制程管理作業(yè)辦法WI-PB-010

1、東莞市鑫箭燈飾制品有限公司文件名稱制程管理作業(yè)辦法文件編號WI-PB-010頁 碼第 8 頁 共 8 頁版 本A0版本更改內(nèi)容制定人制定日期A0首版梁 紅2013-9-16核準分發(fā)部門用表示總經(jīng)理室工程部品保部生產(chǎn)部資材部業(yè)務部采購部行政部批 準日 期審 核日 期1目的規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)過程，使產(chǎn)品制造過程得到有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2范圍適用于生產(chǎn)制程的控制。3定義無4職責41工程部：負責編制生產(chǎn)流程圖、機械加工作業(yè)指導書、工裝模具的設計及其保障生產(chǎn)設備的正常狀態(tài)。42生產(chǎn)部：負責生部廠房、設施、設備的清潔、維護、保養(yǎng)、生產(chǎn)現(xiàn)場的定置、劃線管理安全及文明生產(chǎn)。組織現(xiàn)場生產(chǎn)、過程的監(jiān)視、

2、維持和反應計劃的實施。43品管部：負責過程能力的檢測與監(jiān)控、進料、過程和最終的檢驗試驗。44資材部：負責生產(chǎn)計劃的制定生產(chǎn)指令和進度的跟蹤，物料的發(fā)放與回收。5程序內(nèi)容及要求51制程控制規(guī)劃各項目的負責工程部在新產(chǎn)品正式生產(chǎn)前，制作相應的作業(yè)指導書、工藝流程圖、工程圖紙、BOM表、機器設備操作規(guī)范、檢驗標準等資料，經(jīng)核準后分發(fā)到文控中心，文控依照文件控制程序的要求，登記備檔后復印核準份數(shù)后分發(fā)到各部門。品保部負責人制定相應新產(chǎn)品的檢驗作業(yè)指導書， 經(jīng)核準后轉(zhuǎn)發(fā)文控中心，文控依照文件控制程序的要求，登記備檔后復印核準份數(shù)后分發(fā)到品保。生管依照生管管理作業(yè)辦法，收集原材料庫存信息，機器設備、工模、

3、治具、夾具信息，制定工作命令單分發(fā)到生產(chǎn)部。物控接收內(nèi)部制單檢查庫存物料，并依據(jù)生管的工作命令單編制相應出庫單，將出庫單單號添在工作命令單上。采購根據(jù)物控的物料申請單情況，采購相應的物料，并負責物料的跟催。52生產(chǎn)作業(yè)準備521員工的培訓當新產(chǎn)品有新工序時，負責該項目的工程師，依照文件控制程序的要求，制作相應的生產(chǎn)作業(yè)指導書，經(jīng)核準后交文控中心，文控依照核準復印相應份數(shù)分發(fā)給生產(chǎn)部。在作業(yè)之前，生產(chǎn)部主管對新工序作業(yè)員進行培訓和考核，合格后方可上崗，并將員工培訓結(jié)果記錄于員工檔案中。生產(chǎn)部主管應編制本部門的年度培訓計劃，按計劃的要求組織培訓并考核?？己瞬缓细裾邞俅闻嘤柌⒖己?，合格后方可上崗，

4、并將員工培訓結(jié)果記錄于員工檔案中。522換機種生產(chǎn)部在正式生產(chǎn)前兩個鐘根據(jù)工作命令單、BOM表、工程圖紙、生產(chǎn)計劃填寫換線管制卡通知品保部，并通知工程部做調(diào)機準備。生產(chǎn)部收集本次作業(yè)的：作業(yè)指導書、工藝流程圖、工程圖紙、機器設備操作規(guī)范等，若缺失應要求工程部及時補上。主管安排相關(guān)作業(yè)員生產(chǎn)，并準備相應的工裝、治具及生產(chǎn)輔助設備或材料，安排領(lǐng)料員到倉庫領(lǐng)取物料，領(lǐng)料員依據(jù)BOM表、工作命令單提前4小時通知倉庫備料，倉庫接到通知后準備物料。品保部IPQC接到通知后，準備相應的檢驗標準、檢驗作業(yè)指導書、BOM表、工程圖紙等，并檢查原材料的：名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量與BOM表是否一致，不一致應要求生產(chǎn)部

