物資驗收管理制度

1、項目管理文件物資驗收管理制度電廠工程項目部目 錄1 范圍2 編制依據(jù)3 術(shù)語和定義4 職責(zé)5 管理內(nèi)容和要求6 附錄1 范圍本制度規(guī)定了對工程項目的物資驗收管理工作的管理職責(zé)、管理內(nèi)容與方法、檢查與考核等。本制度適用于公司項目部物資驗收管理。2 編制依據(jù)中國國電集團(tuán)和國電科環(huán)集團(tuán)相關(guān)驗收管理辦法中國國電集團(tuán)公司電纜橋架采購驗收管理辦法（試行）招標(biāo)2010140號文件中國國電集團(tuán)公司電纜采購驗收管理辦法（試行）招標(biāo)2010141號文件3 術(shù)語和定義項目： 物資：是指工程設(shè)備、原輔材料以及行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的物品和生產(chǎn)性的低值易耗品。4 職責(zé)4.1 項目部物資部是組織物資驗收的歸口管理部

2、門；4.2 項目部技術(shù)部門是物資驗收原始資料的歸口管理部門。開箱檢驗資料由檔案管理及時收集歸檔。4.3 物資使用部門參與設(shè)備、材料到貨驗收工作，及時掌握設(shè)備、材料驗收動態(tài)，記錄開箱時發(fā)現(xiàn)的設(shè)備材料缺損并參與分析和鑒別。4.4 物資供貨方接到書面驗收通知后，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)派員依據(jù)本制度和合同約定的質(zhì)量要求進(jìn)行驗收。如在規(guī)定的時間內(nèi)沒有參與驗收，則本次視驗收結(jié)果有效。此次驗收不減輕和解除物資供貨方所應(yīng)承擔(dān)的在設(shè)備、材料安裝、調(diào)試或質(zhì)保期中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備、材料質(zhì)量缺陷的任何責(zé)任。5 管理內(nèi)容和要求5.1 驗收流程設(shè)備到貨后，代保管倉庫管理員根據(jù)合同供貨范圍或者物資需求計劃核對設(shè)備發(fā)貨清單，如發(fā)現(xiàn)問題及

3、時通知采購專責(zé)與供貨方聯(lián)系處理；確認(rèn)無誤后做好接貨準(zhǔn)備；貨物到貨后根據(jù)工程進(jìn)度，物資代保管擬定驗收時間，通知業(yè)主方、項目部物資部、物資供貨方、使用部門、項目部技術(shù)部門及檔案人員、倉庫管理員共同驗收。5.2 驗收工作的組織5.2.1 甲供物資驗收工作由代保管單位組織，項目部物資部配合，業(yè)主方、項目部技術(shù)部門和檔案室（如有）、監(jiān)理單位、施工分包商、供貨商、生產(chǎn)廠家、專家組（如有）、商檢局（如有）等共同參加。根據(jù)物資類別及其它具體情況可減少參加單位和人員。5.2.1.1 甲供材料類：由代保管單位負(fù)責(zé)，項目部物資部專業(yè)主管人員配合協(xié)調(diào)，業(yè)主方、項目部技術(shù)部門、監(jiān)理單位、施工分包商共同參加驗收。5. 2

4、.1.2 國內(nèi)設(shè)備或器材：由代保管單位負(fù)責(zé)，項目部物資部專業(yè)主管人員配合，相關(guān)單位參加。代保管單位在貨物到達(dá)后至少提前7天通知業(yè)主方、項目部物資部、項目部技術(shù)部門、檔案室、監(jiān)理單位、施工分包商、供貨商或生產(chǎn)廠家共同參加，以便商定時間共同驗收。5. 2.1.3 國外設(shè)備或器材：由項目部物資部組織，代保管單位做好驗收的各項準(zhǔn)備工作，代保管單位在貨物到達(dá)后至少提前7天通知業(yè)主方、項目部物資部、項目部技術(shù)部門、項目部技術(shù)部門檔案室、監(jiān)理單位、施工分包商、供貨商、生產(chǎn)廠家、專家組（如有）、商檢局等相關(guān)單位共同參加。5.3 管理內(nèi)容5.3.1 物資運(yùn)抵工地后，代保管倉庫管理員將物資卸至指定地點(diǎn)，對于超大、

