壓力容器質(zhì)量控制點一覽表正式版

1、壓力容器質(zhì)量控制點一覽表正式版壓力容器質(zhì)量控制點一覽表、壓力容器生產(chǎn)過程停止點序號停止點停止時間確認內(nèi)容和執(zhí)行條例執(zhí)行人確認人見證件1審圖編制受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡之 前（1）圖紙的合法性，有設(shè)計資格印章。（2）選用標準的有效性。（3）容器劃類的正確性。（4）探傷比例、合格級別的正確性。（5）結(jié)構(gòu)、選材是否符合有關(guān)法規(guī)。（6）本公司制造的可行性。設(shè)計、工藝質(zhì)控負審圖記錄2材料驗收原材料（焊材）進入合格區(qū)（一級庫之前）（含外協(xié)構(gòu)件）（1）審查材料原始質(zhì)量證明書（原件）。（2）審查驗收記錄。（3）審核材料復(fù)驗報告。（4）外協(xié)件質(zhì)量證明書、合格證。均合格后簽字放行。材料檢驗員材料質(zhì)控負責人材料入庫通

2、知單3焊接工藝評定編制焊接工藝卡之前（1）產(chǎn)品新做的焊接工藝評定必須按JB4708評定合格，并經(jīng)總工程師批準后才能用于編制焊接工藝卡。焊接工藝員焊接質(zhì)控負責人總工程師焊接流轉(zhuǎn)檢驗卡焊接工藝卡下發(fā)之后（2）所有焊卡應(yīng)有焊接工藝評定為依據(jù)，并符合JB4708的要求。4劃線開孔開孔之前按產(chǎn)品的開孔方位圖逐個核對其劃線位置（產(chǎn)品總裝過程中）。冷作檢驗員檢驗質(zhì)控負責人工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡5耐壓試驗水、氣壓試驗之前（1）審查檢驗資料，無漏檢、錯檢，且所有檢驗項目均合格。（2）應(yīng)裝配的零部件（含銘牌）均已裝配妥當。（3）對產(chǎn)品焊接試板進行審查，并有合格報告。（4）圖紙規(guī)定的無損檢測均已結(jié)束，并有合格報告。（5）應(yīng)

3、返修的部位均有返修報告，并有復(fù)檢報告。總檢驗員探傷員檢驗質(zhì)控負責人無損檢測質(zhì)控負責人（1）匯總資料；（2）簽字齊全。探傷報告（1）檢查試壓設(shè)備的完好情況;（2）監(jiān)督按試壓程序進行試壓;水、氣壓試驗過程中（3 ）確認試壓結(jié)果。檢驗員壓力試驗質(zhì)控負責人（駐廠監(jiān)檢、第三方或用戶現(xiàn)場監(jiān)督）、設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個環(huán)節(jié)、一個控制點）環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責任人外供圖樣審查 1、審圖2、變動部分與原設(shè)計單位聯(lián)系，取得設(shè)計更改批準文件。3、補充完善設(shè)計圖樣4、校審1、按規(guī)定對外供設(shè)計文件進行設(shè)計審查，然后交工藝、焊接、 審查，再由設(shè)計質(zhì)控負責人將審查意見通知原設(shè)計單位，并取 得設(shè)

4、計更改批準文件，同時負責設(shè)計圖樣監(jiān)檢確認。2、主要受壓元件的材料代用、零件回用應(yīng)取得原設(shè)計單位出具 的設(shè)計更改批準文件。1、外供設(shè)計文件的審查 規(guī)定2、國家有關(guān)現(xiàn)行法規(guī)、標 準1、外來圖樣及技 術(shù)文件審查單2、零部件圖3、竣工圖1、設(shè)計工藝質(zhì)控負責 人2、焊接質(zhì)控負責人3、最終檢驗質(zhì)控負責 人5、設(shè)計更改（含零件回用）取得原設(shè)計單位更改批準文件6、產(chǎn)品竣工圖3、補充的零部件設(shè)計圖樣按本公司自行設(shè)計文件的要求進行設(shè) 計、簽署和發(fā)放。4、產(chǎn)品竣工圖等岀廠文件，經(jīng)設(shè)計、檢驗質(zhì)控負責人審核。4、原設(shè)計單位的 設(shè)計更改批準文 件三、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個停止點、二個環(huán)節(jié)、六個控制點）序號環(huán)節(jié)名稱工作程序

5、和控制點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責任人11工藝準備 1、外供圖樣審查 2、工藝文件1、符合容規(guī)有關(guān)標準的規(guī)定。2、外供設(shè)計圖樣工藝性審查，審查后簽名并提岀審查意見。1、外供設(shè)計文件的審查規(guī) 定1、外供圖樣及技術(shù)文件審 查單1、工藝員2、設(shè)計工藝質(zhì)控負責 3、工藝規(guī)程 4、工藝更改3、 編制材料匯總表”、工藝流程圖、各主要受壓元件工藝流2、工藝控制程序 轉(zhuǎn)檢驗卡。3、壓力容器質(zhì)量控制點和4、 編制通用工藝守則和專用工藝規(guī)程。停止點管理規(guī)則5、 對關(guān)鍵工序的工藝文件上應(yīng)注明停止點（H）和控制點（W）4、質(zhì)量體系文件控制程序。 及檢驗點（E）。6、工藝文件及通用工藝守則的簽署應(yīng)符合手冊的要求。7、

6、工藝文件的修改按設(shè)計文件的更改程序進行。2、材料匯總表3、工藝流程圖4、受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢驗 卡5、通用工藝守則6、圖樣或技術(shù)文件更改通 知單人2工裝設(shè)計 1、工裝設(shè)計任務(wù)書2、共裝圖繪制3、工裝驗證1、符合工藝要求。2、工裝圖經(jīng)有關(guān)責任人員簽署。3、重大工裝圖組織車間和有關(guān)人員討論。4、按規(guī)定進行工裝驗證。1、工裝設(shè)計與驗證規(guī)程1、工裝設(shè)計圖樣2、工裝驗證記錄1、工藝員2、設(shè)計工藝質(zhì)控負責人3、設(shè)備質(zhì)控負責人四、采購和材料質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個停止點、六個環(huán)節(jié)、十三個控制點）序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責任人1采購訂貨 1、采購計劃審批 2、合格分供方確認1、材料符合容