5、更換，檢查作業(yè)指導書、工藝流程圖、工程圖紙是否完整，不完整應要求生產(chǎn)部備齊。是否按要求使用ROHS標識的工裝治具。并在相應欄內(nèi)簽字，確認好后移交給相關(guān)技術(shù)員調(diào)機。工程技術(shù)員接到換線管制卡后，確認所使用的機器、設備、工裝治具，并調(diào)試好機器、設備，自己確認調(diào)好的產(chǎn)品品質(zhì)合格后通知IPQC檢驗，IPQC檢驗調(diào)機產(chǎn)品，直至連續(xù)全檢5 PCS產(chǎn)品合格后，生產(chǎn)部才能正式生產(chǎn)。53生產(chǎn)作業(yè)控制531工程技術(shù)員的作業(yè)控制核對樣板的制作工藝與正式量產(chǎn)的制作工藝是否一致，必要時在正式量產(chǎn)前根據(jù)程序進行調(diào)機，將相關(guān)制作注意事項記錄下來，在生產(chǎn)時提供給相應的作業(yè)員或生產(chǎn)主管。根據(jù)不同的產(chǎn)品和訂單數(shù)量，評估計生產(chǎn)設備能

6、否滿足訂單要求，需協(xié)同維修員進行設備維護保養(yǎng)。如不能滿足生產(chǎn)需要，應及時知會生管外發(fā)作業(yè)。量產(chǎn)時，不斷的巡回作業(yè)員作業(yè)，及時指導更正作業(yè)員非正確作業(yè)手法，同時不斷的分析改善作業(yè)手法，以提高生產(chǎn)效率。協(xié)助返工、返修作業(yè)，對工序不良品進行分析、判定處理及控制，并對檢驗標準提出合理的意見。對生產(chǎn)過程中的品質(zhì)異常問題進行分析，提出合理的解決方案，接受上司的其它指示。532生產(chǎn)主管作業(yè)控制生產(chǎn)主管接到具體的生產(chǎn)要求后，安排物料員到倉庫領(lǐng)料，負責將生產(chǎn)物料轉(zhuǎn)入現(xiàn)場，滿足生產(chǎn)作業(yè)需要。在領(lǐng)料的過程中對物料質(zhì)量不能確定時，必須及時知會品保部進行確認，嚴重問題時由工程部、生產(chǎn)部、品保部共同判定，如經(jīng)判定不合格時

7、應及時通知生管并呈報總經(jīng)理批準。生產(chǎn)主管在正式加工生產(chǎn)前，必須檢查所要加工產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格/型號、材料等是否和BOM表、工作命令單、作業(yè)指導書相符合，所用設備、工裝模具合格和性能正常，方可開始操作，凡有疑問均要報組長、主管處理。清潔好工作現(xiàn)場環(huán)境，根據(jù)該產(chǎn)品的相應生產(chǎn)資料，按單執(zhí)行生產(chǎn)。生產(chǎn)追蹤，并將生產(chǎn)情況反應給上級，根據(jù)每日的生產(chǎn)情況做好生產(chǎn)日報表,督促各作業(yè)員填寫制程不良記錄表。. 出勤確認，早會上反思（前一天的成績），今后的注意事項和指示。所有工裝治具、機器設備、設施的維護、保養(yǎng)。生產(chǎn)作業(yè)完成后，清理現(xiàn)場所有的材料和工裝治具，對現(xiàn)場不斷實施整理、整頓。保持生產(chǎn)現(xiàn)場整潔、干凈。督促

