200103 AM FP海洋石油化肥項目合成氨裝置建筑安裝工程合同HNJ/M01 2001海洋石油化肥項目施工監(jiān)理計劃1.5

5、術(shù)語和定義業(yè)主：中海石油化學(xué)有限公司監(jiān) 理：北京華旭海洋石油化肥項目監(jiān)理部公 司：中國化學(xué)工程第三建設(shè)公司項目部：中國化學(xué)工程第三建設(shè)公司海洋石油化肥工程項目經(jīng)理部1.6 質(zhì)量管理體系總要求項目部根據(jù)公司質(zhì)量管理體系要求建立項目質(zhì)量管理體系，并予以保持和不斷改進。項目質(zhì)量管理體系是公司質(zhì)量管理體系的組成部分。并在項目質(zhì)量管理體系運行過程中從公司獲得相應(yīng)的支持。本質(zhì)量計劃規(guī)定了項目質(zhì)量管理體系運行所需的過程、過程控制，信息渠道和資源獲取。公司建立海洋石油化肥項目領(lǐng)導(dǎo)小組（附圖），并全面負(fù)責(zé)本項目的管理。項目部組織機構(gòu)海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 2 頁-WORD格式 - 可編輯 -項目部組織

6、機構(gòu)設(shè)置（附圖）公司海洋石油化肥項目領(lǐng)導(dǎo)小組成員及職責(zé)序姓職務(wù)職責(zé)號名組長全面負(fù)責(zé)本項目管理，建立和健全施1劉維友（公司總經(jīng)工組織機構(gòu)，嚴(yán)格履行工程承包合理）同。2杜國民副組長負(fù)責(zé)指導(dǎo)本項目現(xiàn)場施工，監(jiān)督實施（公司副總經(jīng)質(zhì)量管理體系有效運行，落實安全工海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 3 頁-WORD格式 - 可編輯 -理）作，合理調(diào)配施工現(xiàn)場的人員、機具和材料。監(jiān)督項目部在施工中貫徹技術(shù)文件、組員標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范，指導(dǎo)在本項目中3 陳國文 （公司總工程 建立專業(yè)質(zhì)量保證體系，組織編制本師）項目的施工組織設(shè)計，解決重大技術(shù)問題。在公司領(lǐng)導(dǎo)下，全權(quán)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場管理，行使工程項目的經(jīng)營決策權(quán)、生組

7、員產(chǎn)指揮權(quán)、資金統(tǒng)一管理權(quán)，組織編4 孫 偉 （總經(jīng)理助理 制項目總體施工計劃及勞務(wù)、材料、兼項目經(jīng)理） 機具、資金等生產(chǎn)要素使用計劃，對工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，建立和健全施工現(xiàn)場各項目管理制度。組 員指導(dǎo)編制本項目的年、季、月施工生（副總工兼工5產(chǎn)計劃，對各階段計劃的施工控制、陳氏璞程項目管理部協(xié)調(diào)效果進行監(jiān)控。主任）組 員指導(dǎo)編制本項目的質(zhì)量管理體系文6（副總工兼質(zhì) 件，對施工全過程進行質(zhì)量監(jiān)督，掌劉克惠握施工質(zhì)量動態(tài)，分析質(zhì)量狀況，組量管理部主任）織質(zhì)量大檢查。組 員指導(dǎo)本項目的工程技術(shù)管理，協(xié)助總7（副總工兼技 工編制施工組織設(shè)計，指導(dǎo)編制重要楊守全的技術(shù)方案，組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制與術(shù)開發(fā)部

8、主任）管理，解決影響工程的技術(shù)問題。8組 員指導(dǎo)編制本項目的各項安全規(guī)章制程其龍（安全監(jiān)督部 度，對施工全過程進行安全監(jiān)督，組海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 4 頁-WORD格式 - 可編輯 -主任）織安全大檢查。組 員負(fù)責(zé)組織實施本項目人員調(diào)配，負(fù)責(zé)9汪潤國 （勞動人事部對專業(yè)工種的培訓(xùn)。主任）組 員負(fù)責(zé)組織實施本項目機具調(diào)配，檢10劉斌 （設(shè)備材料部查、指導(dǎo)、監(jiān)督施工現(xiàn)場的材料采購主任）及管理。海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 5 頁-WORD格式 - 可編輯 -中化三公司海洋石油化肥工程項目經(jīng)理組織機構(gòu)圖項目經(jīng)理施工經(jīng)理項目總工費控經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理安全經(jīng)理采購經(jīng)理行政經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理施調(diào)度工程

