煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理手冊(cè)內(nèi)容

1、目錄梅花井煤礦簡(jiǎn)介 (1本質(zhì)安全管理方針 (2本質(zhì)安全管理目標(biāo) (31、管理組織機(jī)構(gòu) (52、本質(zhì)安全管理機(jī)構(gòu)、權(quán)限與職責(zé) (62.1本質(zhì)安全管理委員會(huì)職責(zé)及權(quán)限 (62.2本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任職責(zé) (72.3本質(zhì)安全管理委員會(huì)副主任責(zé)任 (72.4本質(zhì)安全管理委員會(huì)各小組職責(zé) (82.5 機(jī)關(guān)各部室職責(zé) (82.6基層各單位職責(zé) (103、體系范圍 (123.1主題 (123.2范圍 (124、術(shù)語(yǔ)定義 (125、本質(zhì)安全管理體系 (135.1 總要求 (135.2風(fēng)險(xiǎn)管理 (155.3人員不安全行為控制與管理 (175.4管理保障 (185.5 管理評(píng)價(jià) (195.6 管理信息系統(tǒng) (2

2、1手冊(cè)引用程序文件清單 (23梅花井煤礦簡(jiǎn)介梅花井煤礦是鴛鴦湖礦區(qū)五對(duì)特大型礦井之一。礦井位于鴛鴦湖礦區(qū)中部,在銀川市以東68km處,距寧東能源化工基地15km,行政區(qū)劃屬靈武市寧東鎮(zhèn)管轄。井田位于鴛鴦湖背斜東翼的中南部,井田內(nèi)構(gòu)造整體呈南北走向,由西向東傾伏的單斜構(gòu)造。井田南北走向長(zhǎng)11km,東西傾向?qū)?.5km,面積為71.3km2。井田內(nèi)含煤地層厚度299.21米,賦存煤層22層,可采煤層17層,可采煤層平均厚28.19米,地質(zhì)儲(chǔ)量25.1億噸,可采儲(chǔ)量12.3億噸。礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力12.0M t/a,服務(wù)年限77年。礦井采用斜井開(kāi)拓,以+850m水平標(biāo)高為界分上下兩個(gè)區(qū)域開(kāi)采,在+85

3、0m水平以上的一分區(qū)11采區(qū)布置2個(gè)綜采工作面,生產(chǎn)能力為4.0Mt/a;在+850m水平以下的二分區(qū)增加一個(gè)薄煤層刨煤機(jī)工作面及一個(gè)厚煤層大采高綜采工作面。概算投資34.6億元(包括洗煤廠4.62億元,其中:礦建工程45730.44萬(wàn)元,土建工程13427.8萬(wàn)元,安裝15509.67萬(wàn)元,設(shè)備購(gòu)置41072.42萬(wàn)元,其它基本建設(shè)管理費(fèi)40775.85萬(wàn)元。礦井于2004年5月開(kāi)工建設(shè),首采工作面計(jì)劃于2009年4月1日投入試生產(chǎn),達(dá)產(chǎn)期為2012年。礦長(zhǎng):于洪波神華寧煤有限責(zé)任公司梅花井煤礦地址:靈武市寧東鎮(zhèn)郵編:751410電話:6976819本質(zhì)安全管理方針以人為本全面提升員工綜合素

4、質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控實(shí)現(xiàn)人機(jī)環(huán)管和諧統(tǒng)一過(guò)程控制建立安全管理長(zhǎng)效機(jī)制持續(xù)改進(jìn)打造特色本質(zhì)安全礦井簽發(fā):本質(zhì)安全管理目標(biāo)1.安全生產(chǎn)零事故2.逐步建成神華特級(jí)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)礦井3.達(dá)到本質(zhì)安全一級(jí)礦井4.不斷創(chuàng)新安全生產(chǎn)新紀(jì)錄1、管理組織機(jī)構(gòu) 2、本質(zhì)安全管理機(jī)構(gòu)、權(quán)限與職責(zé)為了全面提高礦井的綜合管理水平,切實(shí)加強(qiáng)我礦基礎(chǔ)管理工作,提高全體員工的安全意識(shí),使我礦的各項(xiàng)工作向本質(zhì)安全系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化方面發(fā)展,建立起自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長(zhǎng)效機(jī)制,有效預(yù)防和控制事故,努力實(shí)現(xiàn)事故為零的奮斗目標(biāo),特成立梅花井煤礦本質(zhì)安全管理委員會(huì),并將委員會(huì)及相關(guān)成員職責(zé)予以明確,組織機(jī)構(gòu)如下:主任:于洪波鄒光明副

