企業(yè)質(zhì)量管理實(shí)務(wù)

1、 35 / 35質(zhì)量管理1 圍適用于公司質(zhì)量管理體系的建立維護(hù)和修正,以與質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)和實(shí)施,其中包括:公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的全部文件和資料的控制；公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的審核；公司各部門(mén)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的不符合項(xiàng)管理；公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的評(píng)價(jià)；公司圍各部門(mén)之間有關(guān)質(zhì)量方面的糾紛管理；公司圍全部供應(yīng)商的質(zhì)量認(rèn)證,公司QC小組活動(dòng)2. 控制目標(biāo)21 確保公司按ISO9000體系標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并得到有效的實(shí)施；22 確保公司按ISO9000體系標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系文件得到有效的控制；對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件與資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有

2、效版本23 確保公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行有效性得到控制；24 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的不符合項(xiàng)得到糾正和預(yù)防；25 確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性得到確認(rèn)；26 確保公司各有關(guān)部門(mén)之間的質(zhì)量糾紛得到處理和有效的控制；27 確保公司所需的進(jìn)貨材料的質(zhì)量得到有效的控制。28 確保QC小組在各部門(mén)的有效開(kāi)展29 確保公司全體員工得到有效的質(zhì)量管理體系培訓(xùn)3 主要控制點(diǎn)31 質(zhì)量管理體系由總裁發(fā)布實(shí)施日期；各相關(guān)部門(mén)質(zhì)量管理體系的實(shí)施由總經(jīng)理組織實(shí)施；32 公司質(zhì)量管理體系文件由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理實(shí)施控制；各部門(mén)質(zhì)量管理體系文件由各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施控制；33 部質(zhì)量審核計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理

3、審核;公司部質(zhì)量審核由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施； 各部門(mén)部質(zhì)量審核由各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施；34 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理和各部門(mén)對(duì)CAR/PAR表進(jìn)行審核；35 公司管理評(píng)審必須由總裁主持；各部門(mén)管理評(píng)審必須由總經(jīng)理主持；36 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理對(duì)質(zhì)量糾紛進(jìn)行仲裁,技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量仲裁結(jié)果進(jìn)行審核；37 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對(duì)QC小組活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)和對(duì)需上報(bào)資料進(jìn)行審核3.8技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系培訓(xùn)要求進(jìn)行核準(zhǔn);3.9質(zhì)量管理體系培訓(xùn)情況應(yīng)記錄下來(lái)并存檔;3.10公司質(zhì)量管理體系文件由總裁批準(zhǔn)；各部門(mén)質(zhì)量管理體系文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)；要保證使用相應(yīng)文件的有效版本，不能使用作廢版本，對(duì)已作廢的圖紙與文件

4、都要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和處理，避免誤用;4 特定政策4.1建立質(zhì)量管理體系是總裁的責(zé)任；4.2質(zhì)量管理體系文件由總裁（總經(jīng)理）批準(zhǔn)發(fā)布；4.3總裁批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的實(shí)施日期；4.4部質(zhì)量審核員的任職資格由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理確認(rèn)；部質(zhì)量審核實(shí)施前，須提前一天通知被審核部門(mén)，并得到被審核部門(mén)確認(rèn)審核員必須跟蹤不符合部門(mén)糾正狀況；4.5糾正和預(yù)防措施的有效性必須由質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)；4.6管理評(píng)審總結(jié)會(huì)議必須由總裁主持；4.7質(zhì)量糾紛協(xié)議書(shū)必須由糾紛各方與技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理簽字生效；4.9中質(zhì)協(xié)是指中國(guó)質(zhì)量管理協(xié)會(huì);4.10技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理要對(duì)經(jīng)過(guò)QC小組負(fù)責(zé)人評(píng)審過(guò)的成果進(jìn)行審核確認(rèn)4.11質(zhì)量管理培訓(xùn)記錄分

5、別在技術(shù)質(zhì)量部、培訓(xùn)中心和員工所在部門(mén)存檔；4.12質(zhì)量體系培訓(xùn)是質(zhì)量管理體系實(shí)施計(jì)劃的一部分5涉與部門(mén)5.1總經(jīng)辦、5.2采購(gòu)部5.3生產(chǎn)部5.4中央研究院5.5物資管理部5.6客戶(hù)服務(wù)中心5.7網(wǎng)絡(luò)工程部培訓(xùn)中心5.8人力資源部5.9培訓(xùn)中心5.10市場(chǎng)部,銷(xiāo)售部6流程說(shuō)明6.1質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程說(shuō)明 C-06-002-001步驟涉與部門(mén)步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理收集國(guó)際、國(guó)ISO（GB/T）9000標(biāo)準(zhǔn)、并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量管理體系實(shí)施方案2總裁辦總裁總裁根據(jù)質(zhì)量管理體系實(shí)施方案任命質(zhì)量管理體系籌建小組組長(zhǎng)3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理籌建小組組長(zhǎng)在相關(guān)部門(mén)推薦的人員中選拔