9、師質(zhì)質(zhì)量工程師安安全工程師費合同工程師財會計師設(shè)設(shè)備工程師行現(xiàn)場醫(yī)生費控工程師采購工程師工量全控務(wù)材政專業(yè)工長秘書計劃工程師采 購 員部部質(zhì)量檢查員部安全檢查員部部出納員部部專業(yè)工程師勞 資 員材料保管員保衛(wèi)建安安安安防公電電三筑裝裝裝裝腐用儀儀興工工工工工工工工工檢程程程程程程程程程測二五六七九二四二五二公公公公公公公公公公司司司司司司司司司司海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 6 頁-WORD格式 - 可編輯 -職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限項目部在公司海洋石油化肥項目領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下實施項目管理。在項目質(zhì)量管理體系程序中對與質(zhì)量有關(guān)的職責(zé)及權(quán)限、各職能接口及必要的溝通方法做出規(guī)定，確保各有關(guān)人員理解一

10、致。? 項目經(jīng)理貫徹國家和上級有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)，建立項目質(zhì)量保證體系，負(fù)責(zé)履行工程合同。? 項目副經(jīng)理主管施工、費控、質(zhì)量、安全、采購、行政、財務(wù)等方面工作的副經(jīng)理按分配職責(zé)主管各自分工負(fù)責(zé)的工作。貫徹質(zhì)量方針、協(xié)助經(jīng)理實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。指導(dǎo)分管部門的管理工作。? 項目總工程師全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場技術(shù)管理工作，對工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。貫徹實施合同和設(shè)計文件規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和有關(guān)技術(shù)文件。? 施工部負(fù)責(zé)本工程的技術(shù)管理、計劃執(zhí)行、施工調(diào)度，有關(guān)資源調(diào)配及施工總平面圖管理。? 質(zhì)量部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理、質(zhì)量檢查、計量管理。? 安全部負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全監(jiān)控及檢查和衛(wèi)生、環(huán)保、文明施工管理。? 費控部負(fù)

11、責(zé)項目合同、費用管理和施工計劃、人力資源計劃、資金計劃的制定及人員培訓(xùn)。海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 7 頁-WORD格式 - 可編輯 -? 財務(wù)部負(fù)責(zé)本施工項目資金資源。? 設(shè)材部負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備的采購、驗收、復(fù)試、貯存、運輸、發(fā)放等。? 行政部負(fù)責(zé)與業(yè)主有關(guān)的信息管理。相關(guān)文件Q/HSJH01.02 2001管理職責(zé)項目質(zhì)量體系過程海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 8 頁-WORD格式 - 可編輯 -項目質(zhì)量管理體系過程圖質(zhì)量記錄不合格控制糾正和預(yù)防措施接接受受安安全全監(jiān)察監(jiān)、察監(jiān)、監(jiān)督督檢查檢和驗用和戶用檢查戶檢查合同評審文件控制施工準(zhǔn)備采建設(shè)單位提供購的產(chǎn)品施工系統(tǒng)吹掃試車預(yù)試車

12、交付交工后服務(wù)設(shè)計文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)準(zhǔn)備現(xiàn)場準(zhǔn)備資源動員搬運、貯存工序控制工序交接質(zhì)量回訪技術(shù)服務(wù)設(shè)計交底設(shè)計交底施工組織設(shè)計、方案編制技術(shù)交底勞力、機具等需求計劃人員培訓(xùn)檢驗、測量和試驗設(shè)備檢驗與試驗海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 9 頁-WORD格式 - 可編輯 -文件控制總則項目質(zhì)量管理體系文件分為三個層次第一層次：質(zhì)量手冊（ Q/HSS01.01 2001 ）第二層次：質(zhì)量計劃、項目質(zhì)量管理體系過程性文件第三層次：操作性文件規(guī)程、規(guī)范、施工組織設(shè)計、施工方案、技術(shù)交底、圖紙、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄等文件控制職責(zé)項目總工程師對技術(shù)性文件管理負(fù)責(zé)，質(zhì)量經(jīng)理對質(zhì)量管理體系

13、文件管理負(fù)責(zé)。各部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)涉及的質(zhì)量管理體系文件和與質(zhì)量有關(guān)文件的管理。專業(yè)公司負(fù)責(zé)本單位受控文件的管理?？刂? 所有文件發(fā)布前須由授權(quán)人批準(zhǔn)， 以確保文件是充分與適宜的，更新、修改的文件重新履行批準(zhǔn)發(fā)布手續(xù)。? 作為質(zhì)量記錄的文件要予以控制。? 文件發(fā)放要有記錄， 以確保各使用場所得到相應(yīng)文件的有效版本。? 對業(yè)主提供的圖紙等外來文件進行識別并控制其發(fā)放。相關(guān)文件Q/HSJH01.03 2001文件控制程序Q/HSJH02.02 2001施工組織設(shè)計編制基本規(guī)定Q/HSJH02.08 2001規(guī)程、規(guī)范、圖紙、技術(shù)資料管理規(guī)定記錄的控制海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 10 頁-WO

