產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

1、.內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件YLHX/ZB/GL004版本號(hào)/修改號(hào)：A/0產(chǎn)品質(zhì)量管理制度共 13 頁(yè) 第 1 頁(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理制度1、 總則1.1 質(zhì)量管理，是企業(yè)管理的重要組成部分，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，促使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。依據(jù)公司有關(guān)要求，制定本管理制度。2、 適用范圍2.1本管理制度適用于我公司產(chǎn)品及與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的各單位。3、 組織保證和指導(dǎo)思想3.1建立“質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組”，由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，主管副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)。“質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組”負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，協(xié)調(diào)全公司質(zhì)量管理工作。根據(jù)市場(chǎng)情報(bào)預(yù)測(cè)，制訂產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃；發(fā)布有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)定；協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量公關(guān)活

2、動(dòng)；批準(zhǔn)產(chǎn)品內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。3.2 質(zhì)量保證部為質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的工作計(jì)劃。3.3 分廠及相關(guān)單位，由主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量工作，制訂本單位保證產(chǎn)品質(zhì)量的工作標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的工作計(jì)劃，開展質(zhì)量管理工作。3.4 全公司員工必須貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，努力完成公司的質(zhì)量目標(biāo)。樹立“質(zhì)量第一”和“為用戶服務(wù)”的思想。為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。4、 產(chǎn)品質(zhì)量及教育4.1 分廠要有健全的生產(chǎn)工藝規(guī)程和崗位操作法及相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件YLHX/ZB/GL004版本號(hào)/修改號(hào)：A/0產(chǎn)品質(zhì)量管理制度共 13 頁(yè)

3、第 2 頁(yè)準(zhǔn)，不得隨意更改。4.2 各崗位嚴(yán)格建立崗位責(zé)任制或工作標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)真執(zhí)行。4.3 防止外來(lái)因素影響產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品質(zhì)量從生產(chǎn)到交付用戶的過(guò)程中不發(fā)生變化。負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售等部門按照產(chǎn)品防護(hù)控制程序執(zhí)行。4.4 一般情況下，不準(zhǔn)利用正式生產(chǎn)設(shè)備搞試驗(yàn)，若必須用大生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)由主管生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量的副總經(jīng)理或總工程師組織有關(guān)分廠、部室，擬訂試驗(yàn)計(jì)劃，并召開技術(shù)委員會(huì)專門會(huì)議對(duì)方案進(jìn)行論證，論證通過(guò)后，經(jīng)總工程師和主管生產(chǎn)的經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。4.5 對(duì)全體員工進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，使各崗位員工都懂得質(zhì)量控制的方法，懂得或了解相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5、 技術(shù)標(biāo)

4、準(zhǔn)與檢驗(yàn)5.1 主要原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)5.1.1 原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，除根據(jù)各種原輔材料生產(chǎn)廠所執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析、驗(yàn)收外，還應(yīng)由技術(shù)部、質(zhì)量保證部、采購(gòu)物流中心及有關(guān)分廠，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，制定使用標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)主管產(chǎn)品質(zhì)量的副總經(jīng)理及總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。無(wú)分析規(guī)程的，由質(zhì)量保證部制定分析規(guī)程。5.1.2 采購(gòu)物流中心按使用標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)原輔材料。如因客觀情況不能按標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，應(yīng)先將樣品（按規(guī)定取的樣品）送交質(zhì)量保證部分析檢驗(yàn)，符合使用標(biāo)準(zhǔn)方可進(jìn)貨。5.1.3 原輔材料進(jìn)貨后，采購(gòu)物流中心應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量保證部取樣，并有正式通知單及質(zhì)量證明。通知單內(nèi)容：名稱、內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件YLHX