5、主任:李滿學(xué)吳智明田華白學(xué)智馬自龍成員:李曉龍翟文張思全韓志有馮自宇焦建華劉新革楊萬(wàn)奇馬存貴馬曉宏虎正璽姚輝楊永風(fēng)高興和焦發(fā)軍姚利智李劍梁偉山桂志東賈寧王玉山姚軍孫東升李進(jìn)云楊志云張書(shū)彪委員會(huì)下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安全管理科,安全管理科科長(zhǎng)兼任辦公室主任委員會(huì)成立風(fēng)險(xiǎn)管理、標(biāo)準(zhǔn)與措施管理、保障管理、本質(zhì)安全文化管理、人員不安全行為控制與管理、考核評(píng)價(jià)、信息管理七個(gè)工作組。2.1本質(zhì)安全管理委員會(huì)職責(zé)及權(quán)限2.2本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任職責(zé)2.3本質(zhì)安全管理委員會(huì)副主任責(zé)任類現(xiàn)場(chǎng)安全隱患、消滅各種不安全行為,確保各項(xiàng)管理制度得到落實(shí)。2.4本質(zhì)安全管理委員會(huì)各小組職責(zé)2.5 機(jī)關(guān)各部室職責(zé)并監(jiān)督各

6、單位落實(shí)。2.5.3.1貫徹落實(shí)本質(zhì)安全生產(chǎn)方針、政策和指示要求。2.5.3.2按照本質(zhì)安全的相關(guān)要求設(shè)計(jì)編制礦井地質(zhì)、測(cè)量、采掘、技術(shù)等方案。2.6基層各單位職責(zé)2.6.3.1負(fù)責(zé)全礦井斜井提升及原煤運(yùn)輸工作。2.6.3.2負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的運(yùn)輸設(shè)施的管理。3、體系范圍3.1主題本手冊(cè)規(guī)定了梅花井煤礦本質(zhì)安全管理體系范圍,闡明了本礦的管理方針和目標(biāo),管理體系所涉及的從事安全管理活動(dòng)的單位和人員開(kāi)展有關(guān)策劃、控制、保證和改進(jìn)工作的綱領(lǐng)性文件。通過(guò)本質(zhì)安全管理體系的運(yùn)作,有效控制各項(xiàng)生產(chǎn)和支持性活動(dòng)的人-機(jī)-環(huán)-管風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)提升安全管理水平,實(shí)現(xiàn)良好的本質(zhì)安全管理績(jī)效。3.2范圍梅花井煤礦本質(zhì)安全

7、管理體系覆蓋了梅花井煤礦所屬各單位、部門(mén)。4、術(shù)語(yǔ)定義事故:造成死亡、疾病、傷害、設(shè)備損壞或其它損失的意外情況。事件:導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。危險(xiǎn)源(危害因素:可能造成人員傷亡或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。危險(xiǎn)源辨識(shí):認(rèn)識(shí)危險(xiǎn)源的存在并確定其可能性產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)后果的過(guò)程。不安全行為:指一切可能導(dǎo)致事故發(fā)生的行為。風(fēng)險(xiǎn):某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受的全過(guò)程。安全:免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。相關(guān)方:與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。不符合:任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績(jī)效等的偏離,其結(jié)果能夠直接或間

8、接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。程序:為進(jìn)行某項(xiàng)業(yè)績(jī)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。環(huán)境:組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在,包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人,以及它們之間的相互關(guān)系。本質(zhì)安全文化:以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心,體現(xiàn)以人為本、全員參與的并為廣大員工所接受的安全生產(chǎn)價(jià)值觀、安全生產(chǎn)信念、安全生產(chǎn)行為準(zhǔn)則以及安全生產(chǎn)行為方式與安全生產(chǎn)物質(zhì)表現(xiàn)的總稱?？山邮艿娘L(fēng)險(xiǎn):根據(jù)組織上法律義務(wù)和本質(zhì)安全管理方針,已降至組織可接受的程度的風(fēng)險(xiǎn)。糾正:為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格采取的措施。糾正措施:為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。預(yù)防措施:對(duì)消除潛在的不合格或其它潛在不期望情況

