集團公司HSE試點制度

1、集團公司集團公司HSE試點制度試點制度l 歡迎歡迎l 自我介紹自我介紹l 緊急警報和逃生出口緊急警報和逃生出口l 安全提示安全提示行包靠墻放行包靠墻放坐時坐時5 5點著地點著地l 課堂基本要求課堂基本要求手機靜音手機靜音守時（團隊）守時（團隊）參與，關(guān)注課程、積極發(fā)言參與，關(guān)注課程、積極發(fā)言安全經(jīng)驗分享安全經(jīng)驗分享 目目 錄錄一、一、HSEHSE管理體系現(xiàn)狀管理體系現(xiàn)狀二、健全完善二、健全完善HSEHSE制度制度頒布頒布SY62761997發(fā)布發(fā)布管理手冊管理手冊 :A體系建立試點體系建立試點建立建立HSE培訓(xùn)中心培訓(xùn)中心開展開展HSE認證認證頒布頒布換版換版管理手冊管理手冊:B安全管理、監(jiān)督

2、兩條安全管理、監(jiān)督兩條線線推行基層推行基層“兩書一表兩書一表”管理方案、創(chuàng)優(yōu)升級管理方案、創(chuàng)優(yōu)升級全面推行全面推行HSE認證認證頒布頒布換版換版管理手冊管理手冊:C統(tǒng)一、規(guī)范、可操作統(tǒng)一、規(guī)范、可操作制度、標準體系制度、標準體系培訓(xùn)、咨詢體系培訓(xùn)、咨詢體系考核、認證體系考核、認證體系全面推行全面推行HSE體系建設(shè)體系建設(shè) 2006 2006年以來，集團公司明確提出要建立更加科學(xué)完善的年以來，集團公司明確提出要建立更加科學(xué)完善的HSEHSE體體系。建立系。建立“統(tǒng)一、規(guī)范、簡明、可操作統(tǒng)一、規(guī)范、簡明、可操作”的的HSEHSE體系是集團公司當體系是集團公司當前及今后一段時期的重點工作之一。前及今

3、后一段時期的重點工作之一。 2007 2007年，中國石油年，中國石油與杜邦簽署協(xié)議與杜邦簽署協(xié)議，全面開，全面開展展HSEHSE咨詢合作。擬用三咨詢合作。擬用三年時間，健全完善中國石年時間，健全完善中國石油油HSEHSE制度體系、制度體系、HSEHSE培訓(xùn)培訓(xùn)管理系統(tǒng)和管理系統(tǒng)和HSEHSE績效管理績效管理系統(tǒng)。系統(tǒng)。開展開展HSE管理國際合作管理國際合作可見的領(lǐng)導(dǎo)層承諾可見的領(lǐng)導(dǎo)層承諾 HSEHSE方針和原則方針和原則HSEHSE目標和指標目標和指標嚴格的嚴格的HSEHSE標準標準員工的激勵和約束員工的激勵和約束機制機制專業(yè)專業(yè)HSEHSE人員的支持人員的支持直線組織的直線組織的HSEHS

4、E管理管理職責(zé)職責(zé)綜合性的綜合性的HSEHSE管理組管理組織織人員變更管理人員變更管理領(lǐng)導(dǎo)方面領(lǐng)導(dǎo)方面組織方面組織方面 杜邦對總部及部分企業(yè)杜邦對總部及部分企業(yè)HSEHSE管理現(xiàn)狀按領(lǐng)導(dǎo)、組織、運管理現(xiàn)狀按領(lǐng)導(dǎo)、組織、運行管理和工藝設(shè)備四個方面分類，對行管理和工藝設(shè)備四個方面分類，對2222個個HSEHSE管理要素進行管理要素進行評估。評估。 有效的雙向溝通有效的雙向溝通 持續(xù)的持續(xù)的HSEHSE培訓(xùn)培訓(xùn) 傷害和事故的調(diào)傷害和事故的調(diào)查與報告查與報告 HSEHSE審核和再評估審核和再評估 承包商的承包商的HSEHSE管理管理 應(yīng)急響應(yīng)和能力應(yīng)急響應(yīng)和能力 工藝安全信息工藝安全信息 工藝危害分析

5、工藝危害分析 技術(shù)變更管理技術(shù)變更管理 質(zhì)量保證質(zhì)量保證 啟動前啟動前HSEHSE檢查檢查 機械完整性機械完整性 設(shè)備變更管理設(shè)備變更管理運行管理運行管理工藝設(shè)備工藝設(shè)備 每個要素分為六級，每個要素分為六級，分別對應(yīng)分別對應(yīng)05分。分。本能級本能級基礎(chǔ)級基礎(chǔ)級知曉級知曉級熟練級熟練級優(yōu)秀級優(yōu)秀級世界級世界級分值分值543210等級等級 分級標準分級標準分值分值分級標準分級標準1010家石油公司及中國石油評分情況家石油公司及中國石油評分情況中國石油的中國石油的HSEHSE管理評估分值是：管理評估分值是： 前前5 5家石油公司家石油公司平均得分平均得分1010家石油公司家石油公司平均得分平均得分H

6、SEHSE管理分值管理分值中國石油分值為中國石油分值為中石油中石油 企業(yè)建立了安全管理體系，制定和實施了針對員工的作企業(yè)建立了安全管理體系，制定和實施了針對員工的作業(yè)培訓(xùn)計劃。安全管理的大多數(shù)要素得到了執(zhí)行，但違章違業(yè)培訓(xùn)計劃。安全管理的大多數(shù)要素得到了執(zhí)行，但違章違規(guī)現(xiàn)象仍然十分普遍。各級領(lǐng)導(dǎo)基本上理解他們在安全管理規(guī)現(xiàn)象仍然十分普遍。各級領(lǐng)導(dǎo)基本上理解他們在安全管理中的角色，但還不是非常熟悉，缺少一致的以身作則的自覺中的角色，但還不是非常熟悉，缺少一致的以身作則的自覺行為。大部分情況下，員工執(zhí)行安全規(guī)章制度是被動的。行為。大部分情況下，員工執(zhí)行安全規(guī)章制度是被動的。中國石油的中國石油的HS

7、EHSE管理評估管理評估得分為，介于基礎(chǔ)級和知曉級之間，得分為，介于基礎(chǔ)級和知曉級之間，其基本含義為：其基本含義為：自然本能自然本能IIII嚴格監(jiān)督嚴格監(jiān)督IIIIII自主管理自主管理IVIV團隊管理團隊管理依靠人的本能依靠人的本能以服從為目標以服從為目標將安全職責(zé)賦將安全職責(zé)賦予安全人員予安全人員缺少領(lǐng)導(dǎo)層缺少領(lǐng)導(dǎo)層參與參與 管理層承諾管理層承諾 雇用條件雇用條件 紀律約束紀律約束 監(jiān)督控制監(jiān)督控制 重視培訓(xùn)重視培訓(xùn) 個人知識、承諾個人知識、承諾 內(nèi)在化內(nèi)在化 個人價值個人價值 關(guān)注自我關(guān)注自我 習(xí)慣行為習(xí)慣行為 個人得到承認個人得到承認 幫助別人幫助別人 留心他人留心他人 團隊貢獻團隊貢獻