6、小組成員，并送技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理,總裁批準(zhǔn)4總裁總裁根據(jù)建立新的質(zhì)量管理體系的要求和資格審批小組成員41總裁如果總裁批準(zhǔn)，則將審批合格的質(zhì)量管理體系籌建組成員發(fā)往技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理42總裁總裁不批準(zhǔn)，則由籌建小組組長(zhǎng)重新選拔小組成員5技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理由質(zhì)量經(jīng)理通知各部門(mén)相關(guān)人員參加質(zhì)量體系籌備會(huì)議,并準(zhǔn)備會(huì)議資料和參加會(huì)議6籌建組組長(zhǎng)籌建組長(zhǎng)安排召開(kāi)籌備會(huì)議，明確各部門(mén)質(zhì)量管理職責(zé)和文檔要求61籌建組組長(zhǎng)籌建組與會(huì)議前準(zhǔn)備：質(zhì)量職能的分配、責(zé)任部門(mén)、工作計(jì)劃、文檔編寫(xiě)的有關(guān)要求與完成時(shí)間62籌建組組長(zhǎng)籌建組在會(huì)議確認(rèn)所有質(zhì)量職能均已落實(shí)、責(zé)任明確、工作計(jì)劃得到通過(guò)、文檔要求得到一致認(rèn)可63籌建組

7、組長(zhǎng)籌建組長(zhǎng)根據(jù)會(huì)議記錄完成會(huì)議紀(jì)要，發(fā)各職能部門(mén)，并報(bào)總裁審閱6.2質(zhì)量管理體系實(shí)施流程說(shuō)明 C-06-002-002步驟涉與部門(mén)步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1總經(jīng)辦總裁總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件；并發(fā)布質(zhì)量體系實(shí)施日期。技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織質(zhì)量管理體系的實(shí)施2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃,實(shí)施計(jì)劃中要求每一項(xiàng)有明確的、詳細(xì)的實(shí)施容、完成時(shí)間、責(zé)任人，如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理制訂質(zhì)量體系文件發(fā)放圍與發(fā)放清單。3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃、體系文件發(fā)放圍、體系文件發(fā)放清單提交總經(jīng)理審批。4技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃、發(fā)放圍、清單；如總經(jīng)理審批不通過(guò)，則將二級(jí)發(fā)放文件

8、圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后由總經(jīng)理審批如總經(jīng)理審批不通過(guò)，則將二級(jí)發(fā)放文件圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定。5技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員文件管理人員將體系文件按發(fā)放圍進(jìn)行復(fù)制，并且對(duì)已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保無(wú)差錯(cuò)5.1技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員文件管理人員將體系文件按發(fā)放圍發(fā)放至各部門(mén)，并做好發(fā)放記錄；5.2技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員文件管理人員將原本文件存檔。6生產(chǎn)部 物資管理部采購(gòu)部 銷(xiāo)售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等各部門(mén)總經(jīng)理組織部員工對(duì)體系文件進(jìn)行宣傳，同時(shí)根據(jù)人員的不同層次進(jìn)行質(zhì)量體系文件培訓(xùn)7技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門(mén)總經(jīng)理對(duì)體系文件進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)。71技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)

9、理協(xié)助培訓(xùn)中心對(duì)各部門(mén)總經(jīng)理進(jìn)行體系文件實(shí)施培訓(xùn)。73技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門(mén)總經(jīng)理做好分層培訓(xùn)準(zhǔn)備和分層培訓(xùn)8生產(chǎn)部 物資管理部采購(gòu)部 銷(xiāo)售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)公司總體實(shí)施計(jì)劃，制定本部門(mén)實(shí)施計(jì)劃，實(shí)施計(jì)劃中要求每一項(xiàng)有明確的、詳細(xì)的實(shí)施容、完成時(shí)間、責(zé)任人，如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)本部門(mén)體系實(shí)施需要制定二級(jí)發(fā)放圍各清單。9各部門(mén)總經(jīng)理對(duì)二級(jí)發(fā)放文件圍各清單進(jìn)行審批；如總經(jīng)理審批不通過(guò)，則將二級(jí)發(fā)放文件圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后再由總經(jīng)理審批。10文件管理人員將質(zhì)量體系文件按發(fā)放圍進(jìn)行復(fù)制，并且對(duì)已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保無(wú)差錯(cuò)。10.1文

10、件管理人員將體系文件按發(fā)放圍發(fā)放至各部門(mén)，并做好發(fā)放記錄；10文件管理人員將原本質(zhì)量體系文件存檔。11各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量管理體系111技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施計(jì)劃根據(jù)部、時(shí)間要求、進(jìn)行分解112技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施過(guò)程各項(xiàng)工作落實(shí)到責(zé)任人。113技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人嚴(yán)格按質(zhì)量體系文件操作114技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人做好體系實(shí)施中各項(xiàng)記錄，并進(jìn)行檢查。115技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)控質(zhì)量體系實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)偏差，與時(shí)進(jìn)行修正。116生產(chǎn)部 物資管理部采購(gòu)部 銷(xiāo)售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等與公司技術(shù)質(zhì)量部保持密切的聯(lián)系，與時(shí)通報(bào)實(shí)施情