14、RD格式 - 可編輯 -職責(zé)施工部：負(fù)責(zé)工程施工質(zhì)量記錄的管理。質(zhì)量部：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運行質(zhì)量記錄及工程質(zhì)量檢驗記錄的管理。費控部：負(fù)責(zé)管理合同評審及跟蹤記錄、人員培訓(xùn)記錄和資源配備有關(guān)記錄。設(shè)材部：負(fù)責(zé)合格供方評審記錄、采購產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、材料發(fā)放及主要施工機械運行記錄。行政部：負(fù)責(zé)項目目標(biāo)、用戶信息記錄管理。安全部：負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全檢查與環(huán)境監(jiān)控記錄以及文明施工管理記錄。相關(guān)文件Q/HSJH01.04 2001 質(zhì)量記錄控制程序 Q/HSJH02.05 2001 交工技術(shù)資料管理程序1.7 資源管理職責(zé)費控部：負(fù)責(zé)人力資源需求識別、提供、培訓(xùn)和資金要求計劃。設(shè)材部：負(fù)責(zé)施工機械器具和材料、

15、半成品的提供。施工部：負(fù)責(zé)施工計劃所需資源的調(diào)配和對影響質(zhì)量的環(huán)境予以控制。相關(guān)文件Q/HSJH01.03 2001文件控制程序Q/HSJH07.01 2001人力資源管理規(guī)定Q/HSJH05.05 2001設(shè)備管理規(guī)定Q/HSJH05.01 2001產(chǎn)品采購管理規(guī)定1.8產(chǎn)品實現(xiàn)海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 11 頁-WORD格式 - 可編輯 -產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃職責(zé)項目部組織相關(guān)部門和專業(yè)工程公司承建的工程項目進行實現(xiàn)過程的策劃，并在施工組織設(shè)計（施工方案）中體現(xiàn)。相關(guān)文件Q/HSJH02.02 2001施工組織設(shè)計編寫基本規(guī)定Q/HSJH04.01 2001工程質(zhì)量檢驗評定管理規(guī)定Q/H

16、SJH02.05 2001交工技術(shù)資料管理規(guī)定與業(yè)主有關(guān)的過程職責(zé)項目經(jīng)理負(fù)責(zé)施工過程中業(yè)主對產(chǎn)品的要求的確定。費控部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中業(yè)主要求的確定。施工部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中滿足合同規(guī)定及業(yè)主要求能力的確定。相關(guān)文件Q/HSJH01.06 2001服務(wù)控制程序Q/HSJH01.03 2001文件控制程序采購職責(zé)設(shè)材部負(fù)責(zé)進行供方評審、編制合格供方名冊、負(fù)責(zé)合同界定的材料、半成品等采購、驗證及進場后的管理。相關(guān)文件Q/HSJH05.01 2001產(chǎn)品采購管理規(guī)定Q/HSJH05.02 2001進貨檢驗試驗管理規(guī)定Q/HSJH05.04 2001產(chǎn)品的搬運、貯存、發(fā)放及回收管理規(guī)定生產(chǎn)和服務(wù)的提

17、供海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 12 頁-WORD格式 - 可編輯 -生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制職責(zé)項目經(jīng)理負(fù)責(zé)本項目生產(chǎn)和服務(wù)運作的組織工作。副經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)助項目部經(jīng)理做好職責(zé)范圍內(nèi)的該項工作。施工部根據(jù)合同規(guī)定，領(lǐng)取圖紙、準(zhǔn)備與工程有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范等技術(shù)文件， 組織編寫施工方案， 組織施工過程中的中間交接及問題處理，負(fù)責(zé)向業(yè)主移交工程實體和竣工文件。相關(guān)文件Q/HSJH02.01 2001工序控制管理規(guī)定特殊過程的確認(rèn)職責(zé)施工部負(fù)責(zé)組織特殊過程施工方案或技術(shù)措施的編寫與實施。設(shè)材部負(fù)責(zé)特殊過程施工設(shè)備的提供與確認(rèn)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)人員資質(zhì)的確認(rèn)。特殊過程防水工程、壓力容器焊接，大體積混凝土施工，新材

18、料或新工藝的首次使用。相關(guān)文件Q/HSJH02.01 2001工序控制管理規(guī)定1.8.4.3標(biāo)識和可追溯性1.8.4.3.1項目部總工程師負(fù)責(zé)與業(yè)主監(jiān)理商定單位工程、分部工程、分項工程的劃分。施工部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備交工資料。專業(yè)公司專業(yè)技術(shù)員負(fù)責(zé)施工過程中工程質(zhì)量記錄的填寫、收集、整理和保管。設(shè)材部負(fù)責(zé)現(xiàn)場存放和入庫材料的進貨檢驗、貯存、保管和海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 13 頁-WORD格式 - 可編輯 -出庫的標(biāo)識。質(zhì)量部對現(xiàn)場產(chǎn)品檢驗狀況進行標(biāo)識。相關(guān)文件Q/HSJH02.05 2001 交工技術(shù)資料管理規(guī)定 Q/HSJH05.02 2001 進貨檢驗和試驗管理規(guī)定? 業(yè)主財產(chǎn)職責(zé)設(shè)材部負(fù)

