雙體系建設(shè)實施方案

1、雙體系建設(shè)實施方案淄博科爾化工有限公司1、編制依據(jù)及說明主要依據(jù)：（1）化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則（DB37/T2971-2017）、（2）化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則（DB37/T3010-2017）因細則對雙體系有了更詳細的規(guī)定與要求，我公司決定對公司原有的雙體系手冊進行修訂同時對職工進行培訓(xùn)，自下而上全員參與進行風(fēng)險分析。2、成立組織機構(gòu) 為確保雙體系修訂工作的順利進行，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立我公司雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組。具體負責(zé)公司雙體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司雙體系建設(shè)，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、”的風(fēng)險管控。組 長：周文明副組長：鐘玉梅成 員：

2、 張清溪 韓太林 夏全軍 路肖燕 宋海華 竇新玲 劉好義 李方禹路恒信職責(zé)要求：組長：負責(zé)總體協(xié)調(diào)部署雙體系建設(shè)的具體工作，安排成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報等過程的工作，負責(zé)監(jiān)督考核各責(zé)任人責(zé)任落實情況，負責(zé)總體審定工作。副組長：具體負責(zé)風(fēng)險分級管控的審核，負責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，監(jiān)督雙體系建設(shè)工作的進程，對體系建設(shè)過程中各成員落實情況進行監(jiān)督。成 員：負責(zé)落實安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)的具體工作，負責(zé)雙體系建設(shè)報告編制，監(jiān)督并參與完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負責(zé)；其他成員負責(zé)各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)

3、險分級與風(fēng)險評價工作。3、風(fēng)險點的排查、確定與劃分3.1風(fēng)險點排查，化工企業(yè)應(yīng)組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點排查，形成包括風(fēng)險點名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建立風(fēng)險點登記臺賬，為下一步進行風(fēng)險分析做好準備。3.2對化工裝置風(fēng)險點的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，我公司按照生產(chǎn)裝置、儲存罐區(qū)、裝卸場所、作業(yè)場所等功能分區(qū)進行。3.3對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。檢維修，動火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)進行重點考慮。4、危險源的辨識分析

4、危險源辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，建立作業(yè)活動清單及設(shè)備設(shè)施清單。對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨識，對于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識。兩種分析方法以前已進行過多次培訓(xùn)，此處不多做贅述。5、風(fēng)險控制措施風(fēng)險控制措施應(yīng)從工程技術(shù)（或工程控制）措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護、應(yīng)急處置等方面識別并評估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議或改進的控制措施。風(fēng)險控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證。設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應(yīng)包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓

5、力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。重大風(fēng)險控制措施應(yīng)符合DB37/T 28822016第6.5.3要求。不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風(fēng)險可以接受。風(fēng)險控制措施在實施前應(yīng)依據(jù)DB37/T 28822016第6.5.2.2要求組織評審。6、風(fēng)險等級及分級管控應(yīng)依據(jù)風(fēng)險判定準則確定風(fēng)險等級，風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴從高的原則?；て髽I(yè)風(fēng)險按照從高到低分為5級：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E。其中，1級或A級為最高風(fēng)險，5

6、級或E級為最低風(fēng)險。具體風(fēng)險分級及管控要求參照下表。風(fēng)險分級及管控要求風(fēng)險等級危險程度管控要求A級1級極其危險（不可容許風(fēng)險）應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險已降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。B級2級高度危險應(yīng)制定措施進行控制管理。（公司或廠)級應(yīng)重點控制管理，由各專業(yè)職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。C級3級顯著危險需要控制整改。部（處）室級（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注，負責(zé)危險源的管理，并負責(zé)控制管理，所屬車間具體落

7、實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風(fēng)險；應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。D級4級輕度危險車間級應(yīng)引起關(guān)注，負責(zé)危險源的管理，并負責(zé)控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。E級5級稍有危險（可忽略風(fēng)險）員工應(yīng)引起注意，基層工段、班組負責(zé)控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風(fēng)險監(jiān)控。風(fēng)險等級對照表管控級別判定

8、方法重大風(fēng)險較大風(fēng)險一般風(fēng)險低風(fēng)險低風(fēng)險采用LEC法或采用LS法A級或1級B級或2級C級或3級D級或4級E級或5級風(fēng)險色度紅色橙色黃色藍色藍色風(fēng)險分析評價和風(fēng)險等級判定時，應(yīng)對每項控制措施進行評審，確可行性、有效性。存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實改進措施，降低風(fēng)險。上級負責(zé)管控的風(fēng)險，下級應(yīng)同時負責(zé)管控，逐級落實具體措施。應(yīng)結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險的管控層級。7、重大風(fēng)險判定根據(jù)化工企業(yè)生產(chǎn)特點，屬于以下情況之一的，直接判定為重大風(fēng)險：違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；根據(jù)GB 18218評估為重大危險源的儲

9、存場所；運行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上的；根據(jù)我公司生產(chǎn)裝置及工藝特點，我公司為三級重大危險源企業(yè)，因此將我公司儲存罐區(qū)及聚合工藝直接判定為重大風(fēng)險。8、風(fēng)險分級管控實施及成果應(yīng)用化工企業(yè)選擇適當(dāng)?shù)脑u價方法進行風(fēng)險評價分級后，按照附錄風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標識，實施分級管控。危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)編制風(fēng)險分級管控清單，逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實現(xiàn)信息有效傳遞。企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險管控制度、風(fēng)險點登記臺賬、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄

10、，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源登記臺賬等內(nèi)容的文件化成果；涉及紅色、橙色風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。10、風(fēng)險信息應(yīng)用及持續(xù)改進公司應(yīng)結(jié)合風(fēng)險評價的結(jié)果將制定的風(fēng)險控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對企業(yè)內(nèi)員工應(yīng)進行風(fēng)險分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，掌握本崗位的風(fēng)險點包含危險源的風(fēng)險等級、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息；對相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險點位置、風(fēng)險等級和管控措施等。員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認識，安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高；保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。持續(xù)改進應(yīng)按照DB37/T 28822016第九條的規(guī)定執(zhí)行。序號日期部署安排1、2017.12.6召開會議討論雙體系建設(shè)工作流程,并成立組織機構(gòu)3、2017.12.7編制作業(yè)指導(dǎo)書及確定設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動清單4、2017.12.