湯陰縣特殊教育學(xué)校2018年度部門(mén)預(yù)算

1、湯陰縣特殊教育學(xué)校2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明二一八年二月目 錄第一部分湯陰縣特殊教育學(xué)校概況 一、主要職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成第二部分 湯陰縣特殊教育學(xué)校 2018 年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 名詞解釋附件： 湯陰縣特殊教育學(xué)校2018年度部門(mén)預(yù)算表表一 財(cái)政撥款收支總體情況表表二 一般公共預(yù)算支出情況表表三 一般公共預(yù)算基本支出情況表表四 政府性基金支出總表表五 部門(mén)收支總體情況表表六 部門(mén)收入總體情況表表七 部門(mén)支出總體情況表表八 部門(mén)支出總表表九 工資福利支出明細(xì)表十 單位運(yùn)行費(fèi)支出明細(xì)表表十一 業(yè)務(wù)費(fèi)支出明細(xì)表表十二 政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表表十三 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算批復(fù)表第一部分湯陰縣特

2、殊教育學(xué)校概況1、 湯陰縣特殊教育學(xué)校主要職責(zé)湯陰縣特殊教育學(xué)校主要職責(zé)是：全面貫徹黨的教育方針，以“一切為了殘疾學(xué)生的生存發(fā)展”為辦學(xué)理念，努力使殘疾學(xué)生通過(guò)學(xué)校教育學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)，學(xué)會(huì)生活，學(xué)會(huì)合作，學(xué)會(huì)生存。不斷創(chuàng)新，努力工作，創(chuàng)辦“學(xué)生、家長(zhǎng)、社會(huì)滿意的優(yōu)質(zhì)特殊教育學(xué)?！?。抓住新建校契機(jī)，使辦學(xué)條件更加完善，辦學(xué)功能更加齊全，努力為師生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)、工作和生活環(huán)境。探索適合特殊學(xué)生和學(xué)校實(shí)際的管理模式，不斷提高教育質(zhì)量，使特殊學(xué)生得到良好的發(fā)展。二、湯陰縣特殊教育學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成湯陰縣特殊教育學(xué)校共有編制8人，事業(yè)編制8人，3個(gè)教學(xué)班。20名在校生。第二部分湯陰縣特殊教育學(xué)校2018

3、年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、預(yù)算收支總體情況說(shuō)明湯陰縣特殊教育學(xué)校2018年收入預(yù)算總計(jì)53.6萬(wàn)元，支出預(yù)算總計(jì)53.6萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)分別減少9.2萬(wàn)元，下降17%,主要原因是教學(xué)設(shè)備在2017年基本配備完畢。二、收入預(yù)算情況說(shuō)明湯陰縣特殊教育學(xué)校2018年部門(mén)預(yù)算收入為 53.6萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款53.6萬(wàn)元，政府性基金收入 0 元。三、支出預(yù)算情況說(shuō)明湯陰縣特殊教育學(xué)校2018年支出預(yù)算總計(jì)53.6萬(wàn)元，其中：基本支出 53.6萬(wàn)元，占100%。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明湯陰縣特殊教育學(xué)校2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 萬(wàn)元。主要用于以下

4、方面：1、人員經(jīng)費(fèi)支出50.9萬(wàn)元。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.7萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明湯陰縣特殊教育學(xué)校2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥

5、款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元。具體支出情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。預(yù)算數(shù)比2017年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2017年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明湯陰縣特殊教育學(xué)校2018年無(wú)政府性基金收支預(yù)算，根據(jù)要求公開(kāi)空白表格。七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算我單位2018

6、年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入和支出。八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況湯陰縣特殊教育學(xué)校2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 2.7 萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。（二）政府采購(gòu)安排情況湯陰縣特殊教育學(xué)校2018年政府采購(gòu)預(yù)算支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明2017年，湯陰縣特殊教育學(xué)校共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。 （四）其他需要說(shuō)明的情況第三部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：

7、是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的

8、支出。七、一般公共服務(wù)（類(lèi)）××事務(wù)（款）：是指××局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展××業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障××局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指××局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為××局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。（四）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出