19、責(zé)對業(yè)主提供財產(chǎn)的驗收、貯存、保管施工部負(fù)責(zé)涉及知識產(chǎn)權(quán)的業(yè)主財產(chǎn)的管理相關(guān)文件Q/HSJH05.03 2001業(yè)主提供產(chǎn)品管理規(guī)定? 產(chǎn)品保護職責(zé)設(shè)材部負(fù)責(zé)將不同物資貯存在適宜的場所進行保管。現(xiàn)場管理和施工人員負(fù)責(zé)對建筑成品進行保護。施工部負(fù)責(zé)制定并實施工序成果保護措施。相關(guān)文件Q/HSJH02.09 2001 施工成果保護管理規(guī)定 Q/HSJH05.04 2001 產(chǎn)品的搬運、貯存、發(fā)放及回收管理規(guī)定監(jiān)視和測量裝置的控制職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立項目監(jiān)視和測量裝置 （計量器具） 管理臺帳，并對施工過程中監(jiān)視和監(jiān)測裝置的使用進行監(jiān)控。專業(yè)公司負(fù)責(zé)建立本單位監(jiān)視和監(jiān)測裝置臺帳，并負(fù)責(zé)日常維護保養(yǎng)和送檢

20、。相關(guān)文件Q/HSJH06.01 2001施工現(xiàn)場監(jiān)視、測量裝置管理規(guī)海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 14 頁-WORD格式 - 可編輯 -定1.9 測量、分析和改進總則為確保工程（產(chǎn)品）項目質(zhì)量管理體系的符合性和質(zhì)量管理體系持續(xù)改進，項目部對工程（產(chǎn)品） 、過程能力、業(yè)主滿意度，體系運行有效性的確認(rèn)、 監(jiān)控、評價進行策劃， 規(guī)定必要的記錄，使用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。監(jiān)視和測量業(yè)主滿意? 職責(zé)施工部負(fù)責(zé)監(jiān)視滿足業(yè)主需求和有關(guān)信息并進行識別和傳遞。項目部各副經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)處置業(yè)主（包括監(jiān)理）的意見并保持與業(yè)主 / 監(jiān)理經(jīng)常性的溝通。? 業(yè)主滿意度業(yè)主滿意度作為對項目質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。? 相

21、關(guān)文件Q/HSJH01.06 2001服務(wù)控制程序內(nèi)部審核? 職責(zé)項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織不定期的項目質(zhì)量管理體系運行檢查。質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和實施體系運行中發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施。質(zhì)量部負(fù)責(zé)項目質(zhì)量體系運行檢查記錄的保存。過程監(jiān)視和測量項目部各副經(jīng)理、各部門按職能分配對項目質(zhì)量管理體系過海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 15 頁-WORD格式 - 可編輯 -程進行監(jiān)視，其主要方法是通過現(xiàn)場檢查、統(tǒng)計報表、業(yè)主/ 監(jiān)理反饋的意見等形式掌握與過程質(zhì)量有關(guān)的信息。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量? 職責(zé)項目部總工程師負(fù)責(zé)例外放行、交付的審批。設(shè)材部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。質(zhì)量經(jīng)理、質(zhì)量部負(fù)責(zé)施工質(zhì)量全過程的監(jiān)視和測量。專

22、業(yè)公司負(fù)責(zé)做好工序質(zhì)量的自檢、互檢。? 相關(guān)文件Q/HSJH04.01 2001 工程質(zhì)量檢驗評定管理規(guī)定 Q/HSJH05.02 2001 進貨檢驗和試驗管理規(guī)定不合格控制職責(zé)質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品 （工序）及一般質(zhì)量事故的評審、處置及不合格的總體監(jiān)視。質(zhì)量部負(fù)責(zé)一般不合格品（工序）的識別、評審及對處置的結(jié)果進行驗證。專業(yè)公司負(fù)責(zé)對不合格品的處置。設(shè)材部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品不合格的識別和處置。項目總工程師負(fù)責(zé)組織制定嚴(yán)重不合格品的處置措施。施工部負(fù)責(zé)交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格的處理。相關(guān)文件Q/HSJH01.07 2001不合格控制程序Q/HSJH01.06 2001服務(wù)控制程序數(shù)據(jù)分析海洋石油化肥