7、規(guī)、有關(guān)標準、合同和圖樣要求。2、依據(jù)生產(chǎn)計劃、材料定額編制采購計劃和采購清單，按采購清單采購。3、按合格分供方名單采購材料。1、容規(guī)和有關(guān)標準2、原材料采購、保管 和發(fā)放制度3、合格分供方評價程 序1、材料匯總表2、采購計劃表3、合格分供方名單1、工藝員2、供應(yīng)部長3、采購員 2驗收入庫 1、質(zhì)量證明書審查 2、實物檢查 3、補項及復(fù)驗 4、材料廠編號編制及標記1、 倉庫保管員查核實物標記與質(zhì)量證明書是否相符，填寫材料到貨交檢入庫 通知單，并做好登記及實物待檢標記。2、 檢查員檢查實物質(zhì)量，并查核實物標記與質(zhì)量證明書是否相符，項目是否 齊全。3、 檢驗員對需要復(fù)驗的材料通知理化質(zhì)控負責人委托

8、復(fù)驗，材料質(zhì)控負責人1、容規(guī)和有關(guān)材料標 準2、原材料入廠驗收制 度1、到貨交驗入庫通知 單2、有關(guān)試驗報告3、材料入庫臺帳1、倉庫保管員2、材料檢驗員3、材料質(zhì)控負責人 5、材料入庫審查審查復(fù)驗結(jié)果和質(zhì)量證明書。4、倉庫保管員憑材料到貨交檢入庫通知單點收入庫，整理堆垛，建帳立卡。5、做好材料標記移植，經(jīng)材料檢驗員確認。3、鋼材入庫檢驗規(guī)則3材料保管 1、保管質(zhì)量檢查 2、標記恢復(fù)確認1、入庫材料按 合格” 不合格”分區(qū)堆放。2、材料存放條件須滿足物資管理要求。3、材料標記要保持清晰，如有脫落，應(yīng)經(jīng)材料檢驗員核實后恢復(fù)。1、原材料采購、保管 和發(fā)放制度2、材料標識、標記移 植制度1、原材料檢驗

9、記錄2、材料入庫臺帳1、倉庫保管員2、材料檢驗員3、材料質(zhì)控負責 人4材料代用 1、材料代用審批1、使用與材料匯總表要求不同的材料時，要辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)發(fā)料。2、 外單位設(shè)計的主要受壓元件材料代用，取得原設(shè)計單位出具的設(shè)計更改批 準文件，由設(shè)計質(zhì)控負責人辦理手續(xù)，并經(jīng)工藝、焊接質(zhì)保工程師會簽。1、容規(guī)和有關(guān)標準2、原材料代用制度1、材料代用申請單2、原設(shè)計單位出具的 設(shè)計更改批準文件1、供應(yīng)部采購員2、設(shè)計工藝質(zhì)控 負責人5材料發(fā)放 1、實物復(fù)核（規(guī)格、表面 質(zhì)量） 2、材料標志及代號標記1、車間開具領(lǐng)料單，由倉庫保管員填寫材料廠編號。2、領(lǐng)用受壓元件材料，材料檢驗員核對領(lǐng)料單、工藝流轉(zhuǎn)檢

10、驗卡與實物，確 認后發(fā)料，對材料的發(fā)放正確負責。3、進行材料標記移植，材料檢驗員打上確認標記。1、原材料采購、保管 和發(fā)放制度2、材料標識、標記移 植制度1、鋼材發(fā)放臺帳2、材料領(lǐng)用單1、倉庫保管員2、材料檢驗員6材料使用 1、下料時標記移植確認1、切割下料標記移植及檢驗員確認。2、卷板由材料檢驗員和監(jiān)檢人員定期到供料廠家現(xiàn)場確認材料標志。1、容規(guī)和有關(guān)標準2、材料標識、標記移 植制度1、工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡1、檢驗員”為控制點， ”為停止點五、焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個停止點、五個環(huán)節(jié)、十四個控制點）序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責任人1焊工 1、持證上崗 2、自覺執(zhí)行工藝紀

11、律1、焊接壓力容器的焊工，必須按照鍋爐壓力容器焊工考試 與管理規(guī)則進行考試，取得焊工合格證書，才能在有效期間 擔任合格項目范圍內(nèi)的焊接工作。1、容規(guī)和有關(guān)標準2、鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與 管理規(guī)則1、焊工技術(shù)檔案2、焊工合格證3、焊工鋼印1、焊接質(zhì)控負責人 1、焊材驗收 2、焊材保管焊接材料 3、焊材烘干 4、焊材發(fā)放 1、編制焊接工藝評焊接工藝定指導(dǎo)書評定 2、編制工藝評定報 1、審閱焊接工藝卡， 確保所選用焊接工藝 的正確性，并保證該產(chǎn) 品的焊接工藝評定覆 蓋率。焊接施工工 2、控制二次返修 藝 3、控制超次返修 4、焊工鋼印 5、產(chǎn)品焊接試板焊接設(shè)備 1、保證焊接設(shè)備運 轉(zhuǎn)正常，設(shè)

12、備所有儀表 的周期檢定在有效期 內(nèi)。2、焊工應(yīng)按焊接工藝指導(dǎo)書或焊接工藝卡施焊。1、焊接材料應(yīng)符合國家或?qū)I(yè)標準的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標志，按焊接材料入庫檢驗規(guī)程 入庫，編材料廠編號。2、焊材一、二級庫按相應(yīng)管理制度要求。3、按手冊規(guī)定的工作程序進行發(fā)放。1、按規(guī)范及相關(guān)標準要求，凡需進行焊接工藝評定的，由焊 接質(zhì)控負責人委托有資格的單位編制焊接工藝指導(dǎo)書及進行 評定試驗和出具焊接工藝評定報告。2、編制焊接評定目錄。1、焊接工藝員編制焊接工藝卡、結(jié)點圖、焊接定額清單和焊 縫識別卡，經(jīng)焊接質(zhì)控負責人審核后下發(fā)有關(guān)車間及檢驗部門 執(zhí)行。2、焊工應(yīng)按焊接工藝要求施焊，做好記錄，打上