8、各作業(yè)完成日常5S活動；物料的標識、排放；不良品的標識、隔離；機器設備、儀器、治具、工具的日常維護與保養(yǎng)工作，接受上司的其它指示。533IPQC、OQC的作業(yè)控制所有換機種或異?；謴蜁rIPQC必須做首檢檢驗合格后方可生產(chǎn)，每天上班對每款機種做首檢檢驗。當產(chǎn)品數(shù)量低于50pcs或加工時間不滿兩小時，IPQC只做首檢報表，不用做制程巡檢報表。IPQC在生產(chǎn)過程中，應經(jīng)常對在生產(chǎn)的產(chǎn)品根據(jù)不同人、不同設備按照加工圖和樣板（一小時一次）或巡回檢驗標準進行核對、檢驗和測量，以免偏離要求而生產(chǎn)出批量不合格品，兩小時檢查一次產(chǎn)品并做制程巡檢報表。制程IPQC將檢驗結(jié)果如實記錄于制程巡檢報告中，作為生產(chǎn)改善和

9、追溯的客觀依據(jù)。當在檢驗中發(fā)現(xiàn)有不合格品產(chǎn)生時，由IPQC用箭頭符號標識出來，由責任人將相應部位修復，經(jīng)IPQC或管理員確認后，方可流入下工序。當發(fā)現(xiàn)作業(yè)員生產(chǎn)的產(chǎn)品嚴重不良時，應及時要求作業(yè)員停機，及時知會主管，由品保部、生產(chǎn)部、工程部負責人共同判定。對檢驗方法，提出合理改善建議及意見。OQC對產(chǎn)品品質(zhì)的最終監(jiān)督檢查和判定，并將檢驗結(jié)果記錄于出貨檢驗報告中。督促各作業(yè)員嚴格按照作業(yè)指導書、工藝流程圖、工程圖紙、 機器設備操作規(guī)范的要求作業(yè)，對違規(guī)作業(yè)者應立及阻止，嚴重時應停線培訓，并采取相應的糾正改善措施，或通知組長改善。監(jiān)督各作業(yè)員填寫制程不良記錄報表，保證報表的準確真實。接受上級的其它指

10、示。534制程作業(yè)員的控制生產(chǎn)主管安排適當?shù)淖鳂I(yè)員在各崗位作業(yè)。生產(chǎn)作業(yè)員應遵守生產(chǎn)管理規(guī)定，在離崗時必需通知主管或帶班。生產(chǎn)作業(yè)員必需嚴格按照作業(yè)指導書作業(yè)，不得私自改變作業(yè)方法。當有更好的作業(yè)方法時應向主管提出建議，主管核準屬實后填寫文件變更申請單，經(jīng)批準后交相關(guān)文件制定人員，文件制定人員依照文件控制程序的要求進行修改。在文件未修改前作業(yè)員必需按照原文件作業(yè)。制程作業(yè)的自主檢驗，并對不合格品進行標識和隔離。發(fā)生嚴重不合格時應配合IPQC關(guān)機等待處理，服從上級的調(diào)配，積集主動地完成本職工作。作業(yè)員除負責自主檢驗本工序之作業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)格外，同時對前一工序負有檢查及立即返饋信息之責任，以

11、降低制程不良率。接受上級的其它指示。535生產(chǎn)設備的控制使用指定的生產(chǎn)設備、儀器、工具、治具進行生產(chǎn)，有變動時需得到生管、工程技術(shù)員的確認。工程技術(shù)員每周按規(guī)定對設備進行調(diào)試、檢查，定期對設備進行維護和保養(yǎng)并將結(jié)果記錄于設備保養(yǎng)記錄表。每天對設備、工、模、治、夾、量具進行清潔及相應的保養(yǎng)，生產(chǎn)設備的保養(yǎng)維護按設備保養(yǎng)規(guī)范進行。生產(chǎn)設備、儀器、工具、治具、工作臺面在生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品前要對設備進行清潔、檢測并貼上環(huán)保標識，以便操作員區(qū)分；并按照5S管理作業(yè)辦法對生產(chǎn)設備進行整理、整頓，定位、劃線和標識。檢驗測量設備按監(jiān)視和測量裝置控制程序規(guī)定定期校準。生產(chǎn)部主管應定期抽查各作業(yè)員是否按設備操作規(guī)程的規(guī)