23、項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 16 頁-WORD格式 - 可編輯 -職責(zé)各部室按照分配職能負(fù)責(zé)收集整理、分析與工程質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運行和業(yè)主滿意程度有關(guān)的資料， 提取以下信息在項目部內(nèi)部傳遞和溝通， 并用以評價項目質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。? 業(yè)主 / 監(jiān)理對工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿意和（或）不滿意。? 工程質(zhì)量，工程進度與業(yè)主 / 監(jiān)理要求的符合性。? 供方的供貨能力（質(zhì)量和交貨期）相關(guān)文件Q/HSJH01.05 2001數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定1.9.5改進1.9.5.1持續(xù)改進項目部通過對項目質(zhì)量管理體系適宜性，有效性評價識別和確定需改進的方面，做出相應(yīng)安排并予以實施。糾正措施? 職責(zé)項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)

24、量管理體系內(nèi)外審核中出現(xiàn)的不合格和業(yè)主投訴采取糾正措施。各部門負(fù)責(zé)對內(nèi)外審核中部門管理出現(xiàn)的不合格采取糾正措施。質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)對施工中出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格采取糾正措施。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對施工中出現(xiàn)的一般不合格采取糾正措施。? 相關(guān)文件Q/HSJH01.07 2001 不合格控制程序 Q/HSJH01.08 2001 糾正和預(yù)防措施控制程序海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 17 頁-WORD格式 - 可編輯 -預(yù)防措施? 職責(zé)項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目質(zhì)量管理體系中預(yù)防措施的確定。項目總工程師負(fù)責(zé)組織工程項目預(yù)防措施的確定。質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)組織預(yù)防措施的實施。? 相關(guān)文件Q/HSJH01.07 2001 不合格控制程序

25、Q/HSJH01.08 2001 糾正和預(yù)防措施控制程序海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 18 頁-WORD格式 - 可編輯 -2. 質(zhì)量保證措施2.1 質(zhì)量目標(biāo)分解工程開工前，項目部應(yīng)與業(yè)主 / 監(jiān)理共同商定單位工程，分部工程和分項工程的劃分， 用文件形式予以明確并發(fā)放給有關(guān)人員。項目總工和質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)人員根據(jù)采用的建筑、安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)中的評定方法及要求， 把項目質(zhì)量目標(biāo)分解到單位工程、分部工程和分項工程。質(zhì)量部組織專業(yè)公司技術(shù)人員對已分解到分項工程的質(zhì)量目標(biāo)制定相應(yīng)的實現(xiàn)措施。明確實現(xiàn)分解后的質(zhì)量目標(biāo)和有關(guān)人員的職責(zé)。制定與實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)相應(yīng)的考核、獎罰制度。分解的質(zhì)量目標(biāo)、實

26、現(xiàn)措施、考核獎罰制度經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。2.2組建專業(yè)質(zhì)量保證體系組建本工程專業(yè)質(zhì)量保證體系。項目總工程師任總質(zhì)保師，各專業(yè)工程師為相應(yīng)的專業(yè)責(zé)任師。 質(zhì)量保證體須經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后報業(yè)主和監(jiān)理。 根據(jù)本工程的特點和內(nèi)容， 現(xiàn)場建立砼施工、壓力管道等專業(yè)質(zhì)量保證體系。各級專業(yè)質(zhì)量保證體系人員應(yīng)具有相應(yīng)資格，并確保質(zhì)保體系人員到位，職責(zé)明確，質(zhì)量保證體系運行正常有效。2.3質(zhì)量會議項目經(jīng)理部每月召開一次現(xiàn)場質(zhì)量會議，質(zhì)量會議由項目經(jīng)理主持， 各專業(yè)公司現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、各級質(zhì)量管理人員均參加。質(zhì)量會議重點檢查當(dāng)前質(zhì)量體系運行及質(zhì)量計劃執(zhí)行情況，檢查海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 19 頁-WORD格

27、式 - 可編輯 -質(zhì)量管理及工程質(zhì)量上存在的問題并制定改進措施， 落實整改時間及責(zé)任人，確定下一步質(zhì)量管理工作重點。根據(jù)現(xiàn)場施工情況，不定期召開專題質(zhì)量會議，討論并解決特定的質(zhì)量問題。項目經(jīng)理、項目總工程師及質(zhì)量工程師參加業(yè)主或監(jiān)理召開的質(zhì)量會議，聽取業(yè)主或監(jiān)理對現(xiàn)場工程質(zhì)量的意見和建議，并貫徹執(zhí)行。所有質(zhì)量會議均應(yīng)作記錄，質(zhì)量會議形成的決議以書面形式發(fā)至有關(guān)單位和責(zé)任人員以便貫徹執(zhí)行。2.4人員資格2.4.1對各專業(yè)操作人員的培訓(xùn)和資格考核見Q/HSJH01.01 2001 人力資源管理規(guī)定 。2.4.2進入本工程現(xiàn)場的操作人員都應(yīng)有相應(yīng)的資格，持證上崗，并滿足工程需要。 所有進入現(xiàn)場的特殊