5、超重或特殊件應(yīng)有卸車技術(shù)措施，設(shè)計最佳卸貨方案，避免二次搬運(yùn)。貨物在車板上，應(yīng)立即對貨物包裝外觀進(jìn)行初步檢查，包裝外觀檢查無問題的，貨物及時卸車并與運(yùn)輸單位辦理貨物交接手續(xù)。如有問題，立即通知采購專責(zé)與物資供貨方、運(yùn)輸方聯(lián)系處理，做好記錄，同時進(jìn)行拍照、攝像并辦理索賠。5.3.2 開箱驗收5.3.2.1 物資到現(xiàn)場后，應(yīng)立即安排開箱驗收；合同內(nèi)如有驗收約定時間的，則按合同約定內(nèi)容執(zhí)行。5.3.2.2 對于進(jìn)口設(shè)備、材料國外供貨的，按合同約定在索賠期內(nèi)盡早進(jìn)行開箱驗收。5.3.2.3 對于進(jìn)口設(shè)備、材料國內(nèi)分包的，按合同約定在索賠期內(nèi)盡早進(jìn)行開箱驗收。5.3.2.4 設(shè)備、材料開箱驗收前七個工作

6、日，代保管應(yīng)書面通知業(yè)主方、項目部物資部、項目部技術(shù)部門、監(jiān)理、貨物供貨方、使用部門具體時間、地點(diǎn)，以便各方見證開箱驗收情況并在會簽單上簽字認(rèn)可。在開箱驗收通知中應(yīng)聲明："若在規(guī)定的時間內(nèi)貨物供貨方代表未能參加開箱驗收，則需方有權(quán)自行安排開箱驗收，開箱驗收結(jié)果將視同為有效，貨物供貨方應(yīng)無條件接受。5.3.2.5 物資代保管負(fù)責(zé)組織開箱清點(diǎn)，根據(jù)設(shè)備供貨商提供的裝箱清單逐項、逐件進(jìn)行核查并仔細(xì)查看設(shè)備外觀質(zhì)量、規(guī)格型號及數(shù)量，并負(fù)責(zé)書面記錄（對于國外設(shè)備需用中英文）開箱驗收結(jié)果（必要時應(yīng)用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照、攝像），作為該設(shè)備重要的圖片、影像檔案材料保存。5.3.2.6 若開箱驗收時發(fā)現(xiàn)

7、設(shè)備、材料數(shù)量短缺或規(guī)格型號不符，項目部物資部應(yīng)立即書面通知貨物供貨方限期補(bǔ)貨或更換。若發(fā)現(xiàn)損壞或丟失，應(yīng)當(dāng)立即采取適當(dāng)?shù)拇胧ω浳锕┴浄教岢鏊髻r要求。5.3.2.7 設(shè)備資料由項目部技術(shù)部門檔案管理員收存歸檔，并復(fù)印分發(fā)到各需求部門。5.3.2.8 經(jīng)會簽的物資驗收簽證單，由會簽方各存一份。5.3.2.9 經(jīng)驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。5.4 管理要求5.4.1 驗收準(zhǔn)備5.4.1.1 人員準(zhǔn)備：安排好負(fù)責(zé)質(zhì)量驗收的技術(shù)人員或使用單位的專業(yè)技術(shù)人員，以及配合適量驗收的裝卸搬運(yùn)人員。包括使用部門、物資倉庫、貨物供貨方。5.4.1.2 材料準(zhǔn)備：收集并熟悉待驗物資的有關(guān)文件，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、訂貨合同

8、等。5.4.1.3 器具準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好驗收用的檢驗工具，如衡器、量具等，并校驗準(zhǔn)確。5.4.1.4 貨位準(zhǔn)備：確定驗收入庫時存放貨位，計算和準(zhǔn)備堆碼苫墊材料。5.4.1.5 設(shè)備準(zhǔn)備：大批量物資的數(shù)量驗收，必須要有裝卸搬運(yùn)機(jī)械的配合，應(yīng)做好設(shè)備的申請調(diào)用。此外，對于有些特殊物資的驗收，如毒害品、腐蝕品、放射品等，還要準(zhǔn)備相應(yīng)的防護(hù)用品，并準(zhǔn)備好驗收后可靠安全的儲存場所。5.4.2 核對憑證入庫物資必須具備下列憑證：a）訂貨合同分項清單是倉庫接收物資的憑證。b）供貨單位提供的材質(zhì)證明書、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等。c）物資承運(yùn)單位提供的運(yùn)單，若物資在入庫前發(fā)現(xiàn)殘損情況，要有承運(yùn)單位或貨物供貨方的