8、 關(guān)注他人關(guān)注他人 集體榮譽集體榮譽事故率事故率 階段階段 安全文化安全文化四個階段四個階段自然本能自然本能IIII嚴格監(jiān)督嚴格監(jiān)督IIIIII自主管理自主管理IVIV團隊管理團隊管理 “1-1-基礎(chǔ)基礎(chǔ)” “2-2-知曉知曉” “3-3-熟練熟練” “4-4-優(yōu)秀優(yōu)秀” “5-5-世界級世界級” “0-0-本能本能” 階階 段段 10家公司平均處于自家公司平均處于自主管理階段的早期主管理階段的早期前前5 5家公司平均處于家公司平均處于接近團隊管理階段接近團隊管理階段事故率事故率中國石油處于中國石油處于嚴格監(jiān)督階段嚴格監(jiān)督階段的早期的早期安全文化狀況：安全文化狀況：n中國石油明確了安全管理體系

9、的要求，并涵蓋各個相關(guān)中國石油明確了安全管理體系的要求，并涵蓋各個相關(guān)要素；要素；n書面的安全管理體系剛剛建立或正在著手建立；書面的安全管理體系剛剛建立或正在著手建立；n企業(yè)已制訂和實施了非系統(tǒng)的安全管理的基本標準和規(guī)企業(yè)已制訂和實施了非系統(tǒng)的安全管理的基本標準和規(guī)章制度，但制度的執(zhí)行一般都不是自覺的行為，需要依章制度，但制度的執(zhí)行一般都不是自覺的行為，需要依靠各級管理層的嚴格監(jiān)督和考核來推動。靠各級管理層的嚴格監(jiān)督和考核來推動。 中國石油安全文化處于中國石油安全文化處于嚴格監(jiān)督嚴格監(jiān)督階段的早期，其含義為：階段的早期，其含義為：主要存在下列主要存在下列5 5個主要方面的問題：個主要方面的問題

10、：1 1、領(lǐng)導(dǎo)與承諾、領(lǐng)導(dǎo)與承諾2 2、策劃、策劃3 3、組織結(jié)構(gòu)、資源和文件、組織結(jié)構(gòu)、資源和文件4 4、實施與運行、實施與運行5 5、檢查與糾正、檢查與糾正三、存在問題三、存在問題 存在問題存在問題l 滿足最低要求或沒達到。滿足最低要求或沒達到。l 對承諾只停留在表面。對承諾只停留在表面。l 有強烈的改進愿望，但不知如何做。有強烈的改進愿望，但不知如何做。l 沒能真正體現(xiàn)沒能真正體現(xiàn)HSE 是企業(yè)的核心價值。是企業(yè)的核心價值。1 1、領(lǐng)導(dǎo)與承諾、領(lǐng)導(dǎo)與承諾三、存在問題三、存在問題 存在問題存在問題1 1、領(lǐng)導(dǎo)與承諾、領(lǐng)導(dǎo)與承諾三、存在問題三、存在問題 存在問題存在問題時時 間間 推推 移移

11、發(fā)生嚴重事故發(fā)生嚴重事故對對HSE保持一貫的重視保持一貫的重視對對HSE重視程度降低重視程度降低對對HSE的重視的重視程度程度HSEHSE管理的不穩(wěn)定狀態(tài)管理的不穩(wěn)定狀態(tài)l 對危害識別、風(fēng)險評價和控制缺乏科學(xué)有效的方法和制對危害識別、風(fēng)險評價和控制缺乏科學(xué)有效的方法和制度。度。l 以結(jié)果性指標為導(dǎo)向的管理及指標分解的簡單復(fù)制導(dǎo)致以結(jié)果性指標為導(dǎo)向的管理及指標分解的簡單復(fù)制導(dǎo)致HSE管理滯后。管理滯后。 2 2、策劃、策劃三、存在問題三、存在問題 存在問題存在問題l 上下級各職能部門之間的上下級各職能部門之間的“多頭管理多頭管理”阻礙了真正直線管理的實現(xiàn)。阻礙了真正直線管理的實現(xiàn)。 l 企業(yè)培訓(xùn)

12、管理流程脫節(jié)，培訓(xùn)質(zhì)量未能滿足企業(yè)培訓(xùn)管理流程脫節(jié)，培訓(xùn)質(zhì)量未能滿足HSE 管理的需求。管理的需求。 l 管理制度層次結(jié)構(gòu)不清晰、制度覆蓋面不全和其內(nèi)容的可操作性差。管理制度層次結(jié)構(gòu)不清晰、制度覆蓋面不全和其內(nèi)容的可操作性差。l 人力資源的政策沒有配合人力資源的政策沒有配合HSE 發(fā)展的需要，無法吸引具有綜合管理發(fā)展的需要，無法吸引具有綜合管理能力，多學(xué)科的人才。能力，多學(xué)科的人才。 l 不注重積累和延續(xù)豐富的經(jīng)驗和優(yōu)良的傳統(tǒng)。不注重積累和延續(xù)豐富的經(jīng)驗和優(yōu)良的傳統(tǒng)。3 3、組織結(jié)構(gòu)、資源和文件、組織結(jié)構(gòu)、資源和文件 三、存在問題三、存在問題 存在問題存在問題l 管理流程脫節(jié)，各部門缺少協(xié)調(diào)整

13、合。管理流程脫節(jié)，各部門缺少協(xié)調(diào)整合。l 對承包商的對承包商的HSE 管理還沒有建立統(tǒng)一的標準。管理還沒有建立統(tǒng)一的標準。 l 還沒有認識到作業(yè)許可的真正目的還沒有認識到作業(yè)許可的真正目的, 沒有掌握科學(xué)的方法。沒有掌握科學(xué)的方法。 l 缺乏對變更管理的控制制度和程序。缺乏對變更管理的控制制度和程序。 4 4、實施與運行、實施與運行 三、存在問題三、存在問題 存在問題存在問題l 沒有系統(tǒng)性的沒有系統(tǒng)性的HSE 業(yè)績考核和能力評估。業(yè)績考核和能力評估。l 事故報告及其調(diào)查的信息缺乏全面性。事故報告及其調(diào)查的信息缺乏全面性。5 5、檢查與糾正、檢查與糾正 三、存在問題三、存在問題 存在問題存在問題

14、 目目 錄錄一、一、HSEHSE管理體系現(xiàn)狀管理體系現(xiàn)狀二、健全完善二、健全完善HSEHSE制度制度 深化體系建設(shè)的思路深化體系建設(shè)的思路 健全完善健全完善HSEHSE制度體系：制度體系：解決解決“干什么，如何干干什么，如何干” 改進改進HSEHSE培訓(xùn)管理系統(tǒng)：培訓(xùn)管理系統(tǒng)：解決解決“學(xué)什么，如何學(xué)學(xué)什么，如何學(xué)” 改進改進HSEHSE業(yè)績管理系統(tǒng)業(yè)績管理系統(tǒng): : 解決解決“管什么，如何管管什么，如何管” 三方面的工作以健全完善制度為主線，相輔相三方面的工作以健全完善制度為主線，相輔相成，互為支持，構(gòu)成成，互為支持，構(gòu)成HSEHSE管理體系推進工作的主體管理體系推進工作的主體任務(wù)。任務(wù)。

15、在對公司總部在對公司總部230230個個HSEHSE制度標制度標準進行梳理與分析的基礎(chǔ)上，完準進行梳理與分析的基礎(chǔ)上，完成了成了中國石油中國石油HSEHSE制度梳理報告制度梳理報告，確定了中國石油，確定了中國石油HSEHSE制度框架制度框架及其包含的及其包含的131131項制度，杜邦將協(xié)項制度，杜邦將協(xié)助和指導(dǎo)中國石油完善其中的助和指導(dǎo)中國石油完善其中的9090項制度。項制度。 健全完善健全完善HSE制度體系制度體系健全完善健全完善HSE制度體系制度體系(一一)、 ( (二二) )、 ( (三三) )、 1 1、框架結(jié)構(gòu)不清晰，系統(tǒng)性不強、框架結(jié)構(gòu)不清晰，系統(tǒng)性不強 2 2、關(guān)注焦點不準，覆蓋