13、焊工鋼印。3、焊接檢驗員應(yīng)對實際的焊接工藝參數(shù)進行檢查，并做好記 錄。4、焊縫返修按容規(guī)、GB150和焊縫返修管理制度進行，作好記錄。5、按容規(guī)及相關(guān)標準規(guī)定進行產(chǎn)品試板的焊接、標記移 植、無損檢測，由理化質(zhì)控負責人委托有資格的單位式樣加工、 檢驗和試驗。1、建立焊接設(shè)備臺帳和檔案。2、焊接設(shè)備及其輔助裝置應(yīng)保持完好，定人操作、維護和保 養(yǎng)。3、合格焊工花名冊1、焊接材料入庫檢驗規(guī)則2、焊接材料一級庫管理制度3、焊接材料二級庫管理制度1、容規(guī)2、鋼制壓力容器焊接工藝評定3、鋼制壓力容器焊接規(guī)程4、焊接工藝評定管理制度1、容規(guī)及相關(guān)標準2、質(zhì)量體系文件控制程序3、相關(guān)焊接通用工藝守則4、手冊熱處

14、理控制5、焊縫返修管理制度1、設(shè)備、工裝管理控制程序2、設(shè)備管理制度3、檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序1、焊材入庫臺帳2、復(fù)驗報告3、焊材烘焙記錄4、焊材領(lǐng)用單5、焊材發(fā)放、回收記錄卡1、倉庫保管員2、材料檢驗員3、材料質(zhì)控負責人1、焊接工藝指導(dǎo)書1、焊接質(zhì)控負責人2、焊接工藝評定報告3、焊接工藝評定目錄1、焊接工藝卡1、焊接工藝員2、焊接結(jié)點圖2、焊接質(zhì)控負責人3、焊材定額清單3、理化質(zhì)控負責人4、焊縫識別卡4、檢驗員5、受壓元件施焊流轉(zhuǎn)檢驗卡5、技術(shù)副總經(jīng)理6、返修通知單7、產(chǎn)品焊接試板工藝流轉(zhuǎn)卡8、產(chǎn)品試板試驗報告1、設(shè)備檔案臺帳2、設(shè)備完好標牌3、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄1、設(shè)備管理員2、設(shè)備質(zhì)

15、控負責人4、設(shè)備大、中修計劃 ”為控制點， ”為停止點六、無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)（四個環(huán)節(jié)、七個控制點）序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責任人1接受任務(wù)接受委托認真填寫無損檢測送驗單，注明產(chǎn)品編號、設(shè)備 名稱、委托檢測方法、檢測比例、合格級別。1、產(chǎn)品圖樣2、工藝文件3、無損檢測控制程序無損檢測送驗/結(jié)果通知單焊接檢驗員2無損檢測的準備 1、人員資格 2、儀器校驗 3、無損檢測工藝守則1、從事無損檢測工作的人員按鍋爐壓力容器 無損檢測人員資格考試規(guī)則進行培訓(xùn)、考試， 并取得資格證書，才能從事相應(yīng)級別的無損檢測 工作。2、無損檢測設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)標準的要求，專人 保管，定期維護

16、和檢定。3、射線探傷用的操作室、透照室、暗室和評片 室等應(yīng)符合國家疾控中心的專門要求，確保人身 安全。4、編制無損檢測通用工藝守則，經(jīng)無損檢測質(zhì) 控負責人審查，質(zhì)保工程師批準后執(zhí)行。1、鍋爐壓力容器無損檢測人員資格 考試規(guī)則2、培訓(xùn)控制程序3、原勞動部門和衛(wèi)生防疫部門的專門 要求4、無損檢測控制程序1、無損檢測人員檔案2、資格證書3、培訓(xùn)記錄4、無損檢測通用工藝守則1、無損檢測質(zhì)控負責人2、質(zhì)保工程師3無損檢測的實施 1、施探表面復(fù)查 2、復(fù)驗擴探1、按無損檢測控制程序進行無損檢測2、復(fù)驗擴探符合容規(guī)及相關(guān)標準1、無損檢測控制程序2、容規(guī)及相關(guān)標準1、焊縫射線檢測記錄1、無損檢測人員2、無損檢

17、測質(zhì)控負責 人4無損檢測報告的簽發(fā)簽發(fā)報告報告的簽發(fā)按無損檢測控制程序的規(guī)定。無損檢測控制程序1、焊縫射線檢測報告無損檢測質(zhì)控負責人為控制點七、檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)（三個停止點、三個環(huán)節(jié)、十九個控制點）序號 環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)定和要求檢驗準備過程檢驗 1、標記移植（下料） 2、坡口 3、錯邊 4、咬邊 5、產(chǎn)品試板 6、棱角度 7、封頭偏差 8、焊縫布置 9、內(nèi)外表面質(zhì)量 10、殼體最小厚度 11、直線度 12、殼體最小厚度 13、劃線開孔 14、總檢 15、耐壓試驗1、根據(jù)圖樣、工藝文件和有關(guān)標準、規(guī)范編制通用檢驗規(guī)程、 產(chǎn)品檢驗計劃、質(zhì)量檢測記錄表和報告等檢驗文件。2、按過程檢驗控制程

18、序?qū)Ξa(chǎn)品制造過程的檢驗和試驗進行 控制。3、質(zhì)量檢驗使用的計量器具（含自制量具、樣板）應(yīng)符合相應(yīng) 要求。4、質(zhì)量檢驗狀態(tài)由檢驗員按檢驗和試驗狀態(tài)標識程序進行 標識。5、過程檢驗中的停止點及檢驗內(nèi)容和要求按壓力容器質(zhì)量控 制點和停止點管理規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。6、按過程檢驗控制程序?qū)Ξa(chǎn)品進行最終檢驗和試驗。7、耐壓試驗前，應(yīng)匯總所有檢驗、試驗記錄、報告等，經(jīng)檢驗 質(zhì)控負責人審查合格后，并經(jīng)監(jiān)檢確認，方可進行耐壓試驗。8、耐壓試驗和氣密性試驗時，壓力試驗質(zhì)控負責人應(yīng)在場。氣 壓試驗時安全部門應(yīng)在現(xiàn)場監(jiān)督，檢驗員做好記錄，監(jiān)檢在現(xiàn) 場監(jiān)檢確認。工作依據(jù)工作見證責任人1、容規(guī)和有關(guān)標準1、受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢

