煤礦風險預控管理手冊內(nèi)容

1、目錄梅花井煤礦簡介 (1本質(zhì)安全管理方針 (2本質(zhì)安全管理目標 (31、管理組織機構 (52、本質(zhì)安全管理機構、權限與職責 (62.1本質(zhì)安全管理委員會職責及權限 (62.2本質(zhì)安全管理委員會主任職責 (72.3本質(zhì)安全管理委員會副主任責任 (72.4本質(zhì)安全管理委員會各小組職責 (82.5 機關各部室職責 (82.6基層各單位職責 (103、體系范圍 (123.1主題 (123.2范圍 (124、術語定義 (125、本質(zhì)安全管理體系 (135.1 總要求 (135.2風險管理 (155.3人員不安全行為控制與管理 (175.4管理保障 (185.5 管理評價 (195.6 管理信息系統(tǒng) (2

2、1手冊引用程序文件清單 (23梅花井煤礦簡介梅花井煤礦是鴛鴦湖礦區(qū)五對特大型礦井之一。礦井位于鴛鴦湖礦區(qū)中部,在銀川市以東68km處,距寧東能源化工基地15km,行政區(qū)劃屬靈武市寧東鎮(zhèn)管轄。井田位于鴛鴦湖背斜東翼的中南部,井田內(nèi)構造整體呈南北走向,由西向東傾伏的單斜構造。井田南北走向長11km,東西傾向?qū)?.5km,面積為71.3km2。井田內(nèi)含煤地層厚度299.21米,賦存煤層22層,可采煤層17層,可采煤層平均厚28.19米,地質(zhì)儲量25.1億噸,可采儲量12.3億噸。礦井設計生產(chǎn)能力12.0M t/a,服務年限77年。礦井采用斜井開拓,以+850m水平標高為界分上下兩個區(qū)域開采,在+85

3、0m水平以上的一分區(qū)11采區(qū)布置2個綜采工作面,生產(chǎn)能力為4.0Mt/a;在+850m水平以下的二分區(qū)增加一個薄煤層刨煤機工作面及一個厚煤層大采高綜采工作面。概算投資34.6億元(包括洗煤廠4.62億元,其中:礦建工程45730.44萬元,土建工程13427.8萬元,安裝15509.67萬元,設備購置41072.42萬元,其它基本建設管理費40775.85萬元。礦井于2004年5月開工建設,首采工作面計劃于2009年4月1日投入試生產(chǎn),達產(chǎn)期為2012年。礦長:于洪波神華寧煤有限責任公司梅花井煤礦地址:靈武市寧東鎮(zhèn)郵編:751410電話:6976819本質(zhì)安全管理方針以人為本全面提升員工綜合素

4、質(zhì)風險預控實現(xiàn)人機環(huán)管和諧統(tǒng)一過程控制建立安全管理長效機制持續(xù)改進打造特色本質(zhì)安全礦井簽發(fā):本質(zhì)安全管理目標1.安全生產(chǎn)零事故2.逐步建成神華特級安全質(zhì)量標準化標準礦井3.達到本質(zhì)安全一級礦井4.不斷創(chuàng)新安全生產(chǎn)新紀錄1、管理組織機構 2、本質(zhì)安全管理機構、權限與職責為了全面提高礦井的綜合管理水平,切實加強我礦基礎管理工作,提高全體員工的安全意識,使我礦的各項工作向本質(zhì)安全系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化方面發(fā)展,建立起自我約束、持續(xù)改進的安全長效機制,有效預防和控制事故,努力實現(xiàn)事故為零的奮斗目標,特成立梅花井煤礦本質(zhì)安全管理委員會,并將委員會及相關成員職責予以明確,組織機構如下:主任:于洪波鄒光明副

5、主任:李滿學吳智明田華白學智馬自龍成員:李曉龍翟文張思全韓志有馮自宇焦建華劉新革楊萬奇馬存貴馬曉宏虎正璽姚輝楊永風高興和焦發(fā)軍姚利智李劍梁偉山桂志東賈寧王玉山姚軍孫東升李進云楊志云張書彪委員會下設辦公室,辦公室設在安全管理科,安全管理科科長兼任辦公室主任委員會成立風險管理、標準與措施管理、保障管理、本質(zhì)安全文化管理、人員不安全行為控制與管理、考核評價、信息管理七個工作組。2.1本質(zhì)安全管理委員會職責及權限2.2本質(zhì)安全管理委員會主任職責2.3本質(zhì)安全管理委員會副主任責任類現(xiàn)場安全隱患、消滅各種不安全行為,確保各項管理制度得到落實。2.4本質(zhì)安全管理委員會各小組職責2.5 機關各部室職責并監(jiān)督各