16、面不全、關(guān)注焦點不準，覆蓋面不全 3 3、被動應(yīng)對事故和政府法規(guī)、被動應(yīng)對事故和政府法規(guī) 4 4、內(nèi)容宏觀，可操性不強、內(nèi)容宏觀，可操性不強 5 5、不注重制度培訓(xùn)和定期評審、不注重制度培訓(xùn)和定期評審目前，目前，HSEHSE制度建設(shè)存在問題：制度建設(shè)存在問題： 1 1、框架結(jié)構(gòu)不清晰，系統(tǒng)性不強。、框架結(jié)構(gòu)不清晰，系統(tǒng)性不強。手冊、決定、規(guī)定、辦手冊、決定、規(guī)定、辦法、指南等各類管理規(guī)則的功能定位不明確，相互之間主法、指南等各類管理規(guī)則的功能定位不明確，相互之間主次關(guān)系，從屬關(guān)系不清晰，現(xiàn)有制度也不能完全支持次關(guān)系，從屬關(guān)系不清晰，現(xiàn)有制度也不能完全支持HSEHSE管理關(guān)鍵要素的有效實施。管理

17、關(guān)鍵要素的有效實施。 2 2、關(guān)注焦點不準，覆蓋面不全。、關(guān)注焦點不準，覆蓋面不全?，F(xiàn)有制度主要集中在監(jiān)現(xiàn)有制度主要集中在監(jiān)督檢查、事故、應(yīng)急、責(zé)任追究、考核等方面，缺乏作督檢查、事故、應(yīng)急、責(zé)任追究、考核等方面，缺乏作業(yè)安全管理、工藝安全管理等源頭控制、過程管理方面業(yè)安全管理、工藝安全管理等源頭控制、過程管理方面的制度。的制度。 3 3、被動應(yīng)對事故和政府法規(guī)。、被動應(yīng)對事故和政府法規(guī)。吸取事故教訓(xùn)，應(yīng)對政府法規(guī)吸取事故教訓(xùn)，應(yīng)對政府法規(guī)成為制度建設(shè)的主驅(qū)動力，較少主動根據(jù)作業(yè)安全分析、工成為制度建設(shè)的主驅(qū)動力，較少主動根據(jù)作業(yè)安全分析、工藝危害分析、行為安全分析、藝危害分析、行為安全分析、

18、HSEHSE管理評估等日常工作，制訂管理評估等日常工作，制訂針對性制度。針對性制度。 4 4、內(nèi)容宏觀，可操性不強。、內(nèi)容宏觀，可操性不強。普遍存在要求多、程序少、原則普遍存在要求多、程序少、原則多、方法少的問題，職能界定不明確，流程描述不清晰，方法多、方法少的問題，職能界定不明確，流程描述不清晰，方法指南不到位，導(dǎo)致制度可操性差。指南不到位，導(dǎo)致制度可操性差。 5 5、不注重制度培訓(xùn)和定期評審。、不注重制度培訓(xùn)和定期評審。普遍不重視制度的培訓(xùn)，普遍不重視制度的培訓(xùn)，制度下發(fā)即日執(zhí)行，缺乏培訓(xùn)宣貫過程，員工知其然，不知制度下發(fā)即日執(zhí)行，缺乏培訓(xùn)宣貫過程，員工知其然，不知其所以然；一些暫行制度不

19、能及時評審，長期暫行。其所以然；一些暫行制度不能及時評審，長期暫行。與工藝設(shè)備操作與工藝設(shè)備操作相應(yīng)的相應(yīng)的HSEHSE作業(yè)文件作業(yè)文件企業(yè)企業(yè)基層基層HSE管理手冊管理手冊（方針、原則、戰(zhàn)略目標）（方針、原則、戰(zhàn)略目標）總部通用的總部通用的HSE制度、規(guī)定制度、規(guī)定專業(yè)性專業(yè)性HSE制度、規(guī)定制度、規(guī)定企業(yè)配套的企業(yè)配套的HSE管理程序管理程序p先進性先進性: :借鑒國際大石油公司經(jīng)驗借鑒國際大石油公司經(jīng)驗; ;p系統(tǒng)性系統(tǒng)性: :覆蓋覆蓋HSEHSE管理體系關(guān)鍵要素管理體系關(guān)鍵要素; ;p通用性通用性: :適用于中國石油各業(yè)務(wù)板塊適用于中國石油各業(yè)務(wù)板塊; ; p符合性符合性: :滿足國家

20、法律法規(guī)的基本要求滿足國家法律法規(guī)的基本要求; ;p特色性特色性: :體現(xiàn)中國石油體現(xiàn)中國石油HSEHSE管理的特點。管理的特點。 主動式需求主動式需求 公司戰(zhàn)略目標的要求；公司戰(zhàn)略目標的要求； 領(lǐng)導(dǎo)業(yè)界的內(nèi)在驅(qū)動；領(lǐng)導(dǎo)業(yè)界的內(nèi)在驅(qū)動； 工藝危害分析的結(jié)果；工藝危害分析的結(jié)果； 作業(yè)安全分析的結(jié)果；作業(yè)安全分析的結(jié)果； 行為安全分析的結(jié)果；行為安全分析的結(jié)果； 制度定期審核的結(jié)果；制度定期審核的結(jié)果； 最佳實踐的推廣應(yīng)用。最佳實踐的推廣應(yīng)用。被動式需求被動式需求 法律法規(guī)及其他要求；法律法規(guī)及其他要求； 外部審核的反饋信息；外部審核的反饋信息； 事件、事故的教訓(xùn)。事件、事故的教訓(xùn)。企業(yè)宗旨企業(yè)

21、宗旨HSE原則原則環(huán)境因素識別與影響評價管理規(guī)定健康危害識別管理規(guī)定工藝危害分析管理規(guī)定作業(yè)安全分析管理規(guī)定HSE績效管理規(guī)定HSE法律法規(guī)適應(yīng)性管理規(guī)定HSE管理體系建立指南兼并和收購的HSE管理規(guī)定8項項管理評審管理評審檢查與糾正檢查與糾正實施和運行實施和運行組織結(jié)構(gòu)、資源和文件組織結(jié)構(gòu)、資源和文件策劃策劃 ooooooooooooooooooooHSEHSE方針方針企業(yè)宗旨企業(yè)宗旨HSEHSE原則原則領(lǐng)導(dǎo)和承諾領(lǐng)導(dǎo)和承諾HSE專職人員職責(zé)管理規(guī)定直線管理人員HSE職責(zé)管理規(guī)定赴外工程技術(shù)服務(wù)隊伍HSE管理規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)干部定點聯(lián)系管理規(guī)定HSE培訓(xùn)管理規(guī)定HSE委員會及分委會管理規(guī)定基層班組安

22、全活動管理規(guī)定HSE信息系統(tǒng)管理規(guī)定安全生產(chǎn)保證基金管理規(guī)定安?；鹱匀粸?zāi)害及事故損失賠償細則HSE制度管理規(guī)定人員變更管理規(guī)定生產(chǎn)安全事故隱患報告特別獎勵規(guī)定安全觀察與溝通管理規(guī)定14項項領(lǐng)導(dǎo)和承諾領(lǐng)導(dǎo)和承諾管理評審管理評審檢查與糾正檢查與糾正實施和運行實施和運行組織結(jié)構(gòu)、資源和文件組織結(jié)構(gòu)、資源和文件策劃策劃 oooooooooooooooooooHSEHSE原則原則HSEHSE方針方針企業(yè)宗旨企業(yè)宗旨應(yīng)應(yīng)急急準準備備與與響響應(yīng)應(yīng)個個人人防防護護職職業(yè)業(yè)健健康康環(huán)環(huán)境境管管理理交交通通運運輸輸H HS SE E承承包包商商H HS SE E危危險險物物品品H HS SE E工工藝藝設(shè)設(shè)備備