11、況，與公司保持同步。117各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理總結(jié)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，對(duì)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的不符合現(xiàn)象采取糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤。12技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量管理體系121技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)任何偏差，質(zhì)量經(jīng)理必須與各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理共同分析原因，采取措施，進(jìn)行修正。122技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理檢查各部門(mén)實(shí)施計(jì)劃，保持各部門(mén)實(shí)施質(zhì)量管理體系的同步進(jìn)行123技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理按計(jì)劃規(guī)定對(duì)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，協(xié)助各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理分析原因，采取糾正和預(yù)防措施13生產(chǎn)部 物資管理部采購(gòu)部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實(shí)施過(guò)程并協(xié)助部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理對(duì)體系實(shí)施過(guò)程進(jìn)

12、行檢查131質(zhì)量經(jīng)理對(duì)體系實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行不定期的監(jiān)督檢查，并做好記錄132在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，協(xié)助該部門(mén)進(jìn)行與時(shí)處理外，并向全公司進(jìn)行通報(bào)，使其他部門(mén)引起注意，采取預(yù)防措施。133各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行檢查、審核時(shí)，除配合檢查外，還需給于必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。134技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理各部門(mén)在檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，質(zhì)量經(jīng)理要會(huì)同各部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析，采取糾正措施，并協(xié)助對(duì)措施有效性的跟蹤。141技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理體系正常運(yùn)行4個(gè)月后質(zhì)量經(jīng)理可組織部質(zhì)量審核。142技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 審員由質(zhì)量經(jīng)理選用具有審員資格的員工實(shí)施部質(zhì)量審核工作。143技術(shù)質(zhì)量部審小組部質(zhì)量審核小組按部質(zhì)量審核流程進(jìn)行部質(zhì)

13、量審核。144技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量審核小組部質(zhì)量審核結(jié)束后組織對(duì)審核結(jié)果的評(píng)價(jià)，對(duì)不符合項(xiàng)提出糾正措施要求，責(zé)成相關(guān)部門(mén)糾正145技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量審核小組部質(zhì)量審核小組將部質(zhì)量審核報(bào)告送交技術(shù)質(zhì)量部有質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審核。15技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對(duì)部質(zhì)量審核小組上報(bào)的各部門(mén)部質(zhì)量審核報(bào)告進(jìn)行審核并出據(jù)意見(jiàn).151技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)各部門(mén)部質(zhì)量審核報(bào)告判斷各部門(mén)部質(zhì)量審核情況是否真實(shí)反映該部門(mén)體系實(shí)施情況。152技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理檢查文件的規(guī)與有效性153技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理判斷所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否已采取了糾正措施與糾正措施是否恰當(dāng)。154技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量

14、經(jīng)理確認(rèn)各部門(mén)的部質(zhì)量審核有效的同時(shí)向技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)提出組織公司部質(zhì)量審核要求，并首先提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批。16技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量經(jīng)理提交的部質(zhì)量審核要求進(jìn)行審批161技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)如同技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量經(jīng)理提交的部質(zhì)量審核要求，報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。162技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意，則返回質(zhì)量經(jīng)理17總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核公司部質(zhì)量審核要求后批準(zhǔn)171總經(jīng)辦如果總裁批準(zhǔn)，由審核經(jīng)理組織公司部質(zhì)量審核172總經(jīng)辦總裁如果總裁不批準(zhǔn)，返回技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理處18技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理審核經(jīng)理籌建審核小組，確定小組人數(shù)、組長(zhǎng)19技術(shù)質(zhì)量部審小組組長(zhǎng)部質(zhì)量審核小組組長(zhǎng)根

15、據(jù)部質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)和資格選用審核員19.1技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核小組和審核員選定后由質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審查，報(bào)總經(jīng)理審批20技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)審核組成員進(jìn)行審批 如果批準(zhǔn)審核組成立并開(kāi)展工作,如果不批準(zhǔn),審核小組返還質(zhì)量經(jīng)理重新組織審核組 21技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量審核組審核組按部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍?2技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量總監(jiān),總裁部質(zhì)量審核報(bào)告與不符合項(xiàng)報(bào)告報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)、總裁確認(rèn)體系的有效性23總經(jīng)辦總裁總裁召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)、確認(rèn)質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性6.3文件和資料的控制流程 C-06-002-003步驟涉與部門(mén)步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號(hào)規(guī)定并提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)

16、理審批。2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意回第1項(xiàng)，若同意到第3項(xiàng)。3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理向各部門(mén)發(fā)布質(zhì)量文件編號(hào)規(guī)則并存檔。4技術(shù)質(zhì)量部文檔員文檔員依據(jù)編號(hào)規(guī)定對(duì)各部門(mén)的技術(shù)文檔編號(hào)實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。5生產(chǎn)部 采購(gòu)部 物資管理部銷(xiāo)售部 中央研究院網(wǎng)絡(luò)工程部等部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部發(fā)布的質(zhì)量文件編號(hào)規(guī)則規(guī)文件編號(hào)并形成文件。6各部門(mén)文檔員登記技術(shù)文檔文件并加以分類(lèi)控制7各部門(mén)文檔員對(duì)文件進(jìn)行存檔、制作硬拷貝、電子媒體8各部門(mén)文檔員發(fā)放各部門(mén)使用文件。9各部門(mén)文檔員向質(zhì)量經(jīng)理提交文件修改申請(qǐng)表。10技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對(duì)各部門(mén)文檔員提交的文件修