28、工種的合格證須報業(yè)主 / 監(jiān)理審核確認(rèn)，并隨時接受業(yè)主 / 監(jiān)理審查和考核。2.5質(zhì)量控制項目施工生產(chǎn)過程流程（見流程圖）2.5.2施工準(zhǔn)備期的質(zhì)量控制2.5.2.1組織各參戰(zhàn)的專業(yè)公司學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)程、規(guī)范，熟悉設(shè)計圖紙。參加設(shè)計交底，了解設(shè)計意圖、工程特點、技術(shù)要領(lǐng)、操作規(guī)程、以及關(guān)鍵工程部位的質(zhì)量要求， 且做好設(shè)計交底記錄。 項目部組織有關(guān)人員參加圖紙會審，并做好圖紙會審記錄。組織編制施工組織總設(shè)計和專業(yè)施工方案，施工組織總設(shè)計報業(yè)主 / 監(jiān)理備案，重要的施工方案報監(jiān)理審批。根據(jù)工程內(nèi)容和特點， 按以下原則設(shè)置質(zhì)量控制要點：海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 20 頁-WORD格式 - 可編輯

29、 -? 施工過程中的薄弱環(huán)節(jié)，或質(zhì)量不穩(wěn)定的工序、部位或?qū)ο螅? 施工過程中的關(guān)鍵工序或環(huán)節(jié)以及隱蔽工程；? 對后續(xù)工程施工或后續(xù)工序質(zhì)量或安全有重大影響的工序、部位或?qū)ο螅? 采用新技術(shù)、新工藝、新材料的部位或環(huán)節(jié)；? 施工上無足夠把握的、 施工條件困難的或技術(shù)難度大的工序或環(huán)節(jié)。進行重點控制，質(zhì)量控制要點的設(shè)置位置見附件一。再按質(zhì)量控制要點設(shè)置詳細(xì)的工序質(zhì)量A 、 B 、 C 三級質(zhì)量控制點（見附件二），進行嚴(yán)格控制。工序質(zhì)量 A 、B 、C 三級質(zhì)量控制點控制程序為：A 級質(zhì)量控制點是影響工程質(zhì)量的最重要的檢查項目，需停工待檢，應(yīng)提前 24 小時書面通知監(jiān)理會同業(yè)主代表進行檢查，直至合格

30、，經(jīng)確認(rèn)后， 方可進行下道工序施工； B 級檢查控制點不需停工待檢，但應(yīng)提前 24 小時書面通知監(jiān)理，監(jiān)理在規(guī)定的時間內(nèi)會同業(yè)主代表進行現(xiàn)場檢查，直至合格為止；C 級是一般檢查項目，由專業(yè)質(zhì)量保證體系責(zé)任師及質(zhì)檢部門檢查確認(rèn)。做好本工程各種材質(zhì)的焊接工藝評定，根據(jù)評定制定相應(yīng)的焊接工藝規(guī)程，確保滿足本工程焊接工作需要。根據(jù)施工組織總設(shè)計和施工方案配備足夠的施工機具，并保證其狀況良好，配備足夠的計量檢測器具， 保證其準(zhǔn)確度滿足工程需要且在周檢有效期內(nèi)。對施工現(xiàn)場自然環(huán)境條件進行控制，針對施工期間自然環(huán)境可能出現(xiàn)對施工作業(yè)質(zhì)量的不利影響編制專項施工方案。對給定的原始基準(zhǔn)點、基準(zhǔn)線、和參考標(biāo)高等測量

31、控制點進行復(fù)核， 并上報監(jiān)理工程師審核批準(zhǔn)后， 方可進行測量放線。海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 21 頁-WORD格式 - 可編輯 -施工期的質(zhì)量控制組織工程質(zhì)量計劃的實施，檢查督促各專業(yè)公司質(zhì)量計劃的執(zhí)行。按施工組織總設(shè)計和專業(yè)施工方案進行技術(shù)交底，明確施工程序質(zhì)量要求、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、施工方法和關(guān)鍵控制點。嚴(yán)格按施工組織總設(shè)計、專業(yè)施工方案、 施工圖、規(guī)程、規(guī)范組織施工，對現(xiàn)場任何違反圖紙、規(guī)程、規(guī)范及方案的施工，項目總工程師、質(zhì)量經(jīng)理和質(zhì)量部門有權(quán)制止， 責(zé)令停工整改，直至合格方可復(fù)工。專業(yè)質(zhì)量控制措施土建工程? 認(rèn)真進行測量控制點的交接驗收工作。 根據(jù)驗收的測量控制點，使用具備 S2 、