19、驗卡1、下料檢驗員2、圖樣、工藝文件2、受壓元件焊縫表面質(zhì)量檢2、焊接檢驗員3、過程檢驗控制程序驗卡3、最終檢驗質(zhì)控4、檢驗測量和試驗設(shè)備控制程3、產(chǎn)品焊接試板流轉(zhuǎn)檢驗卡負責人序4、力學性能試驗報告5、檢驗和試驗狀態(tài)標識程序5、封頭、筒節(jié)組裝檢驗記錄6、最終檢驗管理制度6、筒體直度檢驗報告7、包裝通用工藝守則7、接管組裝檢驗報告8壓力容器質(zhì)量控制點和停止8、耐壓試驗報告點管理規(guī)則9、產(chǎn)品最終檢驗報告10、檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳6資料整理 16、氣密性試驗1、設(shè)置產(chǎn)品銘牌2、岀廠文件審核1、產(chǎn)品完工后，對產(chǎn)品軟件和硬件進行匯總檢查，確認所有規(guī) 定的檢驗和試驗均符合要求，經(jīng)監(jiān)檢確認后在產(chǎn)品銘牌上

20、打上 監(jiān)檢鋼印，方可簽發(fā)產(chǎn)品合格證。1、容規(guī)和有關(guān)標準2、過程檢驗控制程序1、產(chǎn)品銘牌拓影件2、制造許可證復(fù)印件1、資料員2、檢驗質(zhì)量負責人 3、產(chǎn)品檔案審核：2、質(zhì)檢部負責整理 產(chǎn)品質(zhì)量證明書”和竣工圖，經(jīng)質(zhì)檢部長審 核后交監(jiān)檢審查，合格后監(jiān)檢簽發(fā) 壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督 檢驗證書”后，將岀廠文件發(fā)給用戶。3、產(chǎn)品岀廠后，將全套產(chǎn)品合格證、監(jiān)檢證書副本和檢驗、試 驗質(zhì)量記錄、竣工圖、銘牌拓影件整理立卷，存檔備查。3、產(chǎn)品質(zhì)量證明書4、監(jiān)檢證書5、竣工圖6、產(chǎn)品檔案7、產(chǎn)品合格證3、質(zhì)量保證工程師4、總經(jīng)理7質(zhì)量問：題處理1、不合格品控制2、糾正和預(yù)防措施1、不能滿足要求時，該工件為不合格品

21、，對不合格品作出標識， 按不合格品控制程序的規(guī)定處理。1、檢驗和試驗狀態(tài)標識程序2、不合格品控制程序1、不合格品處理單2、內(nèi)部質(zhì)量信息臺帳3、外部質(zhì)量問題處理單4、外部質(zhì)量信息臺帳1、質(zhì)量保證工程 師2、有關(guān)質(zhì)控負責 人”為控制點， ”為停止點八、計量質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個環(huán)節(jié)、二個控制點）序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責任人1、計量器具的采購、檢定入庫驗收、發(fā)放使用、維修保養(yǎng)、 周期檢定、報廢等基本要求按檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程 序執(zhí)行。2、強制檢定的計量器具按規(guī)定送專門機構(gòu)進行定點定期檢定。3、非強制檢定的計量器具送有相應(yīng)資格的單位進行檢定。1計量質(zhì)量控制計量器具的管

22、理4、質(zhì)檢部應(yīng)建立計量器具的管理臺帳，對每件計量器具建立 檔案記錄卡。5、在用計量器具必須有統(tǒng)一具有檢定日期和有效日期的檢定 合格證和狀態(tài)標志，凡沒有合格證、標志、超過檢定周期、損 壞的計量器具不準使用，隔離存放，并作岀明顯標志。6、計量器具的使用部門和個人，應(yīng)保持實物、包裝匣、原始 合格證、周檢合格證等完整、清潔，并負責規(guī)定周期送檢，檢驗人員使用的計量器具不應(yīng)與生產(chǎn)共用。7、正確使用計量器具，防止失準，如對壓力容器檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制占八、規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責任人5檢驗準備過程檢驗1、標記移植（下料）2、坡口3、錯邊4、咬邊5、產(chǎn)品試板6、棱角度7、封頭偏差8、

23、焊縫布置9、內(nèi)外表面質(zhì) 量 10、殼體最小厚度 11、直線度 12、殼體最小厚度 13、劃線開孔 14、總檢 15、耐壓試驗 16、氣密性試驗1、根據(jù)圖樣、工藝文件和有關(guān)標準、規(guī)范編制 通用檢驗規(guī)程、產(chǎn)品檢驗計劃、質(zhì)量檢測記錄表和報告等檢驗文件。2、按過程檢驗控制程序?qū)Ξa(chǎn)品制造過程的檢驗和試驗進行控制。3、質(zhì)量檢驗使用的計量器具（含自制量具、樣板）應(yīng)符合相應(yīng)要求。4、質(zhì)量檢驗狀態(tài)由檢驗員按檢驗和試驗狀態(tài)標識程序進行標識。5、過程檢驗中的停止點及檢驗內(nèi)容和要求按 壓力容器質(zhì)量控制點和停止點管理規(guī)則的 規(guī)定執(zhí)行。6、按過程檢驗控制程序?qū)Ξa(chǎn)品進行最終檢驗和試驗。7、耐壓試驗前，應(yīng)匯總所有檢驗、試驗記

24、錄、 報告等，經(jīng)檢驗質(zhì)控負責人審查合格后，并經(jīng)監(jiān)檢確認，方可進行耐壓試驗。8、耐壓試驗和氣密性試驗時，壓力試驗質(zhì)控負 責人應(yīng)在場。氣壓試驗時安全部門應(yīng)在現(xiàn)場監(jiān) 督，檢驗員做好記錄，監(jiān)檢在現(xiàn)場監(jiān)檢確認。1、容規(guī)和有關(guān)標準2、圖樣、工藝文件3、過程檢驗控制程序4、檢驗測量和試驗設(shè)備控制程序5、檢驗和試驗狀 態(tài)標識程序6、最終檢驗管理制度7、包裝通用工藝守則8、壓力容器質(zhì)量控制點和停止點管 理規(guī)則1、受壓元件工藝 流轉(zhuǎn)檢驗卡2、受壓元件焊縫 表面質(zhì)量檢驗卡3、產(chǎn)品焊接試板 流轉(zhuǎn)檢驗卡4、力學性能試驗報告5、封頭、筒節(jié)組 裝檢驗記錄6、筒體直度檢驗報告7、接管組裝檢驗報告8、耐壓試驗報告9、產(chǎn)品最終檢