17、改申請(qǐng)表進(jìn)行確認(rèn)。11技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理若不同意各部門(mén)文件修改申請(qǐng)回第10項(xiàng)，若同意到12項(xiàng)。12技術(shù)質(zhì)量部文檔員技術(shù)質(zhì)量部文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂,并將修訂過(guò)的文件發(fā)至各部門(mén)。13生產(chǎn)部 物資管理部采購(gòu)部 銷(xiāo)售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等生產(chǎn)部,物資管理部,采購(gòu)部,銷(xiāo)售部,網(wǎng)絡(luò)工程部,中央研究院文檔員對(duì)修訂過(guò)的文件進(jìn)行存檔。6.4部質(zhì)量審核流程說(shuō)明 C-06-002-004步驟涉與部門(mén)步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理編制部質(zhì)量體系審核年度計(jì)劃并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批11技術(shù)質(zhì)量部中央研究院年度審核計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核后報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)12技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量

18、經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)部質(zhì)量審核計(jì)劃，則由質(zhì)量經(jīng)理將計(jì)劃發(fā)至部質(zhì)量審核經(jīng)理實(shí)施2技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理審核經(jīng)理根據(jù)部質(zhì)量審核計(jì)劃所需人員數(shù)量和資格選擇部質(zhì)量體系審核小組成員,并上質(zhì)量經(jīng)理審核2.1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)部質(zhì)量審核小組成員,則部質(zhì)量審核小組成立2.2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理審核不確認(rèn)審核員，則返回審核經(jīng)理重新選擇審核員3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組織經(jīng)審批合格的審核員成立審核小組4技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理審查審核組成員資格是否符合部質(zhì)量審核的要求5技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理布置部質(zhì)量審核小組相關(guān)質(zhì)量的工作要求6審核小組審組組長(zhǎng)審核小組成員編制部質(zhì)量審核活動(dòng)的工

19、作計(jì)劃和相關(guān)審核文件61審小組編制詳細(xì)的部質(zhì)量審核計(jì)劃62審小組確定審核的方式和方法63審小組編制審核用核查表64審小組按詳細(xì)的審核工作時(shí)間表實(shí)施審核65如果需要分組時(shí)確定每個(gè)小組的成員和組長(zhǎng)66各小組成員和組長(zhǎng)由審核組組長(zhǎng)審批7技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理若審核經(jīng)理不同意，修訂工作計(jì)劃8技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理審批部質(zhì)量審核工作計(jì)劃81技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃，審核經(jīng)理執(zhí)行該計(jì)劃82技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理不批準(zhǔn)，則返回審核經(jīng)理處重新編制部質(zhì)量審核計(jì)劃9審小組審核前一天將審核通知書(shū)面通知被審核部門(mén)，并確認(rèn)被審核部門(mén)收到通知10被審核部門(mén)被審核部門(mén)總經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理配合

20、部質(zhì)量審核101被審核部門(mén)確定現(xiàn)場(chǎng)審核的陪同審核人員102被審核部門(mén)向?qū)徍藛T提供工作所需的工具與其他需求11審小組審核員向?qū)徍瞬块T(mén)負(fù)責(zé)人介紹核查活動(dòng)的容和方法12被審部門(mén)被審核部門(mén)配合進(jìn)行部質(zhì)量審核13審小組審核員判斷在部質(zhì)量審核過(guò)程中是否發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)131審核員發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，要求被審核部門(mén)陪同人員給于確認(rèn)131當(dāng)被審核部門(mén)陪同人員提出異議時(shí)，審小組與被審核部門(mén)對(duì)出現(xiàn)不符合項(xiàng)區(qū)域進(jìn)行重新認(rèn)定14審小組被審部門(mén)審小組完成對(duì)被審核部門(mén)的部質(zhì)量審核工作后完成審核匯報(bào)并上報(bào)至質(zhì)量經(jīng)理141審小組被審部門(mén)將審核過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由被審核質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)，并提出糾正和預(yù)防措施要求 15被審核部門(mén) 采取糾

21、正和預(yù)防措施151 分析產(chǎn)生不符合現(xiàn)象原因，確認(rèn)主要原因152 針對(duì)主要原因采取糾正和預(yù)防措施153 將糾正和預(yù)防措施報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理154 實(shí)施糾正和預(yù)防措施155 糾正 糾正和預(yù)防措施完成后，質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)措施 的有效性評(píng)估16審小組審核小組組長(zhǎng)完成審核報(bào)告161 審核報(bào)告應(yīng)具有以下容： -質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)-所發(fā)現(xiàn)缺陷與其分布情況提出出糾正措施要求162 審核員在審核報(bào)告上簽字并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理163審核報(bào)告由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核17總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)備審核報(bào)告18技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理審核經(jīng)理跟蹤并監(jiān)督糾正和預(yù)防措施是否執(zhí)行，是否按規(guī)定時(shí)間完成，是否有效19技術(shù)質(zhì)量部