32、S3 精度等級的測量儀器，精確測量定位；交付施工使用的定位點必須經(jīng)過復(fù)測。? 認(rèn)真做好地基驗槽工作，包括對樁基的交接驗收工作。? 采用光滑、平整、清潔的膠合板制作模板。保證幾何尺寸的正確，支撐必須牢固，采用螺栓對拉，加強緊固。? 設(shè)備基礎(chǔ)予埋地腳螺和予留孔定位正確， 按設(shè)備安裝精度要求，制作設(shè)備底座螺栓孔樣板， 檢查驗收， 并采用固定架和固定板牢靠固定，保持其相對位置的正確。? 砼攪拌過程中，精確配料計量，特別注意加水量的控制。澆灌時震搗密實，拆模后內(nèi)實外光，邊棱齊直。? 裝飾工程要嚴(yán)格工序檢查。特別對抹灰、水磨石和貼面磚的基層， 要以嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來驗收其平整度， 以確保其面層的平整。最后一

33、道罩面材料要講究品種、 規(guī)格、顏色、配比的一致，做到勻稱、美觀。安裝工程? 容器類的垂直度、標(biāo)高：采用斜墊鐵、液壓千斤頂海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 22 頁-WORD格式 - 可編輯 -等方法進行標(biāo)高和垂直度的調(diào)整、測量，小型容器采用0 °、90 °掛鋼絲線，大型容器塔類采用經(jīng)緯儀測量的方法進行0 °、 90 °的找垂直，標(biāo)高采用鐵水平找水平點來定標(biāo)高，或采用水平儀測量方法。? 壓縮機、泵類：現(xiàn)場嚴(yán)格控制縱、 橫向水平度 0.05 以內(nèi)，墊鐵安裝應(yīng)滿足地腳螺栓兩側(cè)最大間距為 500mm 以內(nèi)，并用 0.5 1.5 磅手錘檢查無松動， 對中采用 “單

34、表法”、“二表法”、“三表法”，保證對中尺寸達到設(shè)備要求， 灌漿工作要震搗密實，不漏灌。? 設(shè)備管口配制：應(yīng)從設(shè)備口向外配制，保證設(shè)備與管道相連接實現(xiàn)無應(yīng)力對接。? 油循環(huán)進行前，各壓力油、控制油、調(diào)節(jié)油管道需經(jīng)酸洗、堿洗、水沖洗、鈍化等工序，管道的油循環(huán)本著先設(shè)備外管道循環(huán)合格；再連接設(shè)備內(nèi)管道、傳動部件進行循環(huán)的原則。油循環(huán)的控制標(biāo)準(zhǔn)是以檢查油通過所設(shè) 200 目過濾網(wǎng) 8 小時以上，無雜物為合格。? 設(shè)備的嚴(yán)密性試驗：應(yīng)盡可能在地面進行，特殊情況的嚴(yán)密性試驗，應(yīng)做好安全工作，大型容器試壓應(yīng)同時做好基礎(chǔ)的沉降記錄，按照制造廠給定的壓力進行強度和嚴(yán)密性試驗。? 設(shè)備安裝分項工程優(yōu)良品率控制在

35、：一般設(shè)備98%以上，重要設(shè)備100% ，分部工程優(yōu)良品率100% 。? 管道支、吊架必須在管道安裝前就予制安裝完，不允許用臨時支架；管道支、吊架的型號、結(jié)構(gòu)、位置、標(biāo)高必須符合圖紙要求。? 管道予制安裝：要按管道平面圖、剖面圖、由專人繪制出管道單線圖，按管道單線圖來領(lǐng)料。管道予制在規(guī)劃的預(yù)制平臺上用水平尺、 90 °角尺、粉線找正；安裝時按圖紙位置找正，做到橫平豎直。海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 23 頁-WORD格式 - 可編輯 -? 閥門安裝：閥門安裝前應(yīng)按規(guī)范規(guī)定或要求進行試驗，合格后，方可按流程的方向、圖紙的位置安裝，墊片要與閥門、法蘭同軸心，不得偏斜，螺栓應(yīng)對稱均勻擰

36、緊，最后再整圈緊一遍。焊接工程? 針對設(shè)備及管道焊接結(jié)構(gòu)承受高溫、高壓和抗腐蝕性能的要求及其重要性， 結(jié)合我公司以往類似工程的焊接業(yè)績水平和已具備的技術(shù)優(yōu)勢， 提出本工程的焊接質(zhì)量目標(biāo)為：焊接一次合格率為 95% 以上。? 建立 GB/T19001 2001 質(zhì)量管理體系要求質(zhì)量管理體系下適應(yīng)于本工程的焊接管理模式， 從焊接工藝評定、 焊工資格審定、 焊接材料管理、 焊接設(shè)備、 焊接環(huán)境控制、 焊接操作、焊接質(zhì)量檢驗、 焊接返修等八個方面對焊接管理進行控制， 做好焊前、焊中、焊后的檢查和記錄工作，并通過計算機進行管理，實現(xiàn)每日焊接工程量和焊接質(zhì)量統(tǒng)計，分析可能產(chǎn)生缺陷的原因，及時采取相應(yīng)措施。

