表3業(yè)務計劃表格

1、樣表勿用同行業(yè)先進企業(yè)比較表 JL-.1-01 N0：序號項 目本公司2004年度A公司B公司優(yōu)先整改次序整改對策跟蹤驗證11產(chǎn)品銷售總額22貨款回收總額33產(chǎn)品銷售總額44產(chǎn)品銷售成本55利潤總額66管理費用77銷售費用88財務費用99工業(yè)總產(chǎn)值1010產(chǎn)品產(chǎn)值11其中：12主要產(chǎn)品13次要產(chǎn)品1411成品最終檢驗批次合格率 1512過程過程一次交驗合格率1613廢品率1714交付產(chǎn)品不合格率1815銷售收入與質(zhì)量成本率1916不良質(zhì)量成本與產(chǎn)品產(chǎn)值率2017原材料入庫檢驗合格率2118員工培訓合格率樣表勿用同行業(yè)先進企業(yè)比較表 JL-.1-01 N0：序號項 目本公司2004年度A公司B公

2、司優(yōu)先整改次序整改對策跟蹤驗證2219員工滿意率2320員工崗位考核合格率2421顧客反饋意見處理率2522產(chǎn)品交付率2623顧客滿意率2724重大傷亡事故率（折算每百人計算）2825重大災害發(fā)生率（火災、水災、爆炸）2926千人負傷率3027設備停機故障率3128重大設備事故率（折算每百臺計算）3229新產(chǎn)品產(chǎn)值率3330新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率3431技術改造項目完成率3532持續(xù)改進項目完成率 樣表勿用監(jiān)控項目監(jiān)控頻率監(jiān)控部門備 注1產(chǎn)品銷售總額2貨款回收總額3產(chǎn)品銷售總額4產(chǎn)品銷售成本5利潤總額6管理費用7銷售費用8財務費用9工業(yè)總產(chǎn)值10產(chǎn)品產(chǎn)值其中：主要產(chǎn)品次要產(chǎn)品11成品最終檢驗批次

3、合格率 12過程過程一次交驗合格率13廢品率14交付產(chǎn)品不合格率15銷售收入與質(zhì)量成本率16不良質(zhì)量成本與產(chǎn)品產(chǎn)值率17原材料入庫檢驗合格率18員工培訓合格率19員工滿意率20員工崗位考核合格率21顧客反饋意見處理率22產(chǎn)品交付率23顧客滿意率公司級數(shù)據(jù)監(jiān)控情況一覽表 JL-.1-02 N0：樣表勿用公司級數(shù)據(jù)監(jiān)控情況一覽表 JL-.1-02 N0：監(jiān) 控 項 目監(jiān) 控 頻 率監(jiān) 控 部 門備 注24重大傷亡事故率（折算每百人計算）25重大災害發(fā)生率（火災、水災、爆炸）26千人負傷率27設備停機故障率28重大設備事故率（折算每百臺計算）29新產(chǎn)品產(chǎn)值率30新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率31技術改造項目完

4、成率32持續(xù)改進項目完成率 （說明：在業(yè)務計劃設項時，沒有設多與設少的問題，一切取決于企業(yè)規(guī)模的大小，大的企業(yè)設項會多一些，多的可能達到五、六十項；小企業(yè)一般設二十幾項是比較正常的，設項太少了，不能全面地反映企業(yè)的經(jīng)營概貌；設項太多，工作量很大，作為小企業(yè)操作起來不現(xiàn)實。）樣表勿用樣表勿用樣表勿用公 司 質(zhì) 量 目 標JL5.6-011 NO：序號指標類別指標內(nèi)容單位目標綜合部技檢部生產(chǎn)部銷售部考核期一銷售指標1產(chǎn)品銷售總額萬元月2貨款回收總額月二財務指標3產(chǎn)品銷售總額季4產(chǎn)品銷售成本季5利潤總額季6管理費用季7銷售費用季8財務費用季三生產(chǎn)指標9工業(yè)總產(chǎn)值月10產(chǎn)品產(chǎn)值月其中：月月月四質(zhì)量指標