5、/ZB/GL004版本號(hào)/修改號(hào)：A/0產(chǎn)品質(zhì)量管理制度共 13 頁(yè) 第 3 頁(yè)貨源、進(jìn)料時(shí)間、質(zhì)量、數(shù)量、存放地點(diǎn)。質(zhì)量保證部接到通知后，及時(shí)取樣分析，并將分析報(bào)告單送交通知單位。采購(gòu)物流中心憑此報(bào)告單驗(yàn)收、發(fā)料，并憑分析報(bào)告單到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。無(wú)質(zhì)量保證部分析報(bào)告單或未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部不予報(bào)帳。5.1.4 經(jīng)查驗(yàn)，原輔材料質(zhì)量與出廠質(zhì)量不符，由采購(gòu)物流中心和供貨單位交涉，不符合使用標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料，不得投入生產(chǎn)，特殊情況需按不合格品控制程序中的相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。5.1.5 采購(gòu)物流中心應(yīng)保證按批次、質(zhì)量及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的要求妥善保管，如因存放不當(dāng)，造成原輔材料變質(zhì)，責(zé)任由采購(gòu)物流中

6、心承擔(dān)，由于檢驗(yàn)錯(cuò)誤影響使用，由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)。5.1.6 分廠領(lǐng)取原輔材料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)出示檢驗(yàn)合格單，并在領(lǐng)料單上注明質(zhì)量情況。分廠領(lǐng)取后，質(zhì)量發(fā)生變化，由分廠負(fù)責(zé)。5.1.7 質(zhì)量保證部有權(quán)對(duì)影響原輔材料的包裝、運(yùn)輸、儲(chǔ)存提出建議，采購(gòu)物流中心應(yīng)負(fù)責(zé)組織解決。運(yùn)輸化工原料的罐車，一般應(yīng)專車專用，改運(yùn)其它物料時(shí)應(yīng)洗凈，方可使用。5.1.8 原輔材料儲(chǔ)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，使用前應(yīng)進(jìn)行復(fù)測(cè)。5.2 中間產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)5.2.1 中間產(chǎn)品質(zhì)量控制項(xiàng)目、分析規(guī)程由質(zhì)量保證部牽頭組織,生產(chǎn)管理中心、分廠制訂。5.2.2 不合格的中間產(chǎn)品須按不合格品控制程序中的有內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件YLHX/Z

7、B/GL004版本號(hào)/修改號(hào)：A/0產(chǎn)品質(zhì)量管理制度共 13 頁(yè) 第 4 頁(yè)關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。5.2.3 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)出分廠中間產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督及仲裁。不合格的不得使用，必須使用時(shí)，需有保證措施，并由生產(chǎn)管理中心組織評(píng)審后使用。5.3 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)5.3.1 正式生產(chǎn)的產(chǎn)品必須執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)的產(chǎn)品無(wú)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，而又必須主產(chǎn)的產(chǎn)品可制訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。自用產(chǎn)品也必須由質(zhì)量保證部會(huì)同有關(guān)部室、分廠制訂自用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)主管產(chǎn)品質(zhì)量的副總經(jīng)理及總工程師批準(zhǔn)。5.3.2 新產(chǎn)品在一般情況下應(yīng)執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，因客觀原因暫時(shí)達(dá)不到要求，應(yīng)制訂企業(yè)暫行標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)主管產(chǎn)品質(zhì)量

8、的副總經(jīng)理及總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.3.3 為確保產(chǎn)品質(zhì)量或根據(jù)用戶特殊需要，一般情況下可制訂不低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)（專用料標(biāo)準(zhǔn)）。專用料標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)用戶要求，不斷進(jìn)行修訂。為趕超國(guó)際先進(jìn)水平，可采用國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。5.3.4 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)暫行標(biāo)準(zhǔn)，專用料標(biāo)準(zhǔn)等均由質(zhì)量保證部起草，并會(huì)同生產(chǎn)管理中心、技術(shù)部、有關(guān)生產(chǎn)分廠等單位討論制訂，經(jīng)主管產(chǎn)品質(zhì)量的副總經(jīng)理及總工程師批準(zhǔn)，報(bào)內(nèi)蒙古質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案后執(zhí)行。有些產(chǎn)品為了準(zhǔn)確執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)量保證部會(huì)同有關(guān)單位確定標(biāo)準(zhǔn)樣品。5.3.5 所有產(chǎn)品均應(yīng)按照產(chǎn)品所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。分析內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件YLHX/ZB/GL00