37、? 在焊工持證上崗的前提下， 對特殊焊接結(jié)構(gòu)和重要焊接部位如固定焊口、有障礙的焊接位置等， 通過現(xiàn)場模擬訓(xùn)練， 選拔優(yōu)秀焊工從事該部位焊接，保證焊接質(zhì)量。? 優(yōu)選焊接方法，優(yōu)化焊接工藝，使用高品質(zhì)的焊接設(shè)備。如：管道焊接采用鎢極氬弧焊打底； 采用 MAG 自動焊設(shè)備焊接管道、鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)場組焊的設(shè)備； 采用液壓頂升倒裝工藝配合埋弧橫焊和 CO2 半自動焊方法焊接液氨貯罐；對現(xiàn)場組焊的不銹鋼設(shè)備采用雙面同步氬弧焊工藝；等等。? 嚴(yán)格焊接材料管理，包括采購、進貨驗收、貯存、發(fā)放、使用與回收等環(huán)節(jié)的控制， 建立焊材發(fā)放、 領(lǐng)用與回收登記臺帳，確保焊材正確無誤地使用。? 采取有效的防風(fēng)、防雨、防濕措施，

38、如：搭設(shè)防護棚；進行溫度、 濕度和風(fēng)速的監(jiān)測， 保證焊接質(zhì)量不受環(huán)境影響和焊接海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 24 頁-WORD格式 - 可編輯 -過程不利環(huán)境影響而被中斷。? 加強對焊接過程的監(jiān)控，嚴(yán)格焊接工藝紀(jì)律，保證焊工施焊嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝指導(dǎo)書。? 優(yōu)選焊縫檢驗手段，確保焊縫檢測效果和質(zhì)量，如：對大壁厚管道焊縫采用分層（多層）檢測； 對大壁厚和窄小位置采用r 射線檢測方法。? 對不合格焊縫采取無損檢測定位返修的方法確保返修質(zhì)量，減少返修次數(shù)。電儀工程? 室內(nèi)照明的開關(guān)、插座在安裝時為保證標(biāo)高一致，在施工中應(yīng)加強土建專業(yè)管理， 找準(zhǔn)零平面的標(biāo)高線， 在下保護管時做到保護管口標(biāo)高一致，同

39、時選用86H60/50 系列接線盒，按圖紙要求將接線盒暗埋在統(tǒng)一標(biāo)高線上， 以保證開關(guān)、 插座的標(biāo)高一致。? 電氣 / 儀表安裝作業(yè)時，電力電纜、控制電纜、信號電纜等在敷設(shè)時，應(yīng)事先將高壓、低壓、控制、信號、電源電纜列表排序，考慮電纜有無交叉現(xiàn)象，事先予以控制，在電纜敷設(shè)過程中嚴(yán)格按排序表執(zhí)行， 每放完一根電纜即就及時綁扎整理， 按規(guī)范要求在電纜轉(zhuǎn)彎、 穿管、進線等處留好預(yù)留長度以保證電纜轉(zhuǎn)彎半徑，做到電纜排放整齊有序。? 電氣 / 儀表安裝作業(yè)時，成排電纜保護管轉(zhuǎn)彎處應(yīng)預(yù)先在地面上放大樣， 考慮好鋼管之間的間距應(yīng)相等， 將每一根保護管的轉(zhuǎn)彎半徑計算出來， 在配管時嚴(yán)格按計算尺寸配制， 以保證鋼管轉(zhuǎn)彎美觀。? 儀表安裝作業(yè)時，為保證現(xiàn)場導(dǎo)壓管敷設(shè)觀感質(zhì)量，現(xiàn)場施工時，應(yīng)先熟悉圖紙，統(tǒng)一導(dǎo)壓管的走向及支架位置，嚴(yán)格按統(tǒng)一要求配制導(dǎo)壓管，保證其觀感質(zhì)量。防腐、保溫、筑爐工程? 防腐工程，基層除銹必須驗收合格方可涂漆，油漆配比必海洋石油化肥項目-質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃第 25 頁-WORD格式 - 可編輯 -須嚴(yán)格按照規(guī)范， 產(chǎn)品說明書進行配制， 加強材料進貨驗收檢查將漆膜涂覆時間控制在允許范圍內(nèi)， 涂漆工作