25、驗報告10、檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳1、下料檢驗員2、焊接檢驗員3、最終檢驗質(zhì)控 負責人6資料整理 1、設(shè)置產(chǎn)品銘牌2、岀廠文件審核3、產(chǎn)品檔案審核1、產(chǎn)品完工后，對產(chǎn)品軟件和硬件進行匯總檢 查，確認所有規(guī)定的檢驗和試驗均符合要求， 經(jīng)監(jiān)檢確認后在產(chǎn)品銘牌上打上監(jiān)檢鋼印，方可簽發(fā)產(chǎn)品合格證。2、質(zhì)檢部負責整理“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”和竣工 圖，經(jīng)質(zhì)檢部長審核后交監(jiān)檢審查，合格后監(jiān)檢簽發(fā)“壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗證 書”后，將岀廠文件發(fā)給用戶。3、產(chǎn)品岀廠后，將全套產(chǎn)品合格證、監(jiān)檢證書 副本和檢驗、試驗質(zhì)量記錄、竣工圖、銘牌拓影件整理立卷，存檔備查。1、容規(guī)和有關(guān)標準2、過程檢驗控制程序1、產(chǎn)品銘

26、牌拓影件2、制造許可證復(fù)印件3、產(chǎn)品質(zhì)量證明書4、監(jiān)檢證書5、竣工圖6、產(chǎn)品檔案7、產(chǎn)品合格證1、資料員2、檢驗質(zhì)量負責人3、質(zhì)量保證工程師4、總經(jīng)理7質(zhì)量問題處理1、不合格品控制2、糾正和預(yù)防措施1、不能滿足要求時，該工件為不合格品，對不 合格品作岀標識，按不合格品控制程序的 規(guī)定處理。1、檢驗和試驗狀態(tài)標識程序2、不合格品控制程序1、不合格品處理單2、內(nèi)部質(zhì)量信息臺帳3、外部質(zhì)量問題處理單4、外部質(zhì)量信息臺帳1、質(zhì)量保證工程師2、有關(guān)質(zhì)控負責人壓力容器制造過程停止點(H點)共1頁第1頁序號停止點停止時間確認內(nèi)容和執(zhí)行條例執(zhí)行人確認人見證件1審圖編制受壓兀件工藝流轉(zhuǎn)檢 驗卡之前(1) 圖紙的

27、合法性，有無設(shè)計資格許可印章。(2) 選用標準的有效性。(3) 容器劃類的正確性。(4) 探傷比例、合格級別的正確性。(5) 結(jié)構(gòu)、選材是否符合有關(guān)法規(guī)、標準的要求。(6) 本公司制造的可行性。工藝員 設(shè)計工藝質(zhì)控責任設(shè)計工藝質(zhì)控責 任人 質(zhì)保工程師審圖確認記錄2材料驗收原材料(包括焊材)進入 合格區(qū)(一級庫之前)(含 外協(xié)外購件)(1) 審查材料原始質(zhì)量證明書(原件)。(2) 審查材料驗收記錄。(3) 審核材料復(fù)驗報告。(4) 外協(xié)外購件質(zhì)量證明書、合格證均合格后簽字放行。材料檢驗員材料質(zhì)控責任人材料質(zhì)控責任人 質(zhì)保工程師材料入庫通知單 驗收合格通知單3焊接工藝 評定編制焊接工藝卡之前(1)

28、產(chǎn)品新做的焊接工藝評定必須按JB4708評定合格，監(jiān)檢人員對評定過程進行監(jiān)督；WPS、PQR經(jīng)總工程師(技術(shù)負責人)批準和監(jiān)檢簽字確認后才能用于編制焊 接工藝卡。焊接工藝員焊接質(zhì)控責任人 總工程師(技術(shù)負 責人) 駐廠監(jiān)檢(1) WPS(2) PQR(3) 焊接工藝卡(4) 焊接記錄焊接工藝卡下發(fā)之后(2)所有焊卡應(yīng)有焊接工藝評定為依據(jù)，并符合JB4708的要求。4劃線開孔開孔之前按產(chǎn)品圖紙的開孔方位圖逐個核對其劃線位置(產(chǎn)品總 裝過程中)。過程檢驗員檢驗質(zhì)控責任人受壓兀件工藝流 轉(zhuǎn)檢驗卡5耐壓試驗水、氣壓試驗之前(1) 審查檢驗資料，無漏檢、錯檢，且所有檢驗項目均 合格。(2) 應(yīng)裝配的零部

29、件(含銘牌)均已裝配妥當。(3) 對產(chǎn)品焊接試板進行審查，并有合格報告(必要時)。(4) 圖紙規(guī)定的無損檢測均已結(jié)束，并有合格報告。(5) 應(yīng)返修的部位均有返修報告，并有復(fù)檢報告。過程檢驗員探傷員檢驗質(zhì)控責任人無損檢測質(zhì)控責 任人(1) 匯總資料(2) 簽字齊全(3) NDE報告水、氣壓試驗過程中(1) 檢查試壓設(shè)備的完好情況；(2) 監(jiān)督按試壓程序進行試壓；(3) 確認試壓結(jié)果。過程檢驗員壓力試驗質(zhì)控責 任人(駐廠監(jiān)檢、 第三方或用戶現(xiàn) 場監(jiān)督)壓力試驗報告注：以上5個停止點(H ),用戶或第三方檢驗有權(quán)要求待現(xiàn)場確認后方可流轉(zhuǎn)下道工序制作的權(quán)利、設(shè)計工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個停止點、三個環(huán)節(jié)、

30、七個控制點）共6頁 第1頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責任人1外供圖樣審查 1、審圖2、變動部分要與原設(shè)計 單位聯(lián)系，取得設(shè)計更 改批準文件。3、補充完善設(shè)計圖樣4、校審1、 按規(guī)定對外供設(shè)計文件進行設(shè)計審查，然后交工藝、焊接審查， 再由工藝設(shè)計質(zhì)控責任人將審查意見通知原設(shè)計單位，并取得設(shè)計更改批準文件，同時負責設(shè)計圖樣監(jiān)檢確認。2、主要受壓元件的材料代用應(yīng)取得原設(shè)計單位出具的設(shè)計更改批 準文件。4、產(chǎn)品竣工圖等岀廠文件，經(jīng)檢驗質(zhì)控責任人審核。1、外供設(shè)計文件的審 查規(guī)定2、國家有關(guān)現(xiàn)行法規(guī)、 標準、相關(guān)技術(shù)規(guī)范1、外來圖樣及技 術(shù)文件審查單2、零部件圖3、竣工圖4、