9、貨運(yùn)記錄或普通記錄，作為向責(zé)任方交涉的依據(jù)。d）所有材料由檔案室收存，復(fù)印給各需求部門。e）物資代保管將上述憑證加以整理全面核對。訂貨合同要與供貨單位提供的所有憑證逐一核對，相符后才可進(jìn)行下一步的實物檢驗。5.4.3 實物檢驗參加驗收的人員根據(jù)訂貨合同副本和有關(guān)技術(shù)材料對實物進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量檢驗。5.4.3.1 數(shù)量檢驗：由物資代保管負(fù)責(zé)。按物資性質(zhì)和包裝情況，數(shù)量檢驗分為3種形式，即計件、檢斤、檢尺求積。a）一般情況下，計件物資應(yīng)逐一點(diǎn)清，固定包裝物的物資，驗收完應(yīng)按原包裝封好，以利于保管。b）金屬材料、某些化工產(chǎn)品按檢斤驗收。板材、型材等，先要通過檢尺，按規(guī)定的換算方法換算成重量驗收。c）在

10、一般情況下數(shù)量檢驗應(yīng)全驗，即按件數(shù)全部進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，按重量供貨的全部檢斤，按理論換算重量供貨的全部先檢尺，后換算為重量，以實際檢驗結(jié)果的數(shù)量為實收數(shù)。d）有關(guān)全驗和抽驗，如果商品管理機(jī)構(gòu)有統(tǒng)一規(guī)定時，則可按規(guī)定辦理。5.4.3.2 質(zhì)量檢驗：由參與驗收的項目部各專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)，質(zhì)量檢驗包括外觀檢驗（規(guī)格、型號、材質(zhì)、產(chǎn)地、顏色等）、尺寸精度檢驗、機(jī)械物理性能檢驗和化學(xué)成分檢驗。a）通過外觀檢驗物資的包裝外形或裝飾有無缺陷；檢查物資包裝的牢固程度；檢查物資有無損傷，如撞擊、變形、破碎等；檢查物資是否被雨、雪、油污等污染，有無潮濕、霉腐、生蟲等。外觀有嚴(yán)重缺陷的物資，要單獨(dú)存放，做好標(biāo)識，防止混雜，

11、等待處理。b）金屬材料中型材、部分機(jī)電產(chǎn)品和少數(shù)建筑材料進(jìn)行尺寸精度檢驗。對部分機(jī)電產(chǎn)品的檢驗，可采用抽驗的方式進(jìn)行。5.4.4 驗收中發(fā)現(xiàn)問題的處理5.4.4.1 物資驗收中如發(fā)現(xiàn)材料不齊、數(shù)量短缺、質(zhì)量不符合要求等問題應(yīng)區(qū)別對待及時處理。5.4.4.2 資料等未到或不齊時，由項目部物資部及時向供貨單位索取，到庫物資作為待檢驗物資堆放在待驗區(qū)，待證件到齊后再進(jìn)行驗收，證件未到之前，不能驗收，不能入庫，更不能發(fā)料。5.4.4.3 數(shù)量短缺規(guī)定在磅差范圍內(nèi)的，可按原數(shù)入賬，凡超過規(guī)定磅差范圍的，應(yīng)查對核實，做好驗收記錄，由項目部物資部向供貨單位交涉補(bǔ)供事宜或報電站中心物資部向供貨單位交涉補(bǔ)供事宜

12、。5.4.4.4 凡質(zhì)量不符合規(guī)定時,應(yīng)及時向供貨單位辦理退貨、換貨交涉，或征得供貨單位同意代為修理，或在不影響使用前提下降價處理。規(guī)格不符或錯發(fā)時，應(yīng)先將規(guī)格對的予以入庫，規(guī)格不對的做好驗收記錄辦理換貨。不符的貨物由倉庫單獨(dú)存放、妥善保管。5.4.4.5 凡屬承運(yùn)部門造成的貨物數(shù)量短缺或外觀包裝嚴(yán)重殘損等，應(yīng)憑接運(yùn)提貨時索取的“貨運(yùn)記錄”向承運(yùn)部門索賠。5.4.4.6 在驗收過程中發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行處理時還應(yīng)注意下面幾個方面：a）在物資入庫憑證未到齊之前不得正式驗收。如果入庫憑證不齊或不符，倉庫有權(quán)拒絕接收或暫時存放，待憑證到齊后再驗收入庫。b）發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量或外觀上不符合規(guī)定時，要會同有關(guān)人員當(dāng)場