9、原因所采取的措施。管理體系:建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。煤礦本質(zhì)安全管理:指在一定經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件下,在煤礦全生命周期過(guò)程中對(duì)系統(tǒng)中已知規(guī)律的危險(xiǎn)源進(jìn)行預(yù)先辨識(shí)、評(píng)價(jià)、分級(jí),進(jìn)而對(duì)其進(jìn)行消除、減小、控制,實(shí)現(xiàn)煤礦人-機(jī)-環(huán)系統(tǒng)的最佳匹配,使事故降低到人們期望和社會(huì)可接受水平的風(fēng)險(xiǎn)管理。持續(xù)改進(jìn):為改進(jìn)本質(zhì)安全管理總體績(jī)效,根據(jù)本質(zhì)安全管理方針,組織強(qiáng)化本質(zhì)安全管理體系的過(guò)程。5、本質(zhì)安全管理體系5.1 總要求本質(zhì)安全管理體系包括五個(gè)部分:風(fēng)險(xiǎn)管理、人員不安全行為控制與管理、管理保障、管理評(píng)價(jià)、管理信息系統(tǒng)。改進(jìn)(Action 管理手冊(cè)程序文件考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施員

10、工不安全行為管理手冊(cè)管理制度匯編本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施手冊(cè)應(yīng)編制形成文件的程序,應(yīng)規(guī)定以下方面所需的控制:1文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的;2必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新,并再次審批;3確保文件的更改和現(xiàn)行修改得到識(shí)別;4確保在使用處可獲得適應(yīng)文件的有關(guān)版本;5確保文件保持清晰,易于識(shí)別;6確保文件得到識(shí)別,并控制分發(fā);7防止作廢文件的非預(yù)期使用,若因任何原因而保留作廢文件時(shí),對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。記錄是提供管理過(guò)程、管理體系符合要求的證據(jù),具有追溯、證實(shí)的作用。記錄應(yīng)保持清晰,易于識(shí)別和檢索,應(yīng)編制將記錄形成文件的程序,以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)檢索、保存期限和處置的所需的控

11、制。5.2風(fēng)險(xiǎn)管理辨識(shí)煤礦生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源,明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)后果,對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類、監(jiān)測(cè)預(yù)警,制定不同管理對(duì)象的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施,實(shí)現(xiàn)對(duì)人、機(jī)、環(huán)的規(guī)范管理,進(jìn)而控制和消除煤礦生產(chǎn)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源,防止事故的發(fā)生。屬各單位及相關(guān)方成立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理小組。三種時(shí)態(tài)(過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái),三種狀態(tài)(正常、異常、緊急,人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面的不安全因素,可能導(dǎo)致的事故類型。5.3人員不安全行為控制與管理通過(guò)對(duì)人員不安全行為的梳理,制定針對(duì)性的控制措施,減少人員不安全行為的發(fā)生幾率,從而避免礦井各類人因事故的發(fā)生。5.4管理保障通過(guò)建立完善的組織機(jī)構(gòu)、明晰的機(jī)構(gòu)職責(zé)、嚴(yán)格的管理制度、有效

12、的管理措施,保障本質(zhì)安全管理體系得以有效貫徹和運(yùn)行,同時(shí)通過(guò)本質(zhì)安全文化的建設(shè),使員工樹(shù)立正確的安全觀,形成自我管理、自我約束的機(jī)制,構(gòu)建良好的安全人文氛圍,達(dá)到協(xié)調(diào)的人機(jī)環(huán)關(guān)系。5.5 管理評(píng)價(jià)通過(guò)對(duì)本質(zhì)安全管理體系的日常檢查、管理審核、管理評(píng)審等活動(dòng),檢查本質(zhì)安全管理體系的符合性、適宜性、有效性和充分性,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題,實(shí)施糾正預(yù)防措施,完善和改進(jìn)本質(zhì)安全管理體系。應(yīng)制定詳細(xì)的本質(zhì)安全管理體系日常檢查控制程序、內(nèi)部審核控制程序、管理評(píng)審控制程序。1日常檢查應(yīng)包括定期的、動(dòng)態(tài)的內(nèi)業(yè)檢查和現(xiàn)場(chǎng)檢查;2安全管理科應(yīng)制定詳細(xì)的日常檢查計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行;3檢查前應(yīng)制定編寫(xiě)檢查表;4對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不符