12、定，正確操作，并按照設備保養(yǎng)規(guī)范進行日常的保養(yǎng)、維護與清潔作業(yè)。工程技術(shù)員按設備保養(yǎng)規(guī)范要求檢查設備運轉(zhuǎn)聲音是否正常，有無異常氣味以及按一定的頻次檢查有關(guān)油壓表、汽壓表、油位計等是否異常，緊固螺栓有無松動，工裝零件有無損壞等。536材料控制使用BOM表中規(guī)定的材料進行生產(chǎn)，如有變更須經(jīng)工程部確認并修改BOM表。生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格材料及加工報廢的材料按不合格品控制程序處理。使用讓步接收（特采）的材料時，須經(jīng)總經(jīng)理批準，品管部IQC須在進料檢驗報表中注明特采字樣。生產(chǎn)部主管應將生產(chǎn)車間劃線并標識相應的放置區(qū)域如原材料區(qū)、 半成品放置區(qū)、成品放置區(qū)、不合格品放置區(qū)、物料暫放區(qū)等區(qū)域。生產(chǎn)現(xiàn)場只能放置

13、與當天作業(yè)有關(guān)的物料，特殊情況除外，生產(chǎn)作業(yè)完成后，成品應在一個工作日內(nèi)入倉。生產(chǎn)部主管監(jiān)督作業(yè)員對在制品、成品、半成品、不良品的標識，不良品的標識、隔離和處理，余料、頭尾料、邊角料的處理，以及報廢品的處理。使用的一切環(huán)保物料，必須由原料供應商提供物料環(huán)保測試報告，品保部接收并保存相關(guān)檢測報告，產(chǎn)線環(huán)保材料與非環(huán)保材料應分區(qū)存放。537環(huán)境控制每日生產(chǎn)作業(yè)完成后，各班帶班負責組織本小組成員進行5分鐘整理、整頓、清掃活動，使現(xiàn)場保持整潔干凈。加工部應不斷清掃現(xiàn)場，保持地面清潔干凈，無積水、積油、污垢、垃圾現(xiàn)象。帶班負責監(jiān)督清理現(xiàn)場的鋁屑、鋁渣、頭尾料、邊角料；報廢的包裝箱、包裝袋、膠框、墊板等。

14、54制程異常控制541補料作業(yè)物料不足時，生產(chǎn)單位按照生管物控作業(yè)辦法執(zhí)行補料作業(yè)；補料后，生產(chǎn)部須通知IPQC進行物料確認，確認OK后方可上線生產(chǎn)；542發(fā)生以下制程異常時，須停機整頓發(fā)生重大異常，嚴重影響客戶使用或可能導致人身傷害； 制程不良率超過5%，經(jīng)確定沒有改善后停機；環(huán)保異常時；543生產(chǎn)過程中機器設備發(fā)生故障時，生產(chǎn)部及時填寫設備維修聯(lián)絡單，交設備維修人員，由設備維修人員進行維修，并及時通知生管和部門主管調(diào)整生產(chǎn)。544制程不良率控制加工部制程不良率1%，包裝部制程不良率2%。生產(chǎn)部各崗位作業(yè)員將自主檢驗結(jié)果如實記錄于制程不良記錄報表，IPQC每兩個鐘檢查一次記錄結(jié)果，確認和核對

15、記錄結(jié)果的準確性。當制程不良超過5.5.4.- 的要求時，IPQC應填寫糾正預防措施報告經(jīng)品保部主管審核后發(fā)給相關(guān)部門，相關(guān)部門應按照糾正預防措施控制程序要求，回復品保部并采取相應的糾正預防措施。IPQC跟蹤改善結(jié)果直至措施有效。制程不良率偏高于正常標準則為生產(chǎn)異常，當單項制程不良率5%或嚴重不良時，IPQC有權(quán)停機（特殊情況除外）立即通知上級處理。55新產(chǎn)品控制新產(chǎn)品試產(chǎn)前檢規(guī)、作業(yè)指導書、工藝流程圖、工程圖紙、BOM表、機器設備操作規(guī)范等文件必須完整；工裝夾具、治具、模具、檢具等必須到位；所需要的儀器、設備、量具等必須到位。新產(chǎn)品試產(chǎn)前工程主管必須招集生產(chǎn)、品管、工程等部門相關(guān)人員開試產(chǎn)前