31、原設(shè)計單位的 設(shè)計更改批準 文件1、設(shè)計工藝質(zhì)控 責任人2、焊接質(zhì)控責任人3、檢驗質(zhì)控責任 人2工藝準備1、外供圖樣審查 2、工藝文件 3、工藝規(guī)程 4、工藝更改1、符合TSG R00 04-2021固定式壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程、相 關(guān)標準、合同和圖樣的規(guī)定。2、外供設(shè)計圖樣工藝性審查，審查后簽名并提岀審查意見。3、編制“材料請購單”、殼體排版圖、受壓元件工藝過程流轉(zhuǎn)檢 驗卡。4、編制通用工藝守則和專用工藝規(guī)程。5、對關(guān)鍵工序的工藝文件上應(yīng)注明停止點（H）和控制點（W）及檢驗點（E）。6、工藝文件及通用工藝守則的簽署應(yīng)符合公司的質(zhì)保手冊的 要求。7、工藝文件的修改按設(shè)計文件的更改程序進行。1、外

32、供設(shè)計文件的審 查規(guī)定2、工藝控制程序3、壓力容器質(zhì)量控制 點和停止點管理規(guī)則4、質(zhì)量體系文件控制 程序。1、外供圖樣及技 術(shù)文件審查單2、材料匯總表3、殼體排版圖4、受壓元件工藝 流轉(zhuǎn)檢驗卡5、通用工藝守則6、圖樣或技術(shù)文 件更改通知單1、工藝員2、設(shè)計工藝質(zhì)控責任人3工裝設(shè)計1、工裝設(shè)計任務(wù)書2、工裝圖繪制3、工裝驗證1、符合工藝要求。2、工裝圖經(jīng)有關(guān)責任人員簽署。3、重大工裝圖組織車間和有關(guān)人員討論。4、按規(guī)定進行工裝驗證。1、工裝設(shè)計與驗證規(guī) 程1、工裝設(shè)計圖樣2、工裝驗證記錄1、工藝員2、設(shè)計工藝質(zhì)控 責任人3、設(shè)備質(zhì)控責任 人、采購和材料質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個停止點、六個環(huán)節(jié)、十三個控

33、制點）共6頁 第2頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責任人1采購訂貨 1、采購計劃審批 2、合格分供方確認1、 材料符合TSG R00 04-2021固定式壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程、相關(guān) 標準、合同和圖樣要求。2、依據(jù)生產(chǎn)計劃按設(shè)計工藝責任人提供的材料請購單進行采購。3、 按合格供應(yīng)商名單采購材料（含焊材）。1、容規(guī)和有關(guān)標準2、原材料采購、保管 和發(fā)放制度3、合格供應(yīng)商評價程 序1、材料匯總表2、采購計劃表3、合格供應(yīng)商名單1、工藝員2、設(shè)計工藝責 任人3、采購員4、采購部長2驗收入庫 1、原材料質(zhì)量證明書審 查 2、實物檢查 3、補項及復(fù)驗 4、材料入庫編號的編制 及標記

34、 5、材料入庫審查1、 倉庫保管員查核實物標記與材料質(zhì)量證明書是否相符，填寫材料到貨交 檢入庫通知單，并做好登記及實物待檢標記。2、材料檢驗員檢查實物質(zhì)量，并查核實物標記與材料質(zhì)量證明書是否相符， 項目是否齊全。3、 材料檢驗員對需要復(fù)驗的材料通知理化質(zhì)控責任人委托復(fù)驗，材料質(zhì)控 責任人審查復(fù)驗結(jié)果和材料質(zhì)量證明書。4、 倉庫保管員憑材料到貨交檢入庫通知單點收入庫，整理堆垛，建帳立卡。5、倉庫做好材料標記移植，經(jīng)材料檢驗員確認。1、容規(guī)和有關(guān)材料 標準2、原材料入廠驗收制 度3、鋼材入庫檢驗規(guī) 則4、標記移植管理規(guī) 定1、到貨交驗入庫通 知單2、有關(guān)試驗報告3、材料入庫臺帳1、倉庫保管員2、材

35、料檢驗員3、材料質(zhì)控責 任人3材料保管 1、保管質(zhì)量檢查 2、標記恢復(fù)確認1、入庫材料按“合格”、“不合格”分區(qū)堆放。2、材料存放條件須滿足物料管理要求。3、材料標記要保持清晰，如有脫落，應(yīng)經(jīng)材料檢驗員核實后恢復(fù)。1、原材料采購、保管 和發(fā)放制度2、標記移植管理規(guī) 定1、原材料檢驗記錄2、材料入庫臺帳1、倉庫保管員2、材料檢驗員3、材料質(zhì)控責 任人4材料代用 1、材料代用審批1、使用與材料請購單要求不同的材料時，要辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)發(fā)料。2、 外單位設(shè)計的主要受壓元件材料代用，要取得原設(shè)計單位出具的設(shè)計更 改批準文件，由設(shè)計工藝質(zhì)控責任人辦理手續(xù)，并經(jīng)材料責任人、焊接責 任人、質(zhì)保工程師會簽

36、。1、容規(guī)和有關(guān)標準2、原材料代用制度1、材料代用申請單2、原設(shè)計單位出具 的設(shè)計更改批準文 件1、米購員2、設(shè)計工藝質(zhì) 控責任人3、相關(guān)責任人5材料發(fā)放 1、實物復(fù)核（規(guī)格、表 面質(zhì)量） 2、材料標記1、車間開具領(lǐng)料單，由倉庫保管員填寫材料編號。2、領(lǐng)用受壓元件材料，倉庫保管員核對領(lǐng)料單、工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡與實物， 確認后發(fā)料，對材料的發(fā)放正確負責。3、進行材料標記移植，下料員打上移植標記，材料檢驗員打上確認標記。1、原材料采購、保管 和發(fā)放制度2、材料標識、標記移 植制度1、鋼材發(fā)放臺帳2、材料領(lǐng)用單1、倉庫保管員2、材料檢驗員6材料使用 1、下料時標記移植確認1、切割下料標記移植時應(yīng)與過程檢