22、技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)后的審核報(bào)告分發(fā)至各被審核部門(mén)20技術(shù)質(zhì)量部 審核經(jīng)理審核經(jīng)理將部質(zhì)量審核報(bào)告交與文件管理人員存檔6.5糾正或預(yù)防措施流程說(shuō)明 C-06-002-005步驟涉與部門(mén)步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、客戶(hù)等部門(mén)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題；質(zhì)量體系程序過(guò)程操作發(fā)現(xiàn)的缺陷；質(zhì)量評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題。進(jìn)行收集并編制各種問(wèn)題、缺陷等相關(guān)報(bào)告2技術(shù)質(zhì)量部審核員審核員判斷部外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否具有實(shí)施糾正措施的必要性,如果需要?jiǎng)t由審核員編制糾正措施,否則就結(jié)束3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理、質(zhì)量總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限對(duì)糾正措施進(jìn)行審核3.1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理同

23、意同意則交審核員處理3.2技術(shù)質(zhì)量部審核員如果質(zhì)量經(jīng)理不同意否則要求審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行修正4技術(shù)質(zhì)量部審核員審核員填寫(xiě)CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門(mén)5執(zhí)行部門(mén) 負(fù)責(zé)人執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)CAR/PAR表的容進(jìn)行確認(rèn)5.1執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)人如果執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)人同意則在CAR/PAR表上簽字確認(rèn)5.2執(zhí)行部門(mén) 負(fù)責(zé)人如果執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)人不同意否則與質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)，最終達(dá)成一致意見(jiàn)，執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)人在CAR/PAR表上簽字確認(rèn)6執(zhí)行部門(mén) 負(fù)責(zé)人采取措施尋找問(wèn)題的根源，制定糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃7技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對(duì)糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行審核并8技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行審批，如果同

24、意則糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃則由執(zhí)行部門(mén)執(zhí)行計(jì)劃,如果不同意則轉(zhuǎn)步驟49執(zhí)行部門(mén)執(zhí)行部門(mén)開(kāi)始執(zhí)行CA/PA計(jì)劃，一直到認(rèn)為已完成CA/PA計(jì)劃并對(duì)問(wèn)題已做完改正10技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對(duì)CAR/PAR執(zhí)行計(jì)劃完成情況進(jìn)行核查，判斷是否完成并有效,如果有效則通知執(zhí)行部門(mén),如果無(wú)效則轉(zhuǎn)步驟911執(zhí)行部門(mén)提出修改受CA/PA影響的文件的建議，并制定草案12技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)草案進(jìn)行審批,如果同意，則質(zhì)量經(jīng)理宣布CA/PA完成，并將CAR/PAR文檔交技術(shù)質(zhì)量部和執(zhí)行部門(mén)存檔備案,如果不同意則返還執(zhí)行部門(mén)繼續(xù)修改6.6質(zhì)量體系培訓(xùn)實(shí)施流程 C-06-002-006步驟涉與部門(mén)步驟說(shuō)明系

25、統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組織成立質(zhì)量管理體系實(shí)施小組2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系要求擬制質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃并提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批2.1技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)則質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量管理實(shí)施培訓(xùn)要求明確參加培訓(xùn)人員2.2技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意則轉(zhuǎn)步驟23技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批質(zhì)量體系培訓(xùn)要求并通知質(zhì)量經(jīng)理向培訓(xùn)中心提出培訓(xùn)申請(qǐng)4培訓(xùn)中心 管理人員培訓(xùn)管理人員根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的培訓(xùn)申請(qǐng)與技術(shù)質(zhì)量部安排場(chǎng)地組織教師各相關(guān)準(zhǔn)備活動(dòng)以與教師評(píng)定并制定培訓(xùn)計(jì)劃5培訓(xùn)中心 培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員通知相關(guān)部門(mén)選派質(zhì)量管理培

26、訓(xùn)人員培訓(xùn)目標(biāo)人員要求并提交技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理,總經(jīng)理審批參加培訓(xùn)人員 6培訓(xùn)中心 培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員進(jìn)行公司部和公司外部培訓(xùn)并為參訓(xùn)人員建立管理記錄卡7培訓(xùn)中心 培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)后進(jìn)行考核并在員工質(zhì)量管理教育記錄卡中登記8培訓(xùn)中心 培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員將質(zhì)量培訓(xùn)結(jié)果存檔并發(fā)回各部門(mén)存檔,培訓(xùn)管理人員將培訓(xùn)結(jié)果檔案入人事檔案9接收質(zhì)量管理體系各部門(mén)各部門(mén)質(zhì)量管理人員將體系實(shí)施效果與時(shí)反饋給技術(shù)質(zhì)量部并由技術(shù)質(zhì)量部文檔員存檔6.7管理評(píng)審流程說(shuō)明 C-06-002-007步驟涉與部門(mén)步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1管理高層 管理者代表管理者代表集合各種情況（按計(jì)劃、外審核情況、突發(fā)或特殊事件