9、4版本號(hào)/修改號(hào)：A/0產(chǎn)品質(zhì)量管理制度共 13 頁(yè) 第 5 頁(yè)檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法分析，并對(duì)產(chǎn)品的批次、質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)。5.3.6 無(wú)法分清批次的液體料，以當(dāng)天檢驗(yàn)后當(dāng)天出售數(shù)量為批次。所有液體料（包括火車、汽車）一律不準(zhǔn)邊進(jìn)料，邊取樣，邊發(fā)料，必須在包裝完或停止進(jìn)料后方可取樣分析，分析合格才可發(fā)運(yùn)。5.3.7 分析檢驗(yàn)人員，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，確定產(chǎn)品級(jí)別，并開出報(bào)告單。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)無(wú)權(quán)利用行政手段改變產(chǎn)品質(zhì)量級(jí)別。5.3.8 分析檢驗(yàn)人員開出報(bào)告單后，應(yīng)嚴(yán)查產(chǎn)品批次、數(shù)量等是否有誤，包裝、標(biāo)簽是否符合要求，否則有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)。分廠以分析單為依據(jù)入庫(kù)，采購(gòu)物流中心接分析單驗(yàn)收，入庫(kù)

10、人員應(yīng)檢查包裝、重量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。做到入庫(kù)時(shí)由分廠、質(zhì)量保證部、采購(gòu)物流中心共同辦理入庫(kù)手續(xù)。5.3.9 倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)分析報(bào)告單，按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的要求，按批、按質(zhì)分別保管和出售。銷售人員應(yīng)掌握售出產(chǎn)品的質(zhì)量、批號(hào)及產(chǎn)品的去向。未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品不得入庫(kù)，嚴(yán)禁出售。不同品種要有明顯區(qū)別，并不得隨意變換。5.3.10 產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)均應(yīng)以質(zhì)量保證部分析報(bào)告單為準(zhǔn)，任何人不得擅自改動(dòng)。不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，均定為不合格品。5.3.11 不合格產(chǎn)品，凡能加工改制或返工的產(chǎn)品均應(yīng)加工改制或返工。不合格品出售，要有不合格品標(biāo)記。不合格品內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件YLHX/ZB/GL0

11、04版本號(hào)/修改號(hào)：A/0產(chǎn)品質(zhì)量管理制度共 13 頁(yè) 第 6 頁(yè)入庫(kù)必須由檢驗(yàn)人員開出單據(jù)。5.3.12 采購(gòu)物流中心應(yīng)保證采購(gòu)的產(chǎn)品包裝合乎要求。一般情況下，應(yīng)保證包裝容器固定專一產(chǎn)品使用。包裝容器不符合標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)單位有權(quán)拒絕使用。必要時(shí)質(zhì)量保證部會(huì)同技術(shù)部等有關(guān)單位組織制定產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)。6、 為用戶服務(wù)與質(zhì)量檢查評(píng)比6.1 積極熱情為用戶服務(wù)，由營(yíng)銷中心、質(zhì)量保證部、技術(shù)部和分廠等組織定期訪問(wèn)用戶，虛心征求意見，不斷改進(jìn)質(zhì)量。6.2 用戶一旦對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提出問(wèn)題，營(yíng)銷中心應(yīng)會(huì)同分廠、質(zhì)量保證部、技術(shù)部等有關(guān)單位迅速進(jìn)行處理。產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)以質(zhì)量保證部會(huì)同用戶檢驗(yàn)的結(jié)果或仲裁結(jié)果為準(zhǔn)。6.3 營(yíng)

12、銷中心應(yīng)建立用戶信息檔案。6.4 公司、分廠定期組織質(zhì)量分析會(huì)，分析質(zhì)量計(jì)劃完成情況，質(zhì)量變化和存在問(wèn)題，找出改進(jìn)措施。6.5 營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)收集全國(guó)主要生產(chǎn)廠家和國(guó)外廠商的樣品，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)分析對(duì)比，并寫出報(bào)告。7、 質(zhì)量事故的管理7.1不論何種原因，凡屬下列情況之一者皆為質(zhì)量事故。7.1.1產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)而出售；7.1.2產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格按合格品出售；7.1.3產(chǎn)品售出后，對(duì)用戶意見經(jīng)過(guò)核實(shí)確認(rèn)有質(zhì)量問(wèn)題，造成退貨或索賠；7.1.4在國(guó)內(nèi)外造成一定政治影響或?qū)Ξa(chǎn)品信譽(yù)造成損害；7.1.5由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題給用戶造成直接經(jīng)濟(jì)損失；內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件YLHX/ZB/GL004版本號(hào)/