37、驗員確認。2、 卷板由材料檢驗員和監(jiān)檢人員定期到供料廠家現(xiàn)場確認材料標志。（如 有）1、容規(guī)和有關(guān)標準2、材料標識、標記移 植制度1、工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡1、過程檢驗員三、焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個停止點、五個環(huán)節(jié)、十四個控制點）共6頁 第3頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責任人1焊工 1、持證上崗 2、自覺執(zhí)行工藝 紀律1、 焊接壓力容器的焊工，必須按照 TSG Z6002-2021特種 設(shè)備焊接作業(yè)人員考核細則 進行考試，取得相應(yīng)項目的特 種設(shè)備作業(yè)人員證后，才能在有效期間擔任合格項目范圍內(nèi)的焊接工作。2、焊工應(yīng)按焊接工藝規(guī)程 （WPS）或焊接作業(yè)指導(dǎo)書施焊。1、容規(guī)和有關(guān)標

38、準2、TSG Z6002-2021特種設(shè)備焊接作業(yè)人員考核細則3、合格焊工花名冊1、焊工考績檔案2、特種設(shè)備作業(yè)人員證3、焊工鋼印1、焊接質(zhì)控責 任人2焊接材料 1、焊材驗收 2、焊材保管 3、焊材烘干 4、焊材發(fā)放1、焊接材料應(yīng)符合國家或?qū)I(yè)標準的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量 證明書和清晰、牢固的標志，按焊接材料入庫檢驗規(guī)程 驗收、入庫，編材料廠編號。2、焊材一、二級庫按相應(yīng)管理制度要求。3、按質(zhì)保手冊、程序文件規(guī)定的工作程序進行發(fā)放。1、焊接材料入庫檢驗規(guī)則2、焊接材料一級庫管理制度3、焊接材料二級庫管理制度1、焊材入庫臺帳2、復(fù)驗報告3、焊材烘焙記錄4、焊材領(lǐng)用單5、焊材發(fā)放、回收記錄卡1、倉庫保

39、管員2、材料檢驗員3、材料質(zhì)控責任人3焊接工藝評定 1、編制焊接工藝 評定規(guī)程（WPS） 2、編制焊接工藝 評定報告（PQR）1、按規(guī)范及相關(guān)標準要求，凡需進行焊接工藝評定的，由 焊接質(zhì)控責任人編制焊接工藝規(guī)程及進行評定試驗和岀具 焊接工藝評定報告。2、編制焊接評定一覽表。1、容規(guī)2、鋼制壓力容器焊接工藝評定3、鋼制壓力容器焊接規(guī)程4、焊接工藝評定管理制度1、焊接工藝指導(dǎo)書2、焊接工藝評定報告3、焊接工藝評定一覽表1、焊接質(zhì)控責 任人4焊接施工工藝 1、審閱焊接工藝 卡，確保所選用焊接 工藝的正確性，并保 證該產(chǎn)品的焊接工藝評定覆蓋率。 2、控制二次返修 3、控制超次返修 4、焊工鋼印 5、產(chǎn)

40、品焊接試板1、 焊接工藝員編制焊接工藝卡、焊縫節(jié)點圖和焊縫識別卡， 經(jīng)焊接質(zhì)控責任人審核后下發(fā)有關(guān)車間及質(zhì)檢部門執(zhí)行。2、焊工應(yīng)按焊接工藝要求施焊，做好記錄，打上焊工鋼印。3、焊接檢驗員應(yīng)對實際的焊接工藝參數(shù)進行檢查，并做好 記錄。4、焊縫返修按容規(guī)、GB150和焊縫返修管理制度 進行，作好記錄。5、按容規(guī)及相關(guān)標準規(guī)定進行產(chǎn)品試板（必要時）的 焊接、標記移植、無損檢測，由材料責任人負責委托理化， 理化質(zhì)控責任人負責檢驗和試驗。1、容規(guī)及相關(guān)標準2、質(zhì)量體系文件控制程序3、相關(guān)焊接通用工藝守則4、手冊熱處理控制5、焊縫返修管理制度1、焊接工藝卡2、焊接節(jié)點圖3、焊縫識別卡4、受壓元件施焊流轉(zhuǎn)檢

41、驗 卡5、返修通知單6、產(chǎn)品焊接試板工藝流轉(zhuǎn) 卡（必要時）7、產(chǎn)品試板試驗報告1、焊接工藝員2、焊接質(zhì)控責 任人3、理化質(zhì)控責任人4、檢驗員5、總工程師5焊接設(shè)備 1、保證焊接設(shè)備 運轉(zhuǎn)正常，設(shè)備所有 儀表的周期檢定在 有效期內(nèi)。1、建立焊接設(shè)備臺帳和檔案。2、焊接設(shè)備及其輔助裝置應(yīng)保持完好，定人操作、維護和 保養(yǎng)。1、設(shè)備、工裝管理控制程序2、設(shè)備管理制度3、檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序1、設(shè)備檔案臺帳2、設(shè)備完好標牌3、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄4、設(shè)備大、中修計劃1、設(shè)備管理員2、設(shè)備質(zhì)控責 任人四、無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)（四個環(huán)節(jié)、七個控制點）共6頁 第4頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)定和要求工

42、作依據(jù)工作見證責任人1接受任務(wù)接受委托認真填寫無損檢測通知單（送檢/結(jié)果通知 單），注明產(chǎn)品編號、設(shè)備名稱、規(guī)格、委托 檢測方法、檢測比例、合格級別。1、產(chǎn)品圖樣2、工藝文件3、無損檢測控制程序無損檢測通知單（送檢/ 結(jié)果通知單）1、焊接檢驗員2、探傷室2無損檢測的準備 1、人員資格 2、儀器校驗 3、無損檢測工藝守則1、從事無損檢測工作的人員按鍋爐壓力容 器無損檢測人員資格考試規(guī)則進行培訓(xùn)、考 試，并取得資格證書，才能從事相應(yīng)級別的無 損檢測工作。2、無損檢測設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)標準的要求，專 人保管，定期維護和檢定。3、射線探傷用的操作室、曝光室、暗室和評片室等應(yīng)符合國家相關(guān)部門的專門要求，確保

