工程項(xiàng)目質(zhì)量管理檢查評(píng)分表細(xì)化手冊(cè)

1、工程項(xiàng)目質(zhì)量管理檢查評(píng)分表（細(xì)化手冊(cè)）受檢單位： 受檢項(xiàng)目： 檢查人： 檢查日期： 考核內(nèi)容考核目標(biāo)分值標(biāo)準(zhǔn)檢查方法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分1質(zhì)量目標(biāo)完成情況實(shí)現(xiàn)分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量一次驗(yàn)收合格率100。未實(shí)現(xiàn)分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量一次驗(yàn)收合格率100扣10分。檢查 項(xiàng)目分部工程、分項(xiàng)工程驗(yàn)收臺(tái)帳10分2質(zhì)量目標(biāo)和計(jì)劃管理制定明確的質(zhì)量目標(biāo)和計(jì)劃，質(zhì)量目標(biāo)和計(jì)劃分解到位。1.未制定質(zhì)量目標(biāo)或計(jì)劃扣5分；2.無分解目標(biāo)或計(jì)劃扣5分；1、檢查質(zhì)量計(jì)劃，其中包括質(zhì)量目標(biāo)及其分解。根據(jù)一級(jí)建造師項(xiàng)目管理，質(zhì)量計(jì)劃包括內(nèi)容：1）工程特點(diǎn)及施工條件的分析；2）質(zhì)量總目標(biāo)及目標(biāo)的分解；3）質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、人員和資源配

2、置計(jì)劃；4）確定施工工藝與操作方法的技術(shù)方案和施工任務(wù)的流程組織方案；5）施工材料、設(shè)備物資等的質(zhì)量管理及控制措施；6）施工質(zhì)量檢驗(yàn)、檢測(cè)、試驗(yàn)工作的計(jì)劃及安排及其實(shí)施方法與接收原則；7）施工質(zhì)量控制點(diǎn)及其跟蹤控制的方法與要求；8）記錄的要求等。2、檢查質(zhì)量目標(biāo)的分解。質(zhì)量目標(biāo)的分解按單位工程分解，案例見附件1。10分3質(zhì)量機(jī)構(gòu)、人員管理和質(zhì)量管理制度工程項(xiàng)目質(zhì)量機(jī)構(gòu)設(shè)置健全，人員配備符合相關(guān)規(guī)定要求，質(zhì)量管理制度建立健全。1.工程項(xiàng)目質(zhì)量機(jī)構(gòu)不健全扣2分；2.質(zhì)量管理人員配備不齊扣1分；3.出現(xiàn)無證上崗扣1分；4.無質(zhì)量管理辦法等質(zhì)量管理制度扣1分。質(zhì)量管理人員配備按策劃人員配備5分4.質(zhì)量

3、責(zé)任制崗位質(zhì)量責(zé)任明確，質(zhì)量責(zé)任追究和獎(jiǎng)懲制度建立健全。1.未明確各崗位質(zhì)量責(zé)任扣5分；2.質(zhì)量責(zé)任追究和獎(jiǎng)懲制度不健全扣5分。1、檢查各崗位質(zhì)量責(zé)任，主要包括：項(xiàng)目經(jīng)理、總工、質(zhì)量員、材料員、測(cè)量員、技術(shù)員、施工員、資料員的質(zhì)量責(zé)任。2、檢查質(zhì)量責(zé)任追究和獎(jiǎng)懲制度，制度要全面而具體，具有可操作性。并檢查獎(jiǎng)懲記錄。10分5.質(zhì)量檢查和整改質(zhì)量檢查制度建立健全，執(zhí)行到位，定期進(jìn)行專業(yè)性和綜合性的質(zhì)量大檢查，有完整的質(zhì)量檢查記錄，對(duì)事故隱患及時(shí)處理，落實(shí)整改措施。1.未制定質(zhì)量檢查制度扣3分；2.未定期檢查扣5分；3.檢查和整改記錄不全扣2分/項(xiàng)；4.隱患整改未合格扣2分/項(xiàng)。1、檢查質(zhì)量檢查制度