27、等）宣布管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)2技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理質(zhì)量總經(jīng)理協(xié)助管理者代表擬制會(huì)議議程3管理高層 管理者代表管理者代表審核會(huì)議議程并上報(bào)總裁，由總裁簽發(fā)31技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理通知各部門(mén)管理評(píng)審會(huì)議議程4生產(chǎn)部 采購(gòu)部 物資管理部銷(xiāo)售部 網(wǎng)絡(luò)工程部 中央研究院等各部門(mén)總經(jīng)理確認(rèn)會(huì)議議程質(zhì)量經(jīng)理準(zhǔn)備會(huì)議資料同時(shí)上報(bào)本部門(mén)總經(jīng)理和質(zhì)量部5技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理質(zhì)量部匯總并確認(rèn)各部門(mén)的資料并上報(bào)管理者代表6管理者代表管理者代表向總裁簡(jiǎn)要匯報(bào)會(huì)議準(zhǔn)備情況7管理高層 總裁管理者代表協(xié)助總裁召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議8生產(chǎn)部 采購(gòu)部 物資管理部銷(xiāo)售部 網(wǎng)絡(luò)工程部 中央研究院等相關(guān)部門(mén)與會(huì)人員積極討論存在的問(wèn)題（包

28、括公司的質(zhì)量方針與各部門(mén)的執(zhí)行情況，外審核情況，各部門(mén)提出的問(wèn)題與突發(fā)或特殊事件等）9各相關(guān)部門(mén)對(duì)存在的管理問(wèn)題制定相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃10技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)會(huì)議討論制定和會(huì)后制定的行動(dòng)計(jì)劃擬制管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要11管理高層 管理者代表管理者代表審核會(huì)議紀(jì)要并由總裁簽發(fā)12技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量部分發(fā)會(huì)議紀(jì)要并與各部門(mén)確認(rèn),各部門(mén)確認(rèn)后按計(jì)劃行動(dòng)13技術(shù)質(zhì)量部 總經(jīng)理質(zhì)量部總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門(mén)執(zhí)行14管理高層管理者代表管理者代表協(xié)調(diào)各部門(mén)執(zhí)行15技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量部跟蹤各部門(mén)的執(zhí)行情況并審核各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理跟蹤計(jì)劃的執(zhí)行并向質(zhì)量部匯報(bào)16管理高層 管理者代表管理者代表審核各部門(mén)的執(zhí)行情況并上報(bào)總

29、裁6.8質(zhì)量糾紛處理與仲裁流程說(shuō)明 C-06-002-008步驟涉與部門(mén)步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1申訴部門(mén) 申訴方申訴方填寫(xiě)質(zhì)量仲裁申請(qǐng)書(shū)并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理審批2申訴部門(mén)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)受理圍判斷文檔是否齊全劃分等級(jí)3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理依據(jù)所提供的文檔審核是否受理此質(zhì)量糾紛3.1被訴部門(mén)質(zhì)量部若技術(shù)質(zhì)量部接受此質(zhì)量糾紛，質(zhì)管人員通知被訴方出具相關(guān)證據(jù)4被訴部門(mén)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理被訴方向技術(shù)質(zhì)量提供相關(guān)證據(jù)5技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理人員調(diào)查取證加以檢驗(yàn),并得出結(jié)論6技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組織召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議調(diào)解并解決糾紛,完成調(diào)解報(bào)告書(shū)7申訴部門(mén)訴方部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)與經(jīng)辦人于調(diào)解報(bào)告書(shū)上簽字、

30、蓋章10被訴部門(mén)訴方部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)與經(jīng)辦人于調(diào)解報(bào)告書(shū)簽字、蓋章11技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理最終在調(diào)解報(bào)告書(shū)上簽字、蓋章12技術(shù)質(zhì)量部申訴部門(mén)被訴部門(mén)質(zhì)量管理人員跟蹤協(xié)議書(shū)執(zhí)行情況6.9QC小組活動(dòng)實(shí)施流程說(shuō)明 C-06-002-009步驟涉與部門(mén)步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1中質(zhì)協(xié)、總公司中質(zhì)協(xié),總公司發(fā)布進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量部QC小組活動(dòng)要求。2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組織學(xué)習(xí)并貫徹QC小組活動(dòng)文件,組資質(zhì)量骨干培訓(xùn)。3技術(shù)質(zhì)量部 QC負(fù)責(zé)人QC負(fù)責(zé)人按上級(jí)要求對(duì)QC小組進(jìn)行注冊(cè)并把注冊(cè)通知發(fā)至各部門(mén)。4技術(shù)質(zhì)量部 QC負(fù)責(zé)人QC負(fù)責(zé)人通知各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理組織QC小組并填寫(xiě)注冊(cè)表。5技術(shù)質(zhì)量部 QC負(fù)責(zé)人QC小組

31、負(fù)責(zé)人匯總并報(bào)質(zhì)量經(jīng)理審核。6技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理審核若不同意回第5項(xiàng)，若同意到第77技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理報(bào)請(qǐng)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理批準(zhǔn),然后QC負(fù)責(zé)人向總公司申報(bào)注冊(cè)。8生產(chǎn)部 采購(gòu)部 物資管理 銷(xiāo)售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等各QC小組開(kāi)展活動(dòng),QC小組總結(jié)活動(dòng)成果并將活動(dòng)成果報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審批9技術(shù)質(zhì)量部 QC負(fù)責(zé)人QC負(fù)責(zé)人組織成果評(píng)審并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評(píng)審。10技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評(píng)審后上報(bào)中質(zhì)協(xié)和總公司并逐級(jí)上報(bào)6.10質(zhì)量數(shù)據(jù)分析流程（包括質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控）說(shuō)明 C-06-002-010步驟涉與部門(mén)步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理各部門(mén)根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的要求定期提交質(zhì)量信