43、人身安全。4、編制無損檢測通用工藝守則，經(jīng)無損檢測 質(zhì)控責任人審查，質(zhì)保工程師批準后執(zhí)行。1、鍋爐壓力容器無損檢測人員資 格考試規(guī)則2、培訓(xùn)控制程序3、無損檢測控制程序1、無損檢測人員檔案2、資格證書3、培訓(xùn)記錄4、無損檢測通用工藝守 則1、無損檢測質(zhì)控責任人2、質(zhì)保工程師3無損檢測的實施 1、施探、表面復(fù)查 2、復(fù)驗、擴探1、按無損檢測控制程序進行無損檢測2、復(fù)驗擴探符合容規(guī)及相關(guān)標準1、無損檢測控制程序2、容規(guī)及相關(guān)標準1、焊縫射線檢測記錄2、磁粉檢測記錄3、滲透檢測記錄1、無損檢測人員2、無損檢測質(zhì)控責 任人4無損檢測報告的 簽發(fā)簽發(fā)報告報告的簽發(fā)按 無損檢測控制程序的規(guī)定。無損檢測控制

44、程序1、焊縫射線檢測報告2、磁粉檢測報告3、滲透檢測報告無損檢測質(zhì)控責任 人“ “為控制點五、檢驗、試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)（三個停止點、三個環(huán)節(jié)、十七個控制點）共6頁 第5頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責任人1檢驗準備過程檢驗 1、標記移植（下料） 2、坡口 3、錯邊 4、咬邊 5、產(chǎn)品試板（必要） 6、棱角度 7、封頭偏差 8焊縫布置 9、內(nèi)外表面質(zhì)量 10、殼體最小厚度 11、直線度 12、劃線開孔 13、總檢 14、耐壓試驗 15、泄漏試驗1、根據(jù)圖樣、工藝文件和有關(guān)標準、規(guī)范編制通用檢驗規(guī)程、 產(chǎn)品檢驗計劃（ITP ）、質(zhì)量檢驗記錄表和報告等檢驗文件。2、按過程檢驗

45、控制程序?qū)Ξa(chǎn)品制造過程的檢驗和試驗進 行控制。3、質(zhì)量檢驗使用的計量器具（含自制量具、樣板）應(yīng)符合相 應(yīng)要求。4、質(zhì)量檢驗狀態(tài)由檢驗員按檢驗和試驗狀態(tài)標識程序進 行標識。5、過程檢驗中的停止點及檢驗內(nèi)容和要求按壓力容器質(zhì)量 控制點和停止點管理規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。6、按過程檢驗控制程序?qū)Ξa(chǎn)品進行最終檢驗和試驗。7、耐壓試驗前，應(yīng)匯總所有檢驗、試驗記錄、報告等，經(jīng)檢 驗質(zhì)控責任人審查合格后，并經(jīng)監(jiān)檢確認，方可進行耐壓試 驗。8、耐壓試驗時，壓力試驗質(zhì)控責任人應(yīng)在場。氣壓試驗時安 全部門應(yīng)在現(xiàn)場監(jiān)督，檢驗員做好記錄，監(jiān)檢人員在現(xiàn)場監(jiān) 檢確認。1、容規(guī)和有關(guān)標準2、圖樣、工藝文件3、過程檢驗控制程序4、檢

46、驗測量和試驗設(shè)備控制 程序5、檢驗和試驗狀態(tài)標識程序6、最終檢驗管理制度7、包裝通用工藝守則8壓力容器質(zhì)量控制點和停止點管理規(guī)則1、受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢驗 卡2、受壓元件焊縫表面質(zhì)量 檢驗卡3、產(chǎn)品焊接試板流轉(zhuǎn)檢驗 卡（必要時）4、力學性能試驗報告5、封頭、筒節(jié)組裝檢驗記 錄6、筒體直線度檢驗報告7、接管組裝檢驗報告8耐壓試驗報告9、產(chǎn)品最終檢驗報告10、檢驗、測量和試驗設(shè) 備臺帳1、過程檢驗員2、焊接檢驗員3、理化試驗質(zhì) 控責任人3、壓力試驗質(zhì) 控責任人4、檢驗質(zhì)控責 任人2資料整理 1、設(shè)置產(chǎn)品銘牌 2、岀廠文件審核 3、產(chǎn)品檔案審核1、產(chǎn)品完工后，對產(chǎn)品軟件和硬件進行匯總檢查，確認所有 規(guī)

47、定的檢驗和試驗均符合要求，經(jīng)監(jiān)檢確認后在產(chǎn)品銘牌上 打上監(jiān)檢鋼印，方可簽發(fā)產(chǎn)品合格證。2、質(zhì)檢部負責整理“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”和竣工圖，經(jīng)質(zhì)檢部長審核后交監(jiān)檢審查，合格后監(jiān)檢簽發(fā)“壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗證書”后，將岀廠文件發(fā)給用戶。3、產(chǎn)品岀廠后，將全套產(chǎn)品合格證、監(jiān)檢證書副本和檢驗、 試驗質(zhì)量記錄、竣工圖、銘牌復(fù)印件整理存檔備查。1、容規(guī)和有關(guān)標準2、過程檢驗控制程序1、產(chǎn)品銘牌復(fù)印件2、制造許可證復(fù)印件3、產(chǎn)品質(zhì)量證明書4、監(jiān)檢證書5、竣工圖6、產(chǎn)品檔案7、產(chǎn)品合格證1、資料員2、檢驗質(zhì)控責 任人3、質(zhì)保工程師4、總經(jīng)理3質(zhì)量問題處理1、不合格品控制2、糾正和預(yù)防措施1、不能滿足要求時，

48、該工件為不合格品，對不合格品作出標 識，按不合格品控制程序的規(guī)定處理。1、檢驗和試驗狀態(tài)標識程序2、不合格品控制程序1、不合格品處理單2、內(nèi)部質(zhì)量信息臺帳3、外部質(zhì)量問題處理單4、外部質(zhì)量信息臺帳1、質(zhì)保工程師2、有關(guān)質(zhì)控責 任人六、計量質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個環(huán)節(jié)、一個控制點）共6頁 第6頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責任人1計量質(zhì)量控制計量器具的管理1、計量器具的采購、檢定入庫驗收、發(fā)放使用、維修保養(yǎng)、周期檢定、報廢等基本要求按 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制 程序執(zhí)行。2、強制檢定的計量器具按規(guī)定送專門機構(gòu)進行定點定期檢3、非強制檢定的計量器具送有相應(yīng)資格的單位進行檢定。4、質(zhì)檢部應(yīng)建立計量器具的管理臺帳，對每件計量器具建 立檔案記錄卡。5、在用計量器具必須有統(tǒng)一具有檢定日期和有效日期的檢定合格證和狀態(tài)標志，凡沒有合格證、標志、超過檢定周期、 損壞的計量器具不準使用，隔離存放并作岀明顯標志。6、計量器具的使用部