6、單位落實。2.5.3.1貫徹落實本質(zhì)安全生產(chǎn)方針、政策和指示要求。2.5.3.2按照本質(zhì)安全的相關要求設計編制礦井地質(zhì)、測量、采掘、技術等方案。2.6基層各單位職責2.6.3.1負責全礦井斜井提升及原煤運輸工作。2.6.3.2負責職責范圍內(nèi)的運輸設施的管理。3、體系范圍3.1主題本手冊規(guī)定了梅花井煤礦本質(zhì)安全管理體系范圍,闡明了本礦的管理方針和目標,管理體系所涉及的從事安全管理活動的單位和人員開展有關策劃、控制、保證和改進工作的綱領性文件。通過本質(zhì)安全管理體系的運作,有效控制各項生產(chǎn)和支持性活動的人-機-環(huán)-管風險,持續(xù)提升安全管理水平,實現(xiàn)良好的本質(zhì)安全管理績效。3.2范圍梅花井煤礦本質(zhì)安全

7、管理體系覆蓋了梅花井煤礦所屬各單位、部門。4、術語定義事故:造成死亡、疾病、傷害、設備損壞或其它損失的意外情況。事件:導致或可能導致事故的情況。危險源(危害因素:可能造成人員傷亡或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。危險源辨識:認識危險源的存在并確定其可能性產(chǎn)生的風險后果的過程。不安全行為:指一切可能導致事故發(fā)生的行為。風險:某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風險評估:評估風險大小以及確定風險是否可接受的全過程。安全:免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。相關方:與組織的業(yè)績或成就有利益關系的個人或團體。不符合:任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離,其結果能夠直接或間

8、接導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。程序:為進行某項業(yè)績或過程所規(guī)定的途徑。環(huán)境:組織運行活動的外部存在,包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人,以及它們之間的相互關系。本質(zhì)安全文化:以風險預控為核心,體現(xiàn)以人為本、全員參與的并為廣大員工所接受的安全生產(chǎn)價值觀、安全生產(chǎn)信念、安全生產(chǎn)行為準則以及安全生產(chǎn)行為方式與安全生產(chǎn)物質(zhì)表現(xiàn)的總稱?？山邮艿娘L險:根據(jù)組織上法律義務和本質(zhì)安全管理方針,已降至組織可接受的程度的風險。糾正:為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格采取的措施。糾正措施:為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。預防措施:對消除潛在的不合格或其它潛在不期望情況

9、原因所采取的措施。管理體系:建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。煤礦本質(zhì)安全管理:指在一定經(jīng)濟技術條件下,在煤礦全生命周期過程中對系統(tǒng)中已知規(guī)律的危險源進行預先辨識、評價、分級,進而對其進行消除、減小、控制,實現(xiàn)煤礦人-機-環(huán)系統(tǒng)的最佳匹配,使事故降低到人們期望和社會可接受水平的風險管理。持續(xù)改進:為改進本質(zhì)安全管理總體績效,根據(jù)本質(zhì)安全管理方針,組織強化本質(zhì)安全管理體系的過程。5、本質(zhì)安全管理體系5.1 總要求本質(zhì)安全管理體系包括五個部分:風險管理、人員不安全行為控制與管理、管理保障、管理評價、管理信息系統(tǒng)。改進(Action 管理手冊程序文件考核評分標準風險管理手冊風險管理標準與管理措施員

10、工不安全行為管理手冊管理制度匯編本質(zhì)安全文化建設實施手冊應編制形成文件的程序,應規(guī)定以下方面所需的控制:1文件發(fā)布前得到批準,以確保文件是充分與適宜的;2必要時對文件進行評審與更新,并再次審批;3確保文件的更改和現(xiàn)行修改得到識別;4確保在使用處可獲得適應文件的有關版本;5確保文件保持清晰,易于識別;6確保文件得到識別,并控制分發(fā);7防止作廢文件的非預期使用,若因任何原因而保留作廢文件時,對這些文件進行適當?shù)臉俗R。記錄是提供管理過程、管理體系符合要求的證據(jù),具有追溯、證實的作用。記錄應保持清晰,易于識別和檢索,應編制將記錄形成文件的程序,以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護檢索、保存期限和處置的所需的控