4、，質(zhì)量檢查制度要求要有日常檢查、定期舉行的專項(xiàng)檢查的各種內(nèi)容規(guī)定，要規(guī)定質(zhì)量檢查由誰組織、誰參加，日常檢查都要做些那些必不可少的內(nèi)容，定期檢查多長(zhǎng)時(shí)間一次、各位檢查人員的檢查責(zé)任分工；事前策劃、檢查記錄、整改通知單、整改回復(fù)單，檢查后的總結(jié)分析，對(duì)多次發(fā)生的質(zhì)量問題要進(jìn)行分析，制定預(yù)防措施等必須具有的內(nèi)容。制度要具體，要對(duì)質(zhì)量檢查工作有指導(dǎo)性的作用。2、檢查質(zhì)量檢查記錄，確認(rèn)是否是定期檢查。3、檢查質(zhì)量檢查記錄和整改通知單；4、檢查整改回復(fù)單。15分6.分包單位管理將分包單位納入質(zhì)量體系運(yùn)行；制定分包單位質(zhì)量管理辦法；對(duì)分包單位的考核評(píng)價(jià)；定期開展對(duì)分包單位的質(zhì)量檢查。1.未對(duì)分包單位技術(shù)文件

5、進(jìn)行審核扣5分；2.未制定質(zhì)量管理辦法及考核辦法扣5分；3.質(zhì)量目標(biāo)無考核扣5分；4.質(zhì)量檢查無記錄5、記錄不全扣3分。1、檢查分包單位的技術(shù)文件的審核，是否經(jīng)過項(xiàng)目部總工審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批；2、檢查分包單位管理辦法，一定要有對(duì)分包單位的質(zhì)量管控和考核的管理規(guī)定內(nèi)容。3、檢查對(duì)分包單位的考核，一定要有對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核內(nèi)容。4、檢查質(zhì)量檢查記錄，看內(nèi)容是否記錄全面。20分7.質(zhì)量事故調(diào)查、處理及事故情況上報(bào)發(fā)生一般及以上質(zhì)量事故，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要及時(shí)到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查、分析、處理。要立即向本企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告事故情況。1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未及時(shí)到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)扣2分；2.未按規(guī)定及時(shí)報(bào)告本企業(yè)負(fù)責(zé)人扣3分

6、。按照中冶集團(tuán)質(zhì)量管理辦法中的“質(zhì)量事故調(diào)查處理”規(guī)定去檢查。發(fā)生較大以上的質(zhì)量事故，8小時(shí)內(nèi)（電話）逐級(jí)上報(bào)分公司、直屬項(xiàng)目部、公司，24小時(shí)內(nèi)書面上報(bào)到公司，公司必須在24小時(shí)內(nèi)報(bào)告至中國(guó)中冶，并通知生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位駐現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員。 公司應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)出具事故快報(bào)，填寫較大以上質(zhì)量事故快報(bào)表（表六或表七），迅速報(bào)告中國(guó)中冶。 5分8.重大技術(shù)質(zhì)量文件編制審批建立施工組織設(shè)計(jì)編制、審批制度和重大專項(xiàng)方案專家論證制度。1.施工組織設(shè)計(jì)編制、審批程序不全扣5分；2.重大危險(xiǎn)性專項(xiàng)方案編制、審批程序不全扣5分。按照施工組織設(shè)計(jì)規(guī)范規(guī)定檢查。見附件3.10分9.宣傳與培訓(xùn)定期對(duì)質(zhì)量管理人員進(jìn)行培