5、11成品最終檢驗批次合格率 月12過程過程一次交驗合格率月13廢品率月14交付產(chǎn)品不合格率季15銷售收入與質(zhì)量成本率季16不良質(zhì)量成本與產(chǎn)品產(chǎn)值率季17原材料入庫檢驗合格率季五人員管理指標18員工培訓合格率季19員工滿意率季20員工崗位考核合格率季六顧客滿意指標21顧客反饋意見處理率季22產(chǎn)品交付率季23顧客滿意率年七安全指標24重大傷亡事故率（折算每百人計算）年25重大災害發(fā)生率（火災、水災、爆炸）年年26千人負傷率年八設備指標27設備停機故障率月28重大設備事故率（折算每百臺計算）月九技術改造與創(chuàng)新指標29新產(chǎn)品產(chǎn)值率年30新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率年31技術改造項目完成率年十其他32持續(xù)改進項

6、目完成率年樣表勿用目標考核匯總表(這是一個大企業(yè)的經(jīng)營目標完成情況匯總表，從中可以看出當初設項達到五十多個 。僅供參考)序號No.目標AIM2003年度至2004年度（十二月目標考核完成值）2003-2004 (The completion of aim examining December)8月Aug.9月Sept.10月Oct.11月Nov.12月Dec.1月Jan.2月Feb.3月Mar.4月Apr.5月May.6月Jun.7月Jul.1一次交驗合格率99.7%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%2交貨及時率不低于99%99.2

7、%99.5%99.4%99.8%99.6%100%100%100%100%100%100%100%3準時交貨率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%4生產(chǎn)計劃制訂完成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%5設備的利用率90%91%91.5%91.7%92%92.8%92%91.5%93%90%90%90%90%6無安全事故100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%7圖紙差錯率不大于3%2.8%3%2.5%2.

8、9%2.7%2.5%3%3%1%1.2%0.8%1%8產(chǎn)品開發(fā)成功率不小于98%98.5%99%99%99.6%99.8%99%99%100%98%97%99%98%9PPAP文件提交一次通過率90%90%91.2%90.6%91.3%90.7%95%96%97%96%94%95%90%10錯檢、漏檢率小于1%0.99%0.99%1%0.95%0.98%0.68%0.8%0.65%0.05%0.05%0.05%1%11計量器具按計劃檢定率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%樣表勿用目標考核匯總表Summary Table of

9、 aim examining序號No.目標AIM2003年度至2004年度（十二月目標考核完成值）2003-2004 (The completion of aim examining December)8月Aug.9月Sept.10月Oct.11月Nov.12月Dec.1月Jan.2月Feb.3月Mar.4月Apr.5月May.6月Jun.7月Jul.12品質(zhì)記錄管理出錯率小于0.2%0.18%0.19%0.195%0.197%0.193%0.1%0.15%0.2%0.05%0.05%0.05%0.15%13出廠產(chǎn)品合格率達到1000PPM999.7PPM999.7PPM999.6PPM999

10、.4PPM999.6PPM1000PPM1000PPM999.8PPM999.5PPM999PPM1000PPM1000PPM14客戶滿意率不小于80%81%81.6%81.7%81.2%81.3%85%88%85%85%85%85%85%15合同準確率不小于100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%16客戶反饋傳遞及時率98%98.6%98.7%98.5%98.8%99.2%99%100%100%100%100%100%100%17服務及時率不小于85%86%86.5%87%87.6%87.8%90%90%90%90%90%90%

11、90%18服務有效性不低于80%80.6%81%81.2%81.5%81.4%85%90%85%80%100%80%80%19客戶滿意度調(diào)查率不低于30%35%35.8%37%37.6%42%55%58%55%50%50%50%50%20外購件合格率不小于98%98%98.1%98.3%98%98.5%98%99%99%98.5%98.2%98.8%98%21原材料準時交貨率不小于100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%樣表勿用目標考核匯總Summary Table of aim examining序號No.目標AIM2003年度

12、至2004年度（十二月目標考核完成值）2003-2004 (The completion of aim examining December)8月Aug.9月Sept.10月Oct.11月Nov.12月Dec.1月Jan.2月Feb.3月Mar.4月Apr.5月May.6月Jun.7月Jul.22外協(xié)、外購件出錯率不大于1%0.59%0.61%0.60%0.72%0.70%0.5%0.65%0.5%00.04%0.08%0.05%23文件管理出錯率少于1%0.5%00.66%0.53%00.03%000.06%00024公司員工培訓次數(shù)不少于10次，其中全員崗位培訓次數(shù)不少于兩次。210101