13、修改號(hào)：A/0產(chǎn)品質(zhì)量管理制度共 13 頁(yè) 第 7 頁(yè)7.1.6由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)損失。7.2 質(zhì)量事故按界區(qū)劃分為公司內(nèi)質(zhì)量事故和公司外質(zhì)量事故；按經(jīng)濟(jì)損失劃分為一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故。7.2.1凡已出公司的產(chǎn)品，不符合標(biāo)準(zhǔn)，為公司外質(zhì)量事故，其它均為公司內(nèi)質(zhì)量事故。當(dāng)發(fā)現(xiàn)出售的產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)，在未到達(dá)用戶前主動(dòng)追回的，可按內(nèi)部質(zhì)量事故處理。7.2.2直接損失在10萬(wàn)元（含）以上的事故，為重大質(zhì)量事故，10萬(wàn)元以下的為一般質(zhì)量事故。7.3 質(zhì)量事故報(bào)告7.3.1事故發(fā)生后，事故當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即報(bào)告單位（分廠、部門）負(fù)責(zé)人。7.3.2單位（分廠、部門）負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后

14、，按“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，應(yīng)立即向生產(chǎn)管理中心、技術(shù)部、質(zhì)量保證部及公司分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。發(fā)生公司外質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故，質(zhì)量保證部接到報(bào)告后須立即報(bào)告主管質(zhì)量工作的副總經(jīng)理，然后視具體情況逐級(jí)上報(bào)。7.3.3 發(fā)生質(zhì)量事故的產(chǎn)品或原料，應(yīng)立即停止使用。同時(shí)相關(guān)單位須保存好剩余的產(chǎn)品或原料，以便事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。7.4 質(zhì)量事故調(diào)查7.4.1對(duì)于公司內(nèi)質(zhì)量事故及一般質(zhì)量事故，由質(zhì)量保證部?jī)?nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件YLHX/ZB/GL004版本號(hào)/修改號(hào)：A/0產(chǎn)品質(zhì)量管理制度共 13 頁(yè) 第 8 頁(yè)組織調(diào)查，相關(guān)單位參與；發(fā)生公司外質(zhì)量事故及重大質(zhì)量事故時(shí)，由公司組織調(diào)查。7.4.

15、2質(zhì)量保證部為質(zhì)量事故歸口管理部門，對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查處理進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不符合“四不放過(guò)”原則的事故報(bào)告有責(zé)任要求重新規(guī)范。根據(jù)造成質(zhì)量事故的原因，事故的調(diào)查主管部門分別為7.4.2.1因違反操作規(guī)程而發(fā)生質(zhì)量事故由生產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)，質(zhì)量保證部配合。7.4.2.2因設(shè)備、水、電、汽、儀表等造成質(zhì)量事故，由生產(chǎn)管理中心、有關(guān)分廠、部室負(fù)責(zé)。7.4.2.3 因保管不善而造成質(zhì)量事故，由采購(gòu)物流中心負(fù)責(zé)，未入庫(kù)產(chǎn)品由分廠負(fù)責(zé)，質(zhì)量保證部配合。7.4.2.4 因包裝容器或運(yùn)輸而造成質(zhì)量事故，由采購(gòu)物流中心負(fù)責(zé)，相關(guān)部門配合。7.4.2.5 因錯(cuò)銷產(chǎn)品造成產(chǎn)品退貨而成為質(zhì)量事故，由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)，相關(guān)部門