23、安安全全通通用用作作業(yè)業(yè)安安全全十類十類HSEHSE方針方針企業(yè)宗旨企業(yè)宗旨HSEHSE原則原則領(lǐng)導(dǎo)和承諾領(lǐng)導(dǎo)和承諾管理評審管理評審策劃策劃 oo檢查與糾正檢查與糾正實施和運行實施和運行組織結(jié)構(gòu)、資源和文件組織結(jié)構(gòu)、資源和文件oooooooooooooooooo海海上上HSHSE E直升機安全管理規(guī)定臨時/移動房HSE管理規(guī)定砂輪切割、打磨安全管理規(guī)定安全噴淋與洗眼器管理規(guī)定叉車安全管理規(guī)定移動梯子的選擇和使用管理規(guī)定移動氣瓶使用安全管理規(guī)定手持電動/氣動工具安全管理規(guī)定一般工具安全管理規(guī)定上鎖/掛簽管理規(guī)定電氣作業(yè)安全管理規(guī)定公用和工藝設(shè)施連接控制管理規(guī)定臨時用電安全管理規(guī)定高壓水清洗安全管

24、理規(guī)定移動吊裝作業(yè)安全管理規(guī)定腳手架作業(yè)安全管理規(guī)定挖掘作業(yè)安全管理規(guī)定高處作業(yè)安全管理規(guī)定管線打開安全管理規(guī)定進入有限空間作業(yè)安全管理規(guī)定工業(yè)動火安全管理規(guī)定作業(yè)許可管理規(guī)定2222項項通用作業(yè)安全通用作業(yè)安全管理評審管理評審檢查與糾正檢查與糾正實施和運行實施和運行組織結(jié)構(gòu)、資源和文件組織結(jié)構(gòu)、資源和文件策劃策劃 ooooooooooooooooooooHSEHSE方針方針企業(yè)宗旨企業(yè)宗旨HSEHSE原則原則領(lǐng)導(dǎo)和承諾領(lǐng)導(dǎo)和承諾HSEHSE方針方針工藝與設(shè)備安全管理規(guī)定工程項目設(shè)計階段HSE管理規(guī)定設(shè)備和設(shè)施質(zhì)量保證管理規(guī)定啟動前安全檢查管理規(guī)定設(shè)備完整性管理規(guī)定管道、設(shè)備、工作區(qū)域顏色管理

25、規(guī)定技術(shù)和設(shè)施變更管理規(guī)定工藝與設(shè)備安全信息管理規(guī)定重大危險源管理規(guī)定特種設(shè)備安全監(jiān)督管理規(guī)定關(guān)鍵裝置和要害部位安全管理規(guī)定實驗室、中試裝置安全管理規(guī)定操作規(guī)程管理規(guī)定“兩書一表”管理規(guī)定工藝設(shè)備安全工藝設(shè)備安全危險化學(xué)品安全管理規(guī)定氮氣安全管理規(guī)定硫化氫安全管理規(guī)定氯氣安全管理規(guī)定氫氣安全管理規(guī)定瓦斯使用安全管理規(guī)定液化氣使用儲存安全管理規(guī)定丁二烯使用儲存安全管理規(guī)定有毒氣體泄漏安全保護管理規(guī)定放射性物質(zhì)管理規(guī)定民用爆炸物品安全管理規(guī)定危險物品危險物品HSEHSE1414項項1111項項管理評審管理評審檢查與糾正檢查與糾正實施和運行實施和運行組織結(jié)構(gòu)、資源和文件組織結(jié)構(gòu)、資源和文件策劃策劃

26、oooooooooooooooooooo企業(yè)宗旨企業(yè)宗旨HSEHSE原則原則領(lǐng)導(dǎo)和承諾領(lǐng)導(dǎo)和承諾HSEHSE方針方針承包商HSE管理規(guī)定供應(yīng)商HSE管理規(guī)定承包租賃安全管理規(guī)定交通安全管理規(guī)定陸路運輸HSE管理規(guī)定內(nèi)河運輸HSE管理規(guī)定海上運輸HSE管理規(guī)定空中運輸HSE管理規(guī)定企業(yè)鐵路（專用線）運輸安全管理規(guī)定環(huán)境保護管理規(guī)定建設(shè)項目環(huán)境保護管理規(guī)定固體廢棄物排放管理規(guī)定廢水排放管理規(guī)定廢氣排放管理規(guī)定土壤、地下水保護及環(huán)境修復(fù)管理規(guī)定環(huán)境敏感區(qū)施工作業(yè)環(huán)境管理規(guī)定野生動物棲息地及物種保護管理規(guī)定溫室氣體管理規(guī)定承包商承包商HSE交通運輸交通運輸HSE環(huán)境管理環(huán)境管理6項項9 9項項管理評審

27、管理評審檢查與糾正檢查與糾正實施和運行實施和運行組織結(jié)構(gòu)、資源和文件組織結(jié)構(gòu)、資源和文件策劃策劃 oooooooooooooooooooo企業(yè)宗旨企業(yè)宗旨HSEHSE原則原則領(lǐng)導(dǎo)和承諾領(lǐng)導(dǎo)和承諾HSEHSE方針方針職業(yè)病防治管理規(guī)定職業(yè)健康監(jiān)護管理規(guī)定職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)定作業(yè)場所職業(yè)病危害因素檢測規(guī)定人機工程管理規(guī)定噪聲暴露控制管理規(guī)定流行病、傳染病和地方病管理規(guī)定防暑、防凍管理規(guī)定野外食品、飲水和衛(wèi)生管理規(guī)定放射衛(wèi)生管理規(guī)定個人防護裝備管理規(guī)定安全帶和墜落防護管理規(guī)定呼吸系統(tǒng)保護管理規(guī)定眼部保護管理規(guī)定工作服管理規(guī)定安全帽管理規(guī)定安全鞋管理規(guī)定應(yīng)對突發(fā)重大事件、事故管理規(guī)定突發(fā)事件信息報送規(guī)

28、定應(yīng)急預(yù)案管理規(guī)定消防安全管理辦法專職消防隊管理辦法海上石油安全生產(chǎn)管理規(guī)定海上環(huán)境保護管理規(guī)定船艇安全管理規(guī)定職業(yè)健康職業(yè)健康個人防護個人防護應(yīng)急準備與響應(yīng)應(yīng)急準備與響應(yīng)海上海上HSE10項項7 7項項管理評審管理評審檢查與糾正檢查與糾正實施和運行實施和運行組織結(jié)構(gòu)、資源和文件組織結(jié)構(gòu)、資源和文件策劃策劃 oooooooooooooooooooo企業(yè)宗旨企業(yè)宗旨HSEHSE原則原則領(lǐng)導(dǎo)和承諾領(lǐng)導(dǎo)和承諾5 5項項HSEHSE方針方針oHSE審核管理規(guī)定工藝與設(shè)備安全審核指南行為安全審核指南HSE管理體系運行質(zhì)量評估管理規(guī)定環(huán)境統(tǒng)計管理規(guī)定環(huán)境監(jiān)測管理規(guī)定作業(yè)、操作循環(huán)分析管理規(guī)定安全監(jiān)督管理規(guī)