13、做出詳細(xì)記錄，交接雙方應(yīng)在記錄上簽字，由貨物供方給予確認(rèn)，否則倉庫應(yīng)該拒絕接收。c）在數(shù)量驗收中，計件物資應(yīng)及時驗收，發(fā)現(xiàn)問題要按規(guī)定的手續(xù)，在規(guī)定的時間內(nèi)向有關(guān)部門提出索賠要求；否則，超過索賠期限，責(zé)任部門對形成的損失將不予負(fù)責(zé)。中心物資部應(yīng)隨時了解、掌握設(shè)備發(fā)貨動態(tài)，根據(jù)供貨合同規(guī)定的設(shè)備交貨期，定期編制設(shè)備發(fā)貨到貨預(yù)報表。6 附錄附錄A（規(guī)范性附錄）物資到貨情況表附錄B（規(guī)范性附錄）物資驗收通知單附錄C（規(guī)范性附錄）物資設(shè)備開箱驗收驗收單附錄D（規(guī)范性附錄）物資設(shè)備開箱檔案資料移交清單附錄E（規(guī)范性附錄）物資驗收流程附錄F（規(guī)范性附錄）設(shè)備開箱申請表附錄A（規(guī)范性附錄）物資到貨情況表表號

14、： 年 月 日 物到字 號 編號：設(shè)備名稱到貨日期規(guī)格型號運(yùn)單號制造廠箱號、數(shù)量存放地點(diǎn)承運(yùn)單位包裝情況易碎件情況件數(shù)是否齊全外觀有無損傷或缺陷封堵是否良好遺留問題參加代表簽字備注本表式共三聯(lián)，承運(yùn)單位、買方單位、接收單位各執(zhí)一聯(lián)。附錄B（規(guī)范性附錄）物資驗收通知單表號： 編號：茲定于 年 月 日，在 ，對 設(shè)備進(jìn)行到貨驗收，請貴單位接通知后，安排相關(guān)人員按時參加驗收，如在規(guī)定時間沒有參與驗收，則視本次驗收結(jié)果有效。此次驗收不解除物資供貨方所應(yīng)承擔(dān)的在設(shè)備、材料安裝、調(diào)試或質(zhì)保期發(fā)現(xiàn)的設(shè)備、材料質(zhì)量缺陷的責(zé)任。特此通知聯(lián) 系 人： 聯(lián)系電話： 傳 真： 地 址： 負(fù)責(zé)人（簽名）： 簽發(fā)單位（公

15、章）： 簽發(fā)日期： 年 月 日附錄C（規(guī)范性附錄）設(shè)備開箱驗收單 編號：合同名稱合同編號批次機(jī)組 #設(shè)備名稱 數(shù)量 供貨單位 開箱時間 開箱地點(diǎn) 驗收項目驗收依據(jù)1、廠家送貨清單( ) 2、設(shè)備包裝清單( ) 3、訂貨憑據(jù)（ ）包裝情況1、良好( ) 2、破損( )木箱( ) 鐵箱( ) 紙箱( ) 裸裝( ) 塑裝( ) 專用( ) 其它( )驗收種類設(shè)備及附件( ) 備品備件( ) 專用工具( ) 補(bǔ)供件( )開箱資料齊 全( ) 不 全( )已移交( ) 未移交( )裝箱單( ) 合格證( ) 說明書( )質(zhì)量證明( ) 安裝圖( ) 其它( )驗收結(jié)果外觀情況有否機(jī)械損傷或缺件：（ ）

16、有否漏油/汽/水：（ ）易碎件是否完整：（ ）其它：缺件情況到貨單編號 驗收意見： 年 月 日參 加 驗 收 人 員代保管單位： 安裝單位：工程部： 物資部： 總承包工程部： 物資部： 資料室：供貨方：供應(yīng)代表： 通知未到（ ） 項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)：專業(yè)監(jiān)理工程師： 業(yè)主方： 此表一式六份，由物資保管單位填寫，監(jiān)理單位、 安裝單位、供方、建設(shè)單位及EBC總承包各存一份。附錄D（規(guī)范性附錄）物資設(shè)備開箱資料移交清單編號:機(jī)組專業(yè)設(shè)備名稱合同號部件名稱規(guī)格型號供貨單位開箱驗收單號開箱資料明細(xì)合格證：產(chǎn)品使用說明書：質(zhì)量檢驗證書（報告）：技術(shù)圖紙：光盤：裝箱清單其他資料：移交單位：山東電力建設(shè)第三工程公司移交人： 移交日期： 年 月 日接收單位：總承包資料室接收人：接收日期： 年 月 日此表一式兩份，由物資代保管單位填寫，物資代保管單位及總承包資料室各存一份。附錄E（規(guī)范性附錄）物資驗收流程附錄F（規(guī)范性附錄）設(shè)備開箱申請表主要設(shè)備/材料開箱申請表