16、配合。7.4.2.6 因使用不合格原輔材料而產(chǎn)生不合格品，由批準(zhǔn)使用單位負(fù)責(zé)，質(zhì)量保證部配合。7.4.2.7 因檢驗(yàn)差錯(cuò)而造成質(zhì)量事故，由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)，相關(guān)部門配合。內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件YLHX/ZB/GL004版本號(hào)/修改號(hào)：A/0產(chǎn)品質(zhì)量管理制度共 13 頁(yè) 第 9 頁(yè)7.4.3事故調(diào)查組由3人以上組成，成員應(yīng)當(dāng)符合下列條件7.4.3.1具有事故調(diào)查所需要的某一方面的專長(zhǎng)。7.4.3.2 與所發(fā)生事故沒(méi)有直接利害關(guān)系。7.4.3.3 具有認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的品德。7.4.4事故調(diào)查組的職責(zé)7.4.4.1查明事故發(fā)生原因、過(guò)程和經(jīng)濟(jì)損失情況。7.4.4.2 確定事故責(zé)任者。7

17、.4.4.3 提出事故處理意見、防范措施和建議。7.4.4.4 寫出事故調(diào)查報(bào)告。7.4.5事故調(diào)查部門有權(quán)向事故發(fā)生單位、有關(guān)部門和人員了解事故的情況和索取資料，任何單位和個(gè)人不得拒絕。7.4.6事故調(diào)查報(bào)告7.4.6.1對(duì)于公司內(nèi)質(zhì)量事故及一般質(zhì)量事故，要在24小時(shí)內(nèi)對(duì)事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、造成的經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行初步分析，以事故快報(bào)的形式書面報(bào)公司質(zhì)量保證部及生產(chǎn)管理中心。要在3天內(nèi)將事故調(diào)查報(bào)告（格式見）上報(bào)公司主管生產(chǎn)和質(zhì)量的副總經(jīng)理、總工程師及質(zhì)量保證部；對(duì)于公司外質(zhì)量事故及重大質(zhì)量事故，要在5天內(nèi)將事故調(diào)查報(bào)告上報(bào)公司主管生產(chǎn)和質(zhì)量的副總經(jīng)理、總工程師及質(zhì)量保證部；所有事故調(diào)查報(bào)

18、告一式4份。內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件YLHX/ZB/GL004版本號(hào)/修改號(hào)：A/0產(chǎn)品質(zhì)量管理制度共 13 頁(yè) 第 10 頁(yè)7.5質(zhì)量事故處理7.5.1事故處理要堅(jiān)持“四不放過(guò)”的原則，即事故原因沒(méi)有查清不放過(guò)；事故責(zé)任沒(méi)有落實(shí)不放過(guò)；廣大員工沒(méi)有受到教育不放過(guò)；防范措施沒(méi)有落實(shí)不放過(guò)。7.5.2事故處理程序7.5.2.1事故調(diào)查組匯報(bào)事故調(diào)查情況。7.5.2.2 與會(huì)人員（公司領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量保證部、責(zé)任單位相關(guān)人員、事故調(diào)查組成員）充分討論，認(rèn)真分析，找出原因，吸取教訓(xùn)。7.5.2.3 依據(jù)億利化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量考核指標(biāo)及獎(jiǎng)罰辦法提出處理意見。7.5.3事故處理審批權(quán)限7.5.3.1公司內(nèi)

19、質(zhì)量事故及一般質(zhì)量事故由質(zhì)量保證部處理并備案。7.5.3.2 公司外質(zhì)量事故及重大質(zhì)量事故由公司處理，質(zhì)量保證部備案。8、 質(zhì)量計(jì)劃的編制8.1 質(zhì)量計(jì)劃按年編制，經(jīng)主管生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量的副總經(jīng)理和總工程師審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。8.2 質(zhì)量規(guī)劃，由質(zhì)量保證部組織有關(guān)單位擬定，經(jīng)主管產(chǎn)品質(zhì)內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件YLHX/ZB/GL004版本號(hào)/修改號(hào)：A/0產(chǎn)品質(zhì)量管理制度共 13 頁(yè) 第 11 頁(yè)量的副總經(jīng)理及總工程師審核，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。8.3 質(zhì)量完成情況，由質(zhì)量保證部結(jié)合質(zhì)量分析會(huì)進(jìn)行總結(jié)。8.4 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，由質(zhì)量保證部按規(guī)定時(shí)間上報(bào)。9、 產(chǎn)品質(zhì)量考核指標(biāo)及獎(jiǎng)罰辦法9.