29、定安全事故行政責(zé)任追究規(guī)定事故分類、報告和調(diào)查管理規(guī)定事故隱患管理規(guī)定工作外事故的匯報和調(diào)查管理規(guī)定環(huán)境保護違紀違規(guī)行為處分規(guī)定環(huán)境保護先進集體和個人獎勵規(guī)定安全生產(chǎn)考核評比規(guī)定職業(yè)健康工作考核規(guī)定1212項項管理評審管理評審檢查與糾正檢查與糾正實施和運行實施和運行組織結(jié)構(gòu)、資源和文件組織結(jié)構(gòu)、資源和文件策劃策劃 oooooooooooooooooooo企業(yè)宗旨企業(yè)宗旨HSEHSE原則原則領(lǐng)導(dǎo)和承諾領(lǐng)導(dǎo)和承諾 1 1、整體布局，分類設(shè)計。、整體布局，分類設(shè)計。以以HSEHSE管理體系七大要素為制度框架，遵循管理體系七大要素為制度框架，遵循PDCAPDCA原則，針對不同功能區(qū)塊，整體布局，分類設(shè)

30、計，配套開發(fā)原則，針對不同功能區(qū)塊，整體布局，分類設(shè)計，配套開發(fā)HSEHSE制度，制度，131131項制度基本涵蓋了管理體系項制度基本涵蓋了管理體系2828個功能要素的基本要求。個功能要素的基本要求。 2 2、突出對關(guān)鍵節(jié)點的管理控制。、突出對關(guān)鍵節(jié)點的管理控制。將將“實施和運行實施和運行”劃分為作業(yè)安全劃分為作業(yè)安全、工藝安全、交通安全、危險物品、工藝安全、交通安全、危險物品HSEHSE、承包商、承包商HSEHSE、個體防護、環(huán)境、個體防護、環(huán)境管理、職業(yè)衛(wèi)生、應(yīng)急管理等管理、職業(yè)衛(wèi)生、應(yīng)急管理等1010個類別，分別配套設(shè)計相應(yīng)制度，形個類別，分別配套設(shè)計相應(yīng)制度，形成針對關(guān)鍵環(huán)節(jié)，突出源頭

31、控制和過程管理的系列制度。成針對關(guān)鍵環(huán)節(jié)，突出源頭控制和過程管理的系列制度。 總部通用總部通用HSEHSE制度框架特點制度框架特點 3 3、管理對象指向具體。、管理對象指向具體。減少減少“大而全大而全”的制度，結(jié)合石油石化主要風(fēng)險和事故教的制度，結(jié)合石油石化主要風(fēng)險和事故教訓(xùn)，針對具體危害因素設(shè)計開發(fā)訓(xùn)，針對具體危害因素設(shè)計開發(fā)“小而精小而精”的針對性制度，如針對動火、變更、的針對性制度，如針對動火、變更、廢水、地下水、環(huán)境敏感區(qū)、氮氣、硫化氫、設(shè)備投用、裝置交接、流行病、廢水、地下水、環(huán)境敏感區(qū)、氮氣、硫化氫、設(shè)備投用、裝置交接、流行病、呼吸等具體危害因素設(shè)計開發(fā)專項管理制度。呼吸等具體危害

32、因素設(shè)計開發(fā)專項管理制度。 4 4、作業(yè)安全制度比較齊全。、作業(yè)安全制度比較齊全。以作業(yè)許可管理制度為基礎(chǔ)，包括了動火、進入受以作業(yè)許可管理制度為基礎(chǔ)，包括了動火、進入受限空間、高處作業(yè)、吊裝、挖掘、臨時用電、管線打開等限空間、高處作業(yè)、吊裝、挖掘、臨時用電、管線打開等1111項作業(yè)安全管理制項作業(yè)安全管理制度。以一般工器具安全管理制度為基礎(chǔ)，包括了手持電動度。以一般工器具安全管理制度為基礎(chǔ)，包括了手持電動/ /氣動工具、移動氣瓶、氣動工具、移動氣瓶、叉車、移動梯子等叉車、移動梯子等9 9項工器具管理制度。項工器具管理制度。 總部通用總部通用HSEHSE制度框架特點制度框架特點 總部通用總部通

33、用HSEHSE制度框架特點制度框架特點 5 5、工藝安全制度比較齊全。、工藝安全制度比較齊全。以工藝安全管理制度為基礎(chǔ)，包括了工藝危害分以工藝安全管理制度為基礎(chǔ)，包括了工藝危害分析、新改擴建項目設(shè)計階段析、新改擴建項目設(shè)計階段HSEHSE管理、質(zhì)量保證、設(shè)施完整性、啟動前安全管理、質(zhì)量保證、設(shè)施完整性、啟動前安全檢查、操作規(guī)程、工藝設(shè)備變更、工藝安全信息等檢查、操作規(guī)程、工藝設(shè)備變更、工藝安全信息等1414項涉及工藝設(shè)備安全項涉及工藝設(shè)備安全管理的制度。管理的制度。 6 6、個體防護制度比較齊全。、個體防護制度比較齊全。以個人防護管理制度為基礎(chǔ)，包括從頭部防護、以個人防護管理制度為基礎(chǔ)，包括從

34、頭部防護、眼部防護、呼吸系統(tǒng)防護、軀干防護、腳部防護等眼部防護、呼吸系統(tǒng)防護、軀干防護、腳部防護等7 7項個人防護管理方面的項個人防護管理方面的制度。制度。健全完善健全完善HSE制度體系制度體系 ( (二二) )、 ( (三三) )、 ( (一一) )、 1.1.工藝危害分析管理規(guī)定工藝危害分析管理規(guī)定11.11.高處作業(yè)安全管理規(guī)定高處作業(yè)安全管理規(guī)定2.2.工作安全分析管理規(guī)定工作安全分析管理規(guī)定12.12.移動吊裝作業(yè)安全管理規(guī)定移動吊裝作業(yè)安全管理規(guī)定3.HSE3.HSE績效管理規(guī)定績效管理規(guī)定13.13.工藝設(shè)備變更管理規(guī)定工藝設(shè)備變更管理規(guī)定4.HSE4.HSE培訓(xùn)管理規(guī)定培訓(xùn)管理

35、規(guī)定14.14.啟動前安全檢查管理規(guī)定啟動前安全檢查管理規(guī)定5.HSE5.HSE制度管理規(guī)定制度管理規(guī)定15.15.工程建設(shè)項目立項和設(shè)計階段工程建設(shè)項目立項和設(shè)計階段HSEHSE管理規(guī)定管理規(guī)定6.6.安全觀察與溝通管理規(guī)定安全觀察與溝通管理規(guī)定16.16.新設(shè)備質(zhì)量保證管理規(guī)定新設(shè)備質(zhì)量保證管理規(guī)定7.7.作業(yè)許可管理規(guī)定作業(yè)許可管理規(guī)定17.17.承包商承包商HSEHSE管理規(guī)定管理規(guī)定8.8.上鎖上鎖/ /掛牌管理規(guī)定掛牌管理規(guī)定18.18.工作循環(huán)檢查管理規(guī)定工作循環(huán)檢查管理規(guī)定9.9.動火作業(yè)安全管理規(guī)定動火作業(yè)安全管理規(guī)定19.19.通用安全管理審核規(guī)范通用安全管理審核規(guī)范10.