7、訓(xùn)，持證上崗。做好日常質(zhì)量宣傳工作，認(rèn)真組織開展質(zhì)量專項(xiàng)宣傳活動(dòng)、“質(zhì)量月”等活動(dòng)。1.質(zhì)量管理人員無繼續(xù)教育、培訓(xùn)記錄扣2分；2.無質(zhì)量活動(dòng)布置，質(zhì)量專項(xiàng)活動(dòng)無總結(jié)扣3分。1、檢查質(zhì)量人員繼續(xù)教育、培訓(xùn)記錄。記錄要有被教育、培訓(xùn)人員名單，教育、培訓(xùn)內(nèi)容，誰是培訓(xùn)者、培訓(xùn)時(shí)間。2、檢查質(zhì)量活動(dòng)布置記錄，會(huì)議紀(jì)要有記錄內(nèi)容也行；檢查質(zhì)量專項(xiàng)活動(dòng)總結(jié)。尤其是集團(tuán)公司下發(fā)通知要求的質(zhì)量月活動(dòng)、質(zhì)量專項(xiàng)檢查總結(jié)。5分10.貫徹落實(shí)集團(tuán)質(zhì)量工作情況按集團(tuán)要求組織開展質(zhì)量管理、檢查活動(dòng)，落實(shí)集團(tuán)各項(xiàng)質(zhì)量工作。1.在落實(shí)集團(tuán)質(zhì)量工作方面無執(zhí)行和落實(shí)記錄和總結(jié)扣5分；2.未按要求及時(shí)上報(bào)有關(guān)材料的扣5分。1、

8、檢查對(duì)集團(tuán)公司質(zhì)量工作通知的落實(shí)記錄，如何部署通知要求的質(zhì)量工作，會(huì)議紀(jì)要里有也行；檢查相關(guān)活動(dòng)的總結(jié)。2、檢查通知要求上報(bào)的質(zhì)量是否按時(shí)、保質(zhì)保量上報(bào)。10分總分：100分總體標(biāo)準(zhǔn)分：總體實(shí)得分：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：附件1質(zhì)量目標(biāo)分解的案例附件2：附表3、按照建筑施工組織設(shè)計(jì)規(guī)范規(guī)定第十條 施工組織設(shè)計(jì)的編制1、施工組織設(shè)計(jì)的編制按照建筑施工組織設(shè)計(jì)規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)在工程開工前編制完成。2、規(guī)模較大的分部（分項(xiàng)）工程和專項(xiàng)工程施工方案應(yīng)按單位施工組織設(shè)計(jì)的要求進(jìn)行編制。3、建設(shè)工程施工合同簽訂后，基層單位（總包單位）負(fù)責(zé)組織所轄工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)的編制。4、由專業(yè)分公司內(nèi)分包工程的單位工程施

9、工組織設(shè)計(jì)(方案)，應(yīng)由專業(yè)分公司負(fù)責(zé)編制。第十一條 施工組織設(shè)計(jì)的審核1、特大型、大型綜合性工程的施工組織總設(shè)計(jì)、由集團(tuán)公司確定的技術(shù)復(fù)雜的重點(diǎn)工程或有要求的施工組織設(shè)計(jì)由基層單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織初審并簽字確認(rèn)后，報(bào)送集團(tuán)公司科技發(fā)展部、工程項(xiàng)目監(jiān)管部和安全監(jiān)督管理部進(jìn)行審核和評(píng)審，報(bào)審單位應(yīng)根據(jù)審核和評(píng)審意見對(duì)報(bào)審的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行修改、完善。2、單位工程的施工組織設(shè)計(jì)，由基層單位組織審核。3、基層單位確定的重點(diǎn)、難點(diǎn)分部（分項(xiàng)）工程和專項(xiàng)工程的施工組織設(shè)計(jì)（方案），由基層單位組織論證、審核。 4、一般性施工方案由項(xiàng)目部組織審核。第十二條 施工組織設(shè)計(jì)的審批1、特大型、大型綜合性工程的施工組織總設(shè)計(jì)、由集團(tuán)公司確定的技術(shù)復(fù)雜的重點(diǎn)工程或有要求的施工組織設(shè)計(jì)，由集團(tuán)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。2