32、息報(bào)表。2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部將各部門(mén)的質(zhì)量信息、重大質(zhì)量事件的跟蹤處理報(bào)告分類(lèi)，并錄入質(zhì)量信息庫(kù)。3技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部定期分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，輸出質(zhì)量分析報(bào)告。4技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部分析判斷質(zhì)量是否異常。5技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)部門(mén) 如質(zhì)量異常，技術(shù)質(zhì)量部與相關(guān)部門(mén)制定并實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃，提供改進(jìn)后的質(zhì)量信息報(bào)表。轉(zhuǎn)到76技術(shù)質(zhì)量部如質(zhì)量正常，轉(zhuǎn)到7。7技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部生成公司質(zhì)量信息報(bào)表。8技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部判斷質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析容是否需要調(diào)整9技術(shù)質(zhì)量部 各部門(mén)如需要調(diào)整，技術(shù)質(zhì)量部調(diào)整質(zhì)量信息容，將調(diào)整后的質(zhì)量信息容提交到各部門(mén)。6.11文控中心文件資料控制流程說(shuō)明C-06-002-01

33、1步驟涉與部門(mén)步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部文件管理員對(duì)歸檔文件進(jìn)行編號(hào)2技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)/質(zhì)量經(jīng)理確定文件資料的發(fā)放圍3技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理/質(zhì)量經(jīng)理/技術(shù)經(jīng)理確認(rèn)文件資料的發(fā)放圍31技術(shù)質(zhì)量部如果不批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)步驟332技術(shù)質(zhì)量部如果批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)步驟54技術(shù)質(zhì)量部文件管理員進(jìn)行文件資料的發(fā)放和記錄5生產(chǎn)部、采購(gòu)部、物資管理部、銷(xiāo)售部、中央研究院、網(wǎng)絡(luò)工程部文件管理員在實(shí)際過(guò)程中使用有效版本的文件資料6生產(chǎn)部、采購(gòu)部、物資管理部、銷(xiāo)售部、中央研究院、網(wǎng)絡(luò)工程部等質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況判斷是否需要更改實(shí)際使用文件61提出更改文件申請(qǐng)的部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理如果不同意更改，轉(zhuǎn)步驟562提出更改文件申請(qǐng)部門(mén)

34、質(zhì)量經(jīng)理如果同意更改，轉(zhuǎn)步驟77提出更改文件申請(qǐng)部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)表8技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量/技術(shù)經(jīng)理組織相關(guān)人員調(diào)查申請(qǐng)更改容，判斷是否有必要進(jìn)行更改文件9技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量/技術(shù)經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)容進(jìn)行確認(rèn)91技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量/技術(shù)經(jīng)理如果不接受申請(qǐng)，轉(zhuǎn)步驟892技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量/技術(shù)經(jīng)理如果接受申請(qǐng)，轉(zhuǎn)步驟1010技術(shù)質(zhì)量部文件管理員送交文件給相關(guān)人員修訂和批準(zhǔn)11技術(shù)質(zhì)量部文件管理員把更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)步驟37.主要涉與文件文件名稱(chēng)編制部門(mén)主要容文件發(fā)放登記表 F-06-002-001技術(shù)質(zhì)量部登記文件的發(fā)放，主要包括文件名稱(chēng)、版次、文件編號(hào)、放文號(hào)、領(lǐng)用部門(mén)/人、領(lǐng)用日期、放文人等文件更改申請(qǐng)

35、單 F-06-002-002技術(shù)質(zhì)量部主要包括文件更改的原因、更改前后的容、更改審查意見(jiàn)和申請(qǐng)單的批準(zhǔn)等文件更改通知單 F-06-002-003技術(shù)質(zhì)量部主要包括更改文件的名稱(chēng)、容與發(fā)往部門(mén)年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃 F-06-002-004技術(shù)質(zhì)量部主要包括審所要檢查的容、抽樣以與檢查結(jié)果核查表 F-06-002-005技術(shù)質(zhì)量部主要包括被核查部門(mén)、容、檢查抽樣和檢查結(jié)果部質(zhì)量審核報(bào)告 F-06-002-006技術(shù)質(zhì)量部主要記錄部質(zhì)量審核情況，主要包括審核時(shí)間、審核部門(mén)、審核員、審核目的、審核圍、審核依據(jù)、審核主要參加人員、不合格項(xiàng)分布情況并對(duì)此次部審核綜述，并填寫(xiě)審核報(bào)告發(fā)放圍。不符合項(xiàng)報(bào)告 F