36、10.進入受限空間安全管理規(guī)定進入受限空間安全管理規(guī)定20.20.工藝安全管理審核規(guī)范工藝安全管理審核規(guī)范 20082008年制定制度年制定制度21.HSE21.HSE原則原則33.33.工藝安全信息管理規(guī)定工藝安全信息管理規(guī)定22.22.工藝安全管理規(guī)定工藝安全管理規(guī)定34.HSE34.HSE審核管理規(guī)定審核管理規(guī)定23.23.氮氣安全管理規(guī)定氮氣安全管理規(guī)定35.35.設(shè)備完整性管理規(guī)定設(shè)備完整性管理規(guī)定24.HSE24.HSE委員會及分委會管理規(guī)定委員會及分委會管理規(guī)定36.36.人員變更管理規(guī)定人員變更管理規(guī)定25.25.交通安全管理規(guī)定交通安全管理規(guī)定37.37.操作規(guī)程管理規(guī)定操作

37、規(guī)程管理規(guī)定26.26.危險品運輸應(yīng)急管理規(guī)范危險品運輸應(yīng)急管理規(guī)范38.38.呼吸系統(tǒng)保護管理規(guī)定呼吸系統(tǒng)保護管理規(guī)定27.27.挖掘作業(yè)安全管理規(guī)定挖掘作業(yè)安全管理規(guī)定39.39.個人防護裝備管理規(guī)定個人防護裝備管理規(guī)定28.28.管線打開安全管理規(guī)定管線打開安全管理規(guī)定40.40.防護工作服管理規(guī)定防護工作服管理規(guī)定29.29.腳手架作業(yè)安全管理規(guī)定腳手架作業(yè)安全管理規(guī)定41.41.有毒氣體的防護管理規(guī)定有毒氣體的防護管理規(guī)定30.30.臨時用電安全管理規(guī)定臨時用電安全管理規(guī)定42.HSE42.HSE管理體系運行質(zhì)量評估管理規(guī)定管理體系運行質(zhì)量評估管理規(guī)定31.31.公用設(shè)施和工藝設(shè)施的

38、連接控制管理規(guī)定公用設(shè)施和工藝設(shè)施的連接控制管理規(guī)定43.“43.“兩書一表兩書一表”管理規(guī)定管理規(guī)定32.32.目視化管理規(guī)定目視化管理規(guī)定 20082008年制定制度年制定制度44.44. 健康危害識別管理規(guī)定健康危害識別管理規(guī)定56.56. 手持電動手持電動/ /氣動工具安全管理規(guī)定氣動工具安全管理規(guī)定45. HSE45. HSE法律法規(guī)適應(yīng)性管理規(guī)定法律法規(guī)適應(yīng)性管理規(guī)定57.57. 砂輪切割、打磨安全管理規(guī)定砂輪切割、打磨安全管理規(guī)定46.46. 兼并和收購的兼并和收購的HSEHSE管理規(guī)定管理規(guī)定58.58. 高壓水清洗的安全管理規(guī)定高壓水清洗的安全管理規(guī)定47.47. 領(lǐng)導(dǎo)干部定

39、點聯(lián)系管理規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)干部定點聯(lián)系管理規(guī)定59.59. 移動梯子的選擇和使用管理規(guī)定移動梯子的選擇和使用管理規(guī)定48.48. 生產(chǎn)安全事故隱患報告特別獎勵規(guī)定生產(chǎn)安全事故隱患報告特別獎勵規(guī)定60.60. 叉車安全管理規(guī)定叉車安全管理規(guī)定49.49. 基層班組安全活動管理規(guī)定基層班組安全活動管理規(guī)定61.61. 臨時臨時/ /移動房移動房HSEHSE管理規(guī)定管理規(guī)定50.50. 內(nèi)河運輸內(nèi)河運輸HSEHSE管理規(guī)定管理規(guī)定62.62. 安全生產(chǎn)責(zé)任制通則安全生產(chǎn)責(zé)任制通則51.51. 海上運輸海上運輸HSEHSE管理規(guī)定管理規(guī)定63.63. 重大危險源管理規(guī)定重大危險源管理規(guī)定52.52. 空中運輸

40、空中運輸HSEHSE管理規(guī)定管理規(guī)定64.64. 關(guān)鍵裝置和要害部位安全管理規(guī)定關(guān)鍵裝置和要害部位安全管理規(guī)定53.53. 一般工具安全管理規(guī)定一般工具安全管理規(guī)定65.65. 特種設(shè)備安全監(jiān)督管理規(guī)定特種設(shè)備安全監(jiān)督管理規(guī)定54.54. 移動氣瓶使用安全管理規(guī)定移動氣瓶使用安全管理規(guī)定66.66. 固體廢棄物排放的管理規(guī)定固體廢棄物排放的管理規(guī)定55.55. 電氣作業(yè)安全管理規(guī)定電氣作業(yè)安全管理規(guī)定67.67. 廢水排放管理規(guī)定廢水排放管理規(guī)定 20092009年制定制度年制定制度68.68. 廢氣排放管理規(guī)定廢氣排放管理規(guī)定80.80. 船舶安全管理規(guī)定船舶安全管理規(guī)定69.69. 土壤、

41、地下水保護及環(huán)境修復(fù)管理規(guī)定土壤、地下水保護及環(huán)境修復(fù)管理規(guī)定81.81. 應(yīng)急預(yù)案管理規(guī)定應(yīng)急預(yù)案管理規(guī)定70.70. 供應(yīng)商的供應(yīng)商的HSEHSE管理規(guī)定管理規(guī)定82.82. 消防安全管理規(guī)定消防安全管理規(guī)定71.71. 噪聲暴露控制管理規(guī)定噪聲暴露控制管理規(guī)定83.83. 事故分類、報告和調(diào)查管理規(guī)定事故分類、報告和調(diào)查管理規(guī)定72.72. 安全帶和墜落防護管理規(guī)定安全帶和墜落防護管理規(guī)定84.84. 事故隱患管理規(guī)定事故隱患管理規(guī)定73.73. 眼部保護管理規(guī)定眼部保護管理規(guī)定85.85. 安全事故行政責(zé)任追究規(guī)定安全事故行政責(zé)任追究規(guī)定74.74. 安全帽管理規(guī)定安全帽管理規(guī)定86.

42、86. 安全監(jiān)督管理規(guī)定安全監(jiān)督管理規(guī)定75.75. 安全鞋管理規(guī)定安全鞋管理規(guī)定87.87. 職業(yè)健康工作考核規(guī)定職業(yè)健康工作考核規(guī)定76.76. 野生動物棲息地及動植物群落保護管理規(guī)野生動物棲息地及動植物群落保護管理規(guī)定定88.88. 安全生產(chǎn)考核評比規(guī)定安全生產(chǎn)考核評比規(guī)定77.77. 危險化學(xué)品安全管理規(guī)定危險化學(xué)品安全管理規(guī)定89.89. 環(huán)境保護先進集體和個人獎勵規(guī)定環(huán)境保護先進集體和個人獎勵規(guī)定78.78. 硫化氫安全管理規(guī)定硫化氫安全管理規(guī)定90.90. 環(huán)境保護違紀違規(guī)行為處分規(guī)定環(huán)境保護違紀違規(guī)行為處分規(guī)定79.79. 機關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任制機關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任制 20092009