20、1目的9.1.1為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法，加強(qiáng)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，強(qiáng)化公司全體員工的質(zhì)量管理意識(shí)，激發(fā)員工生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的自覺性，確保公司產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量管理制度的認(rèn)真落實(shí)，依照公司有關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。 9.2 適用范圍9.2.1適用于我公司產(chǎn)品及與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的各單位。9.3公司質(zhì)量目標(biāo)9.3.1 出廠產(chǎn)品合格率100%；9.3.2 顧客滿意度95%以上。9.4 對(duì)分廠（部門）考核指標(biāo)9.4.1 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定；9.4.2確保產(chǎn)品不存在危及人身、財(cái)產(chǎn)安全的不合理危險(xiǎn)；9.4.3 具備產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)具

21、備的使用性能（對(duì)產(chǎn)品存在使用性能內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件YLHX/ZB/GL004版本號(hào)/修改號(hào)：A/0產(chǎn)品質(zhì)量管理制度共 13 頁(yè) 第 12 頁(yè)的瑕疵作出說(shuō)明的除外）； 9.4.4 符合在產(chǎn)品或者其包裝上注明采用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；9.4.5 按時(shí)完成公司布置的質(zhì)量管理工作。9.4.6 原始記錄、質(zhì)量臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告單齊全、規(guī)范、準(zhǔn)確。9.4.7 對(duì)各分廠（部門）具體考核指標(biāo)如下9.4.7.1 燒堿分廠9.4.7.1.1固體（片狀）氫氧化鈉：合格率98%；9.4.7.1.2 30%液體氫氧化鈉：合格率100%；9.4.7.1.3 50%液體氫氧化鈉：合格率100%；9.4.7.1.4 工業(yè)用

22、合成鹽酸：合格率100%；9.4.7.1.5 工業(yè)用液氯：合格率100%；9.4.7.1.6 次氯酸鈉溶液：有效氯8%；游離堿1.5±0.5%。以上兩項(xiàng)指標(biāo)合格率85%。9.4.7.1.7 氯化氫氣體：氯化氫含量94%；游離氯0.01%。以上兩項(xiàng)指標(biāo)合格率90%。9.4.7.2 PVC分廠:懸浮法通用型聚氯乙烯樹脂：合格率90%；9.4.7.3 VCM分廠:氯乙烯單體：氯乙烯純度99.0%；乙炔含量5PPm;氯化氫含量1PPm;鐵含量1PPm;堿含量：無(wú);以上五項(xiàng)指標(biāo)合格率90%。內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件YLHX/ZB/GL004版本號(hào)/修改號(hào)：A/0產(chǎn)品質(zhì)量管理制度共 1

23、3 頁(yè) 第 13 頁(yè)9.4.7.4 乙炔分廠:乙炔氣體含量96.5%；硫、磷含量以硝酸銀試紙檢測(cè)不變色為標(biāo)準(zhǔn)。以上兩項(xiàng)合格率90%。9.4.7.5 動(dòng)力分廠:脫鹽水：PH6.5-8.5；電導(dǎo)率2s/cm；硬度0mg/l 以上三項(xiàng)合格率95%;循環(huán)水：PH7-9； 合格率98. v.1：獎(jiǎng)勵(lì)辦法序號(hào)考核項(xiàng)目考核指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)辦法01原始記錄、質(zhì)量臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告單齊全、規(guī)范、準(zhǔn)確評(píng)比獲得前三名者200元/人02舉報(bào)質(zhì)量事故經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)者每發(fā)現(xiàn)一次200元/人03對(duì)公司質(zhì)量管理工作提出合理化建議，實(shí)施后效果明顯者每發(fā)現(xiàn)一次300元/條.人04及時(shí)制止和糾正違反標(biāo)準(zhǔn)及制度者每發(fā)現(xiàn)一次300元/人05認(rèn)真檢查及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故隱患，采取有效措施者每發(fā)現(xiàn)一次400元/人2： 懲罰辦法序號(hào)考核項(xiàng)目考核指標(biāo)懲罰辦法01原始記錄、質(zhì)量臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告單未做到齊全、規(guī)范、準(zhǔn)確每發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任人罰款500元/人02未按時(shí)完成公司布置的質(zhì)