風(fēng)險管理控制程序 - 圖文-

1、 頁碼:第2頁/共5頁1.目的通過質(zhì)量環(huán)境風(fēng)險和機遇識別、評價分析,評估公司現(xiàn)有的管理措施是否全面,對于高風(fēng)險的必須確定降低風(fēng)險的措施,最大限度的降低公司的經(jīng)營風(fēng)險。2.范圍本風(fēng)險分析包含公司級風(fēng)險和部門或過程級(包括:顧客導(dǎo)向過程、管理過程和支持過程。有關(guān)新產(chǎn)品的質(zhì)量風(fēng)險管理,按FMEA控制程序執(zhí)行;有關(guān)環(huán)境因素識別和評價,按環(huán)境因素識別和評價控制程序執(zhí)行;3.權(quán)責(zé)3.1工程(項目部:負(fù)責(zé)風(fēng)險分析的溝通平臺的搭建、風(fēng)險識別、評估、溝通、控制、審核,負(fù)責(zé)公司級風(fēng)險管理。3.2品管部:負(fù)責(zé)風(fēng)險應(yīng)對措施的檢查和跟進。3.3各部門主管:負(fù)責(zé)部門或過程級,風(fēng)險識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施的執(zhí)行。

2、4.定義無5.作業(yè)流程圖: 頁碼:第3頁/共5頁6.作業(yè)流程說明:6.1P1風(fēng)險識別無風(fēng)險,有哪些風(fēng)險。和風(fēng)險管理相關(guān)的內(nèi)部、外部初始信息,包括歷史數(shù)據(jù)和未來預(yù)測。風(fēng)險辨識應(yīng)將我司的總體發(fā)展戰(zhàn)略、各職能單位的目標(biāo)實施。公司運作過程中(采購、收貨、檢查驗收、儲存、銷售、出庫與運輸?shù)人羞^程,每個過程都存在著不同的風(fēng)險,這些風(fēng)險可能是制度管理風(fēng)險、權(quán)責(zé)分配風(fēng)險、人才管理風(fēng)險、供應(yīng)商管理風(fēng)險、檔案管理風(fēng)險、內(nèi)部溝通風(fēng)險等。各部門認(rèn)真仔細(xì)的尋找和識別各種風(fēng)險或問題的潛在根源,并記錄于工廠全面風(fēng)險管理FMEA過程FMEA。6.2P2風(fēng)險分析識別出來的風(fēng)險進行風(fēng)險分析,包括對風(fēng)險的后果、原因、控制方法、嚴(yán)

3、重性和可能性進行分析判斷。嚴(yán)重性(S就是對風(fēng)險源可能造成的后果的衡量,可能性(O就是有害事件發(fā)生的頻率或可能性。6.3P3風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn):嚴(yán)重度嚴(yán)重度準(zhǔn)則頻度頻度準(zhǔn)則10致命影響10頻繁發(fā)生8嚴(yán)重影響8時常發(fā)生6中等影響6偶爾發(fā)生4輕微影響4很少發(fā)生2幾乎無影響2幾乎不發(fā)生 頁碼:第4頁/共5頁風(fēng)險指數(shù)RPN=出現(xiàn)的可能性×結(jié)果嚴(yán)重性,風(fēng)險級別:RPN<20屬于低風(fēng)險;RPN為20-40之間屬于中風(fēng)險;RPN>40屬于高風(fēng)險,低風(fēng)險是可接受風(fēng)險,可不必主動采取風(fēng)險干預(yù)措施;中等風(fēng)險由組織確定是否條件接受,如果不接受,通過實施風(fēng)險控制措施,風(fēng)險得以降低,效益超過風(fēng)險,達(dá)到接近

4、可接受水平;高風(fēng)險,指風(fēng)險可能導(dǎo)致的傷害嚴(yán)重,必須采取有效干預(yù)措施,以規(guī)避風(fēng)險。6.4P4風(fēng)險控制風(fēng)險,采取相應(yīng)的質(zhì)量風(fēng)險控制措施。誤、浪費和損失的發(fā)生。具體措施包括風(fēng)險避免、風(fēng)險減弱、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險自留等方法?？茖W(xué)、快速地做出應(yīng)對措施,將損失降低至最小。出今后的改進方案,為今后質(zhì)量安全防范措施的制定和實施提供科學(xué)依據(jù),從而將質(zhì)量風(fēng)險降至可接受的水平。施。RNP評分,來評價控制措施的有效性并通過分析公司的質(zhì)量工作措施不夠全面的地方以促進公司的質(zhì)量工作不斷改進、完善。6.5P5風(fēng)險溝通方可以在風(fēng)險管理過程的任何階段進行溝通。應(yīng)當(dāng)充分交流質(zhì)量風(fēng)險管理過程的結(jié)果并有文件和記錄。信息都需要充分交流,通過質(zhì)量風(fēng)險溝通的形式,完整記錄書面結(jié)果。6.6P6監(jiān)督和檢查內(nèi)部審核管理程序和管理評審管理程序執(zhí)行。7.相關(guān)形成文件的信息 頁碼:第5頁/共5頁經(jīng)營計劃管理程序內(nèi)部審核管理程序管理評審管理程序FMEM 控制程序工廠全面風(fēng)險管理FMEA過程FMEA風(fēng)險措施跟蹤記錄附件:風(fēng)險措施跟蹤記錄問題事由責(zé)任部