43、年制定制度年制定制度 從目前已完成的從目前已完成的4343項試點制度可以看出項試點制度可以看出, ,整體上整體上這些制度具有以下明顯特點這些制度具有以下明顯特點: : 格式規(guī)范統(tǒng)一；格式規(guī)范統(tǒng)一； 管理流程清晰；管理流程清晰； 方法工具豐富；方法工具豐富； 體現(xiàn)直線責(zé)任。體現(xiàn)直線責(zé)任。 制度內(nèi)容包括制度內(nèi)容包括范圍和應(yīng)用領(lǐng)域范圍和應(yīng)用領(lǐng)域、參考文件參考文件、術(shù)語和定術(shù)語和定義義、職責(zé)職責(zé)、管理要求（正文）管理要求（正文）、管理系統(tǒng)（其它要求）管理系統(tǒng)（其它要求）和和附錄附錄七個方面。管理系統(tǒng)包括了對本制度實施的資源支持、七個方面。管理系統(tǒng)包括了對本制度實施的資源支持、審核檢查、偏離的管理、培訓(xùn)

44、溝通、評審更新等方面的要審核檢查、偏離的管理、培訓(xùn)溝通、評審更新等方面的要求。求。格式規(guī)范統(tǒng)一格式規(guī)范統(tǒng)一1.1 目的目的1.2 適用范圍適用范圍1.3 應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域進入受限空間管理規(guī)范進入受限空間管理規(guī)范1 范圍和應(yīng)用領(lǐng)域范圍和應(yīng)用領(lǐng)域2 參考文件參考文件3 術(shù)語和定義術(shù)語和定義4 職責(zé)職責(zé)5 管理要求管理要求6 管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)附錄附錄A 進入受限空間許可證進入受限空間許可證附錄附錄B 救援計劃制定指南救援計劃制定指南附錄附錄C 進入受限空間人員的培訓(xùn)指南進入受限空間人員的培訓(xùn)指南附錄附錄D 受限空間作業(yè)年度評審受限空間作業(yè)年度評審 格式規(guī)范統(tǒng)一格式規(guī)范統(tǒng)一5.1 基本要求基本要求5.

45、2 受限空間辨識受限空間辨識5.3 進入前準備進入前準備5.4 安全措施安全措施5.5 進入受限空間許可證進入受限空間許可證5.6 救援計劃和準備救援計劃和準備5.7 安全職責(zé)安全職責(zé)5.8 例外情況例外情況 進入受限空間管理規(guī)范進入受限空間管理規(guī)范1 范圍和應(yīng)用領(lǐng)域范圍和應(yīng)用領(lǐng)域2 參考文件參考文件3 術(shù)語和定義術(shù)語和定義4 職責(zé)職責(zé)5 管理要求管理要求6 管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)附錄附錄A 進入受限空間許可證進入受限空間許可證附錄附錄B 救援計劃制定指南救援計劃制定指南附錄附錄C 進入受限空間人員的培訓(xùn)指南進入受限空間人員的培訓(xùn)指南附錄附錄D 受限空間作業(yè)年度評審受限空間作業(yè)年度評審 格式規(guī)范統(tǒng)一

46、格式規(guī)范統(tǒng)一6.1 資源支持資源支持6.2 管理記錄管理記錄6.3 審核要求審核要求6.4 復(fù)核與更新復(fù)核與更新6.5 偏離管理偏離管理6.6 培訓(xùn)和溝通培訓(xùn)和溝通6.7 解釋解釋 進入受限空間管理規(guī)范進入受限空間管理規(guī)范1 范圍和應(yīng)用領(lǐng)域范圍和應(yīng)用領(lǐng)域2 參考文件參考文件3 術(shù)語和定義術(shù)語和定義4 職責(zé)職責(zé)5 管理要求管理要求6 管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)附錄附錄A 進入受限空間許可證進入受限空間許可證附錄附錄B 救援計劃制定指南救援計劃制定指南附錄附錄C 進入受限空間人員的培訓(xùn)指南進入受限空間人員的培訓(xùn)指南附錄附錄D 受限空間作業(yè)年度評審受限空間作業(yè)年度評審 格式規(guī)范統(tǒng)一格式規(guī)范統(tǒng)一 制度內(nèi)容較少涉

47、及具體的技術(shù)要求，基本都是按照管理流制度內(nèi)容較少涉及具體的技術(shù)要求，基本都是按照管理流程進行描述，操作步驟清晰，形成一個完整的程進行描述，操作步驟清晰，形成一個完整的PDCAPDCA循環(huán)管理循環(huán)管理過程，且大都附有管理流程圖。如作業(yè)許可，從許可范圍，過程，且大都附有管理流程圖。如作業(yè)許可，從許可范圍，許可申請，許可批準，作業(yè)實施，作業(yè)延期，作業(yè)關(guān)閉等形許可申請，許可批準，作業(yè)實施，作業(yè)延期，作業(yè)關(guān)閉等形成一個完整的成一個完整的PDCAPDCA循環(huán)管理流程。循環(huán)管理流程。作業(yè)許可管理流程工作安全分析管理流程 變更管理流程 管理流程清晰管理流程清晰 大部分制度都附有相應(yīng)的方法工具，如風(fēng)險評估方法、

48、作大部分制度都附有相應(yīng)的方法工具，如風(fēng)險評估方法、作業(yè)票證、變更審查清單、數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法、培訓(xùn)需求矩陣等。業(yè)票證、變更審查清單、數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法、培訓(xùn)需求矩陣等。這些方法、工具簡潔實用，對執(zhí)行落實制度有較強的指導(dǎo)這些方法、工具簡潔實用，對執(zhí)行落實制度有較強的指導(dǎo)作用。作用。作業(yè)許可證臨時用電作業(yè)許可證安全觀察與溝通報告表變更審查清單HSE培訓(xùn)需求矩陣 方法工具豐富方法工具豐富 大部分制度中都先明確相關(guān)職能部門、各級生產(chǎn)主管和基層工廠經(jīng)大部分制度中都先明確相關(guān)職能部門、各級生產(chǎn)主管和基層工廠經(jīng)理、操作主管、作業(yè)負責(zé)人等直線人員的安全職責(zé)，較少出現(xiàn)理、操作主管、作業(yè)負責(zé)人等直線人員的安全職責(zé)，較少出現(xiàn)H

49、SEHSE部門、部門、HSEHSE專業(yè)人員的職責(zé)。即使出現(xiàn)專業(yè)人員的職責(zé)。即使出現(xiàn)HSEHSE部門或部門或HSEHSE人員的職責(zé)，也都是支持、人員的職責(zé)，也都是支持、指導(dǎo)和審核等輔助性責(zé)任。指導(dǎo)和審核等輔助性責(zé)任。CNPC作業(yè)許可的直線責(zé)任作業(yè)許可的直線責(zé)任杜邦作業(yè)許可的直線責(zé)任杜邦作業(yè)許可的直線責(zé)任 體現(xiàn)直線責(zé)任體現(xiàn)直線責(zé)任健全完善健全完善HSE制度體系制度體系 ( (二二) )、 ( (三三) )、 ( (一一) )、 1 1、目前，總部沒有建立作業(yè)許可系列制度、目前，總部沒有建立作業(yè)許可系列制度, ,一些專業(yè)公司制訂一些專業(yè)公司制訂有作業(yè)許可制度有作業(yè)許可制度, ,但不平衡，不配套。國外

50、大石油公司但不平衡，不配套。國外大石油公司, ,中石化中石化總部都制訂有上下統(tǒng)一的作業(yè)許可制度?？偛慷贾朴営猩舷陆y(tǒng)一的作業(yè)許可制度。 2 2、目前，對作業(yè)進行分級，實行分級審批、目前，對作業(yè)進行分級，實行分級審批, ,如動火作業(yè)、高處如動火作業(yè)、高處作業(yè)等。試點制度沒有對作業(yè)分級，也不實行分級審批，而是作業(yè)等。試點制度沒有對作業(yè)分級，也不實行分級審批，而是根據(jù)現(xiàn)場風(fēng)險評估結(jié)果，由相應(yīng)資源調(diào)動和協(xié)調(diào)權(quán)限的現(xiàn)場直根據(jù)現(xiàn)場風(fēng)險評估結(jié)果，由相應(yīng)資源調(diào)動和協(xié)調(diào)權(quán)限的現(xiàn)場直線人員審批。線人員審批。 作業(yè)安全管理方面的差異作業(yè)安全管理方面的差異(三三)、 3 3、目前，專業(yè)人員審批業(yè)務(wù)，安全人員審查安全，業(yè)