36、-06-002-007技術(shù)質(zhì)量部主要包括審核專(zhuān)員的綜述和評(píng)論，被審核部門(mén)負(fù)責(zé)糾正行動(dòng)的人填寫(xiě)不合格原因、糾正措施計(jì)劃，不合格部門(mén)對(duì)糾正措施的驗(yàn)證以與審核專(zhuān)員對(duì)糾正措施的驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施要求表 F-06-002-008技術(shù)質(zhì)量部主要包括對(duì)不合格項(xiàng)的描述、確定不合格項(xiàng)的職責(zé)部門(mén)與責(zé)任人，由該職責(zé)部門(mén)分析不合格原因，制定糾正預(yù)防措施計(jì)劃，并由審核員核實(shí)情況的記錄管理評(píng)審記錄 F-06-002-009技術(shù)質(zhì)量部記錄管理評(píng)審的日期、人員、目的、圍、容、與評(píng)審結(jié)論和制定的糾正措施質(zhì)量糾紛申訴仲裁表 F-06-002-010技術(shù)質(zhì)量部主要包括質(zhì)量糾紛申訴方的申訴理由、被訴方出具的相關(guān)證據(jù)與糾紛取證的結(jié)論、

37、協(xié)議的結(jié)果與最后的跟蹤情況。年度QC小組注冊(cè)登記表 F-06-002-011技術(shù)質(zhì)量部登記QC小組的名稱(chēng)和小組人數(shù)與所在部門(mén)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組成果登記表 F-06-002-012技術(shù)質(zhì)量部包括該優(yōu)秀質(zhì)量管理小組的整個(gè)情況，包括小組名稱(chēng)、課題、成員等，記錄小組的活動(dòng)容，主要是活動(dòng)的成果，改進(jìn)前后的對(duì)比與產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益等等質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃 F-06-002-013技術(shù)質(zhì)量部闡述質(zhì)量管理體系實(shí)施的進(jìn)程8填表說(shuō)明8.1文件發(fā)放登記表 F-06-002-001步驟步驟說(shuō)明1.發(fā)文人根據(jù)發(fā)放文件填寫(xiě)發(fā)放的文件名稱(chēng)、版次、文件編號(hào)和發(fā)文號(hào)2.文件領(lǐng)用部門(mén)/人填寫(xiě)領(lǐng)用日期并簽名3.文件發(fā)放人發(fā)文人簽字確認(rèn)8.2

38、文件更改申請(qǐng)單 F-06-002-002步驟步驟說(shuō)明1.申請(qǐng)人填寫(xiě)更改文件名稱(chēng)、文件編號(hào)和填寫(xiě)申請(qǐng)更改的原因并簽名2更改人填寫(xiě)更改前和更改后的容并簽名3審查人填寫(xiě)更改審查意見(jiàn)并簽名4批準(zhǔn)人填寫(xiě)批準(zhǔn)情況并簽名8.3文件更改通知單 F-06-002-003步驟步驟說(shuō)明1文件更改人填寫(xiě)更改文件名稱(chēng)、文件編號(hào)、申請(qǐng)更改部門(mén)和更改容并簽名2文件更改人填寫(xiě)更改頁(yè)碼、更改條款、更改狀態(tài)并確認(rèn)更改文件發(fā)往部門(mén)8.4年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃 F-06-002-004步驟步驟說(shuō)明1.質(zhì)量管理體系經(jīng)理根據(jù)年度質(zhì)量體系審核要求,按月填寫(xiě)年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃并簽名8.5核查表 F-06-002-005步驟步驟說(shuō)明1.審核專(zhuān)

39、員制定具體的核查計(jì)劃即填寫(xiě)被審核部門(mén)、審核項(xiàng)目、檢查要素、審核依據(jù)2.審核專(zhuān)員填寫(xiě)具體的審核容、檢查抽樣3.審核專(zhuān)員填寫(xiě)檢查結(jié)果并簽字8.6部質(zhì)量審核報(bào)告 F-06-002-006步驟步驟說(shuō)明1.審核專(zhuān)員擬制本次審報(bào)告，容包括審核時(shí)間、受審核部門(mén)、審核組成員、審核目的、審核圍、審核依據(jù)、審核主要參加人員2審核專(zhuān)員根據(jù)部審核過(guò)程填寫(xiě)部審核綜述3審核專(zhuān)員根據(jù)部審核綜述填寫(xiě)不合格項(xiàng)分布情況與審核報(bào)告發(fā)放圍8.7不符合項(xiàng)報(bào)告 F-06-002-007步驟步驟說(shuō)明1.審核專(zhuān)員根據(jù)不合格項(xiàng)填寫(xiě)被審核部門(mén)與接觸人，并確認(rèn)送交給負(fù)責(zé)糾正行動(dòng)的人2.審核專(zhuān)員根據(jù)審核結(jié)果填寫(xiě)對(duì)所確認(rèn)的不符合項(xiàng)的綜述和評(píng)論并簽字3.被審核部門(mén)負(fù)責(zé)糾正行動(dòng)的人根據(jù)審核結(jié)果填寫(xiě)不合格原因與糾正措施計(jì)劃并簽字8.8糾正和預(yù)防措施要求表 F-06-002-008步驟步驟說(shuō)明1.審核專(zhuān)員根據(jù)審核結(jié)果填寫(xiě)不合格品/體系描述2具體負(fù)責(zé)人填寫(xiě)不合格原因與糾正措施計(jì)劃，即采取什么活動(dòng)，由誰(shuí)來(lái)實(shí)施，預(yù)定完成日期，確認(rèn)并簽字8.9管理評(píng)審記錄 F-06-002-009步驟步驟說(shuō)明1.技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理秘書(shū)根據(jù)管理評(píng)審