11、制。5.2風險管理辨識煤礦生產(chǎn)活動中的危險源,明確危險源可能產(chǎn)生的風險后果,對危險源進行分級分類、監(jiān)測預警,制定不同管理對象的管理標準和管理措施,實現(xiàn)對人、機、環(huán)的規(guī)范管理,進而控制和消除煤礦生產(chǎn)活動中存在的危險源,防止事故的發(fā)生。屬各單位及相關方成立相應的風險管理小組。三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來,三種狀態(tài)(正常、異常、緊急,人、機、環(huán)、管四個方面的不安全因素,可能導致的事故類型。5.3人員不安全行為控制與管理通過對人員不安全行為的梳理,制定針對性的控制措施,減少人員不安全行為的發(fā)生幾率,從而避免礦井各類人因事故的發(fā)生。5.4管理保障通過建立完善的組織機構、明晰的機構職責、嚴格的管理制度、有效

12、的管理措施,保障本質(zhì)安全管理體系得以有效貫徹和運行,同時通過本質(zhì)安全文化的建設,使員工樹立正確的安全觀,形成自我管理、自我約束的機制,構建良好的安全人文氛圍,達到協(xié)調(diào)的人機環(huán)關系。5.5 管理評價通過對本質(zhì)安全管理體系的日常檢查、管理審核、管理評審等活動,檢查本質(zhì)安全管理體系的符合性、適宜性、有效性和充分性,及時發(fā)現(xiàn)存在的問題,實施糾正預防措施,完善和改進本質(zhì)安全管理體系。應制定詳細的本質(zhì)安全管理體系日常檢查控制程序、內(nèi)部審核控制程序、管理評審控制程序。1日常檢查應包括定期的、動態(tài)的內(nèi)業(yè)檢查和現(xiàn)場檢查;2安全管理科應制定詳細的日常檢查計劃并嚴格執(zhí)行;3檢查前應制定編寫檢查表;4對檢查發(fā)現(xiàn)的不符

13、合項應提出相應的解決措施,且跟蹤措施的具體執(zhí)行情況;5檢查結果應與相應的單位的安全結構工資、全員風險抵押金相掛鉤。1每年制定詳細的內(nèi)部審核方案,審核前應成立審核小組,由本質(zhì)安全委員會任命審核組組長;2審核步驟為:審核準備(明確審核目的、文件審核、確定審核范圍、制定審核計劃、組成審核組、編制檢查表、現(xiàn)場審核(召開首次會議、現(xiàn)場審核、確定不符合項和編寫不符合報告、審核結果綜合分析、末次會議、不符合跟蹤驗證(原因分析、糾正預防措施擬訂及實施、評價和驗整。3檢查表要包括四個要素:檢查對象、檢查內(nèi)容、檢查地點、檢查方法,檢查表要列出審核項目和要點,確保審核覆蓋面的完整,同時明確審核步驟和方法,進行抽樣量

14、的設計。4檢查表是審核員的工作文件,應注意保密,以保證審核的客觀性。1管理評審最高管理者組織、主持實施;2管理評審的輸入為:手冊引用程序文件清單 第一部分 序號 1 2 風險管理程序 管理標準與管理措施管理程序 第二部分 序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 調(diào)度控制程序 本質(zhì)安全文化建設實施程序 員工建議管理程序 信息溝通管理程序 文件、記錄管理程序 法規(guī)法律及其它要求識別與獲取管理程序 目標與計劃管理控制程序 本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)實施運行程序 本質(zhì)安全管理體系現(xiàn)場檢查控制程序 內(nèi)部審核控制程序 管理評審程序 第三部分 序號 1 2 3 4 人員不安全行為管理 文件編號 SN

15、MH14 SNMH15 SNMH16 SNMH17 第四部分生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理 序號 1 2 3 4 礦井采煤控制程序 礦井掘進控制程序 工程設計控制程序 礦井“一通三防”管理程序 23 文 件 名 稱 文件編號 SNMH18 SNMH19 SNMH20 SNMH21 備注 備注 文 件 名 稱 組織保障管理 文件編號 SNMH-3 SNMH-4 SNMH-5 SNMH6 SNMH7 SNMH8 SNMH9 SNMH10 SNMH11 SNMH12 SNMH13 備注 文 件 名 稱 風險預控管理 文件編號 SNMH-1 SNMH-2 備注 文 件 名 稱 人員不安全行為矯正管理程序 準入人員培訓程序 崗位職責制定程序 培訓控制程序 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 設備管理程序 供電用電控制程序 電氣裝置和電氣設備安裝管理程序 安全防護控制程序 便攜式電器管理程序 工作許可控制程序 機動車輛控制程序 膠帶運輸控制程序 起重機械和吊具控制程序 鍋爐、壓力容器和壓力系統(tǒng)控制程序 地質(zhì)測量控制程序 安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)管理程序 第五部分 輔助管理 SNMH22 SNMH23 SNMH24 SNMH25 SNMH26 SNMH27 SNMH28 SNMH29 SNMH30 SNMH-31 SNMH32 SNMH33 序號 1 2