13、/ 873525按計劃組織培訓，延期或提前不超過一個月無延期NoPostpone 無延期NoPostpone 無延期NoPostpone 無延期NoPostpone 無延期NoPostpone 無延期NoPostpone 無延期NoPostpone 無延期NoPostpone 無延期NoPostpone 無延期NoPostpone 無延期NoPostpone 無延期NoPostpone 26員工滿意率大于90%/90.9%/92.3%/91.5%/92.48%/27員工主動離職率小于5%4.8%4.2%4.5%4.0%4.7%003%3%3%3%1.67%28內(nèi)部失敗成本率 0.3 %；0.3

14、%0.29%0.25%0.24%0.25%0.3%0.28%0.3%0.1%0.25%0.27%0.29%29外部失敗成本率 0.05%0.05%0.04%0.04%0.03%0.04%0.046%0.05%0.05%0.033%0.045%0.045%0.046%30采購成本率98%；98%98%98%98%98%97.8%98%98%98%98%98%98%樣表勿用目標考核匯總表Summary Table of aim examining序號No.目標AIM2003年度至2004年度（十二月目標考核完成值）2003-2004 (The completion of aim examining

15、 December)8月Aug.9月Sept.10月Oct.11月Nov.12月Dec.1月Jan.2月Feb.3月Mar.4月Apr.5月May.6月Jun.7月Jul.31公司耗損費用減少率 85% 85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%32員工出勤率95%；95%95.3%95.2%95.4%95.5%95%96%97.2%95.08%95.05%97.34%96.83%33市場開發(fā)成功率100%；100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%34開發(fā)計劃執(zhí)行率100%；100%100%99.9%99.8

16、%100%100%100%100%100%100%100%100%35評審及時率100%；100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%36銷售額；月計劃250萬222.4萬212.8萬232.75萬242.3萬287.5萬92.3萬221.25萬240.03萬327.8萬241.7萬188.43萬198.81萬37合同準確率98%；98%98%98.6%98.9%99%99.9%99.8%99.6%99%99.5%99.7%99.8%38階段評審通過率98%；98.2%98.5%98.5%98.8%98.6%98.8%98.7%98.5%98

17、.5%98.6%99%99.1%39付款準時率95%；96%99%97%97%96%95%96%97%97.5%97.5%98.5%99%樣表勿用目標考核匯總表Summary Table of aim examining序號No.目標AIM2003年度至2004年度（十二月目標考核完成值）2003-2004 (The completion of aim examining December)8月Aug.9月Sept.10月Oct.11月Nov.12月Dec.1月Jan.2月Feb.3月Mar.4月Apr.5月May.6月Jun.7月Jul.40更改驗證符合率90%；90.2%90.4%90.5

18、%91%91.5%91.6%91.7%91.5%91.5%91.8%92%91.5%41措施計劃完成率98%；98%98.5%98.5%98.5%98.8%98.8%98.5%98.6%98.6%98.8%98.5%98.5%42體系運行的有效性98%；98%98.2%98.2%98.4%98.6%98.4%98%98%98%98%98%98%43記錄填寫符合率95%；95%95%95%95.6%95.7%95.5%95.5%95.8%96%96%96%96%44記錄的真實有效性95%；95%96%96.6%96.8%97%97.6%97.5%97.5%97.7%97.7%97.6%97.4%

19、45QMS的完整性100%；100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%樣表勿用目標考核匯總表Summary Table of aim examining序號No.目標AIM2003年度至2004年度（十二月目標考核完成值）2003-2004 (The completion of aim examining December)8月Aug.9月Sept.10月Oct.11月Nov.12月Dec.1月Jan.2月Feb.3月Mar.4月Apr.5月May.6月Jun.7月Jul.46內(nèi)部投訴次數(shù)5次；00000000000047設備平均故障率1%；0.5%0.2%0.8%1%1%0.5%0.2%0000.6%048工裝可得率98%；98%100%99%99%99%99%99.2%98.8%98.6%98.7%98.5%98.5%49實驗報告正確率97%；97%99%99%99%99%99.1%99.3%99.5%99.4%99.2%99%99.3%50按ISO/IEC17025審核的符合率90%90%90.5%90.6%90.6%91%91.1%91.05%91%90.8%90.7%90.5%90.8%51庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)不超過3次；32.5333332.