16、會議，對相關(guān)人員進行作業(yè)、安全、品質(zhì)、注意事項等培訓。新產(chǎn)品試產(chǎn)前生產(chǎn)部必須對作業(yè)員進行培訓，特別是檢驗站和重要工位。新產(chǎn)品負責工程主管與生產(chǎn)部溝通加工時間。加工時工程主管，生產(chǎn)部主管、領(lǐng) 品IPQC必須到現(xiàn)場參與。. 新產(chǎn)品加工過程中制程不良率超過5%，必須停機。品管填寫糾正預防措施報告，并與不良品一起交工程師；工程師招集相關(guān)人開會檢討改善，改善完畢后再安排重新加工。. 新產(chǎn)品加工結(jié)束后，品管IPQC統(tǒng)計制程不良率；制程不良率超過標準的項目和不良品交工程師，制程不良率未超過標準，取前三項不良項目和不良品交工程師；工程師對不良品分析并招集相關(guān)人開會檢討改善，改善完畢后可以安排量產(chǎn)。. 新產(chǎn)品第

17、一次加工時，量產(chǎn)制程不良率未超過標準，可以繼續(xù)生產(chǎn)完成工作令；加工制程不良率超過標準則按照、處理。新產(chǎn)品加工完畢無異常后，品管部將加工資料以及處理問題的相關(guān)資料、表單歸檔保存。56制程變更控制 當作業(yè)材料改變、工裝更換、設備運行參數(shù)的變化或較長時間停止作業(yè)再操作時，必須將首件和上次合格的標準件對比檢查，符合后方可繼續(xù)操作。出現(xiàn)異常則要報告主管或品保部分析處理。生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)控制計劃或作業(yè)指導書需要更改時，由生產(chǎn)部主管填寫文件變更申請單經(jīng)批準后，發(fā)文件制定人員進行修改，修改完成后并再次審批，文控將獲批準后的文件發(fā)生產(chǎn)部運作。57偶發(fā)事故的應急計劃如果在生產(chǎn)過程中，發(fā)生供應中斷（停電、停

18、水、原材料短缺、勞動力缺少），關(guān)鍵設備故障等偶發(fā)事件時，通知工程技術(shù)員對設備及時處理，事故結(jié)束后，必須有工程技術(shù)員對設備重新調(diào)試，經(jīng)IPQC確認后方可生產(chǎn)。 如經(jīng)過努力，確有困難不能按期交貨時，生產(chǎn)部應通知生管和業(yè)務部與客戶協(xié)商，達成修改交期的一致意見。58退料作業(yè)生產(chǎn)完成后，多余料件須安排退倉，由生產(chǎn)部填寫入庫單，經(jīng)部門主管審核后退料入倉。退料時，生產(chǎn)部須統(tǒng)計數(shù)量，并寫好物料標示卡，通知IPQC進行檢驗，合格后貼合格證；不合格時，按照不合格品控制程序執(zhí)行。59成品管制生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)單位須將成品移到成品待檢區(qū)，并貼生產(chǎn)標識、填寫麥頭，通知OQC檢驗，合格后封箱。檢驗合格后，品質(zhì)部貼合格證，生產(chǎn)部將檢驗合格的產(chǎn)品移入成品區(qū)，以免誤作業(yè)。成品檢驗不合格時，OQC開拒收證和糾正預防措施報告給生產(chǎn)部組長簽字，并將成品移到拒收區(qū)；若不良原因是外觀或尺寸，由生產(chǎn)部重工，IPQC監(jiān)督，將不良數(shù)量填寫