51、務(wù)許可、目前，專業(yè)人員審批業(yè)務(wù)，安全人員審查安全，業(yè)務(wù)許可與安全許可相分離。試點制度沒有提出安全人員審批要求，一與安全許可相分離。試點制度沒有提出安全人員審批要求，一項作業(yè)統(tǒng)一由一名直線管理人審批完畢。項作業(yè)統(tǒng)一由一名直線管理人審批完畢。 4 4、目前，相關(guān)作業(yè)安全管理制度側(cè)重對審批程序和作業(yè)安全、目前，相關(guān)作業(yè)安全管理制度側(cè)重對審批程序和作業(yè)安全技術(shù)措施的描述。試點制度側(cè)重對作業(yè)管理流程的描述，較少技術(shù)措施的描述。試點制度側(cè)重對作業(yè)管理流程的描述，較少涉及現(xiàn)場技術(shù)上的具體要求。涉及現(xiàn)場技術(shù)上的具體要求。 作業(yè)安全管理方面的差異作業(yè)安全管理方面的差異(三三)、 5 5、目前，對作業(yè)安全分析有要

52、求，但無制度、無程序；上、目前，對作業(yè)安全分析有要求，但無制度、無程序；上鎖掛牌有一些做法，但沒有上升到制度；對常用的手持工具、鎖掛牌有一些做法，但沒有上升到制度；對常用的手持工具、施工機具沒有建立內(nèi)部管理制度。施工機具沒有建立內(nèi)部管理制度。 作業(yè)安全管理方面的差異作業(yè)安全管理方面的差異(三三) 、 1 1、目前，工藝危害分析主要依賴第三方在項目設(shè)計階段的預(yù)評價。試點、目前，工藝危害分析主要依賴第三方在項目設(shè)計階段的預(yù)評價。試點制度要求建立以業(yè)主為主，員工參與的，貫穿項目生命周期的動態(tài)危害分制度要求建立以業(yè)主為主，員工參與的，貫穿項目生命周期的動態(tài)危害分析、評價。析、評價。 2 2、目前，關(guān)于

53、項目設(shè)計階段的、目前，關(guān)于項目設(shè)計階段的HSEHSE管理沒有建立統(tǒng)一的制度，有關(guān)要求分管理沒有建立統(tǒng)一的制度，有關(guān)要求分散在各專業(yè)制度中，嚴疏不一。試點制度對工程項目設(shè)計各階段散在各專業(yè)制度中，嚴疏不一。試點制度對工程項目設(shè)計各階段HSEHSE管理管理提出了要求，重點從總圖、建筑和結(jié)構(gòu)、工藝、管道和設(shè)備、自控、動力、提出了要求，重點從總圖、建筑和結(jié)構(gòu)、工藝、管道和設(shè)備、自控、動力、消防、環(huán)保等方面詳細列舉了應(yīng)重點考慮的消防、環(huán)保等方面詳細列舉了應(yīng)重點考慮的HSEHSE因素。因素。 工藝安全管理方面的差異工藝安全管理方面的差異(三三) 、 3 3、目前，關(guān)于設(shè)備設(shè)施管理統(tǒng)一納入各專業(yè)領(lǐng)域設(shè)備管理

54、有關(guān)制度中，沒、目前，關(guān)于設(shè)備設(shè)施管理統(tǒng)一納入各專業(yè)領(lǐng)域設(shè)備管理有關(guān)制度中，沒有專門針對有專門針對HSEHSE關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施制訂管理制度。試點制度針對報警聯(lián)鎖、泄壓關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施制訂管理制度。試點制度針對報警聯(lián)鎖、泄壓排放、壓力容器（管道）等排放、壓力容器（管道）等HSEHSE關(guān)鍵設(shè)施，從設(shè)計、建造、使用、報廢等設(shè)關(guān)鍵設(shè)施，從設(shè)計、建造、使用、報廢等設(shè)備生命周期各環(huán)節(jié)提出了基本管理要求。備生命周期各環(huán)節(jié)提出了基本管理要求。 4 4、目前，關(guān)于工藝設(shè)備的變更管理，設(shè)備、裝置投用前檢查確認的管理、目前，關(guān)于工藝設(shè)備的變更管理，設(shè)備、裝置投用前檢查確認的管理都融入到相應(yīng)的專業(yè)管理制度中，沒有建立專項制度

55、。本次試點專門制訂都融入到相應(yīng)的專業(yè)管理制度中，沒有建立專項制度。本次試點專門制訂了變更管理和投用前檢查確認兩項制度，突出對變更風(fēng)險和設(shè)備裝置投用了變更管理和投用前檢查確認兩項制度，突出對變更風(fēng)險和設(shè)備裝置投用風(fēng)險的管理控制。風(fēng)險的管理控制。 工藝安全管理方面的差異工藝安全管理方面的差異(三三) 、 5 5、目前，企業(yè)關(guān)于設(shè)備設(shè)施的使用狀態(tài)、生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的危、目前，企業(yè)關(guān)于設(shè)備設(shè)施的使用狀態(tài)、生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的危險狀態(tài)及人員身份和資格的標識有做法，但零散，不統(tǒng)一，沒險狀態(tài)及人員身份和資格的標識有做法，但零散，不統(tǒng)一，沒有上升為制度要求。試點制度對設(shè)備設(shè)施在用、停用、備用、有上升為制度要求。試點制度

56、對設(shè)備設(shè)施在用、停用、備用、報廢，生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域危險狀況標識與警戒，作業(yè)區(qū)域內(nèi)人員身報廢，生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域危險狀況標識與警戒，作業(yè)區(qū)域內(nèi)人員身份及資格通過不同的標識、標簽在現(xiàn)場進行區(qū)別標識進行了詳份及資格通過不同的標識、標簽在現(xiàn)場進行區(qū)別標識進行了詳細規(guī)定。細規(guī)定。 工藝安全管理方面的差異工藝安全管理方面的差異(三三) 、 1 1、目前，要求崗位員工參與操作規(guī)程的制修訂，強調(diào)嚴格執(zhí)行、目前，要求崗位員工參與操作規(guī)程的制修訂，強調(diào)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，但缺乏基本可行的運作程序和驗證方法驗證操作行操作規(guī)程，但缺乏基本可行的運作程序和驗證方法驗證操作行為的符合性和操作規(guī)程本身的完整性和可靠性。試點制度專門為的符合性和操作規(guī)程本身的完整性和可靠性。試點制度專門針對基層操作主管如何定期分析員工操作行為與操作規(guī)程的符針對基層操作主管如何定期分析員工操作行為與操作規(guī)程的符合性，如何定期分析操作規(guī)程本身的完整性和可靠性建立了一合性，如何定期分析操作規(guī)程本身的完整性和可靠性建立了一套詳細的管理程序。套詳細的管理程序。 行為安全管理方面的差異行為安全管理方面的差異(三三) 、 2 2、目前，各類安全檢查側(cè)重為集中式、權(quán)威式、警察式，頻次高，密度大。、目前，各類安全檢查側(cè)