13、合項(xiàng)應(yīng)提出相應(yīng)的解決措施,且跟蹤措施的具體執(zhí)行情況;5檢查結(jié)果應(yīng)與相應(yīng)的單位的安全結(jié)構(gòu)工資、全員風(fēng)險(xiǎn)抵押金相掛鉤。1每年制定詳細(xì)的內(nèi)部審核方案,審核前應(yīng)成立審核小組,由本質(zhì)安全委員會(huì)任命審核組組長(zhǎng);2審核步驟為:審核準(zhǔn)備(明確審核目的、文件審核、確定審核范圍、制定審核計(jì)劃、組成審核組、編制檢查表、現(xiàn)場(chǎng)審核(召開(kāi)首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、確定不符合項(xiàng)和編寫(xiě)不符合報(bào)告、審核結(jié)果綜合分析、末次會(huì)議、不符合跟蹤驗(yàn)證(原因分析、糾正預(yù)防措施擬訂及實(shí)施、評(píng)價(jià)和驗(yàn)整。3檢查表要包括四個(gè)要素:檢查對(duì)象、檢查內(nèi)容、檢查地點(diǎn)、檢查方法,檢查表要列出審核項(xiàng)目和要點(diǎn),確保審核覆蓋面的完整,同時(shí)明確審核步驟和方法,進(jìn)行抽樣量

14、的設(shè)計(jì)。4檢查表是審核員的工作文件,應(yīng)注意保密,以保證審核的客觀性。1管理評(píng)審最高管理者組織、主持實(shí)施;2管理評(píng)審的輸入為:手冊(cè)引用程序文件清單 第一部分 序號(hào) 1 2 風(fēng)險(xiǎn)管理程序 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理程序 第二部分 序號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 調(diào)度控制程序 本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施程序 員工建議管理程序 信息溝通管理程序 文件、記錄管理程序 法規(guī)法律及其它要求識(shí)別與獲取管理程序 目標(biāo)與計(jì)劃管理控制程序 本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)實(shí)施運(yùn)行程序 本質(zhì)安全管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查控制程序 內(nèi)部審核控制程序 管理評(píng)審程序 第三部分 序號(hào) 1 2 3 4 人員不安全行為管理 文件編號(hào) SN

15、MH14 SNMH15 SNMH16 SNMH17 第四部分生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理 序號(hào) 1 2 3 4 礦井采煤控制程序 礦井掘進(jìn)控制程序 工程設(shè)計(jì)控制程序 礦井“一通三防”管理程序 23 文 件 名 稱 文件編號(hào) SNMH18 SNMH19 SNMH20 SNMH21 備注 備注 文 件 名 稱 組織保障管理 文件編號(hào) SNMH-3 SNMH-4 SNMH-5 SNMH6 SNMH7 SNMH8 SNMH9 SNMH10 SNMH11 SNMH12 SNMH13 備注 文 件 名 稱 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理 文件編號(hào) SNMH-1 SNMH-2 備注 文 件 名 稱 人員不安全行為矯正管理程序 準(zhǔn)入人員培訓(xùn)程序 崗位職責(zé)制定程序 培訓(xùn)控制程序 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 設(shè)備管理程序 供電用電控制程序 電氣裝置和電氣設(shè)備安裝管理程序 安全防護(hù)控制程序 便攜式電器管理程序 工作許可控制程序 機(jī)動(dòng)車輛控制程序 膠帶運(yùn)輸控制程序 起重機(jī)械和吊具控制程序 鍋爐、壓力容器和壓力系統(tǒng)控制程序 地質(zhì)測(cè)量控制程序 安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)管理程序 第五部分 輔助管理 SNMH22 SNMH23 SNMH24 SNMH25 SNMH26 SNMH27 SNMH28 SNMH29 SNMH30 SNMH-31 SNMH32 SNMH33 序號(hào) 1 2