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文檔簡介

藥品銷售退回操作程序1. 目的：嚴(yán)格控制銷售退回藥品的質(zhì)量管理，以保證銷售退回藥品的質(zhì)量符合規(guī) 定的要求。2.適用范圍：適用本公司藥品銷售退回管理的全過程。3.職責(zé)3.1 銷售員、 銷售經(jīng)理、質(zhì)管部長、收貨員、驗(yàn)收員、保管員、財(cái)務(wù)人員：4. 藥品銷售退回操作程序流程圖序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)1銷售部/開票員 銷售出庫單根據(jù)客戶銷售退回要求，制作銷售退回通知單銷售退回 通知單系統(tǒng)處理2銷售部/銷售經(jīng)理銷售退回通知單（銷售經(jīng)理審核）對銷售退回通知單進(jìn)行審核，確認(rèn)是否允許退貨銷售退回通知單（銷售經(jīng)理審核）系統(tǒng)審批3質(zhì)管部/質(zhì)管部長銷售退回通知單（質(zhì)管部長審核）對銷售退回通知單進(jìn)行審核，確認(rèn)是否允許退貨銷售退回通知單審核（質(zhì)管部長）系統(tǒng)審批4倉儲部/收貨員 銷售退回通知單提取審核后銷售退回通知單，核對原隨貨同行聯(lián)和品種數(shù)量進(jìn)行收貨處理，將貨物放置待驗(yàn)區(qū)銷售退回收貨單系統(tǒng)審批5質(zhì)管部/驗(yàn)收員 銷售退回收貨單提取銷售退回收貨單，對商品的外包裝、批號、數(shù)量和質(zhì)量等GSP相關(guān)要求進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收銷售退回質(zhì)量驗(yàn)收單系統(tǒng)處理6倉儲部/保管員 銷售退回質(zhì)量 驗(yàn)收單保管員將驗(yàn)收合格的商品下架確認(rèn)，提取票據(jù)生成銷售退回入庫單并打印出庫票據(jù)，系統(tǒng)入賬后增加商品的庫存和減少單位的往來帳銷售退回 入庫單系統(tǒng)處理7財(cái)務(wù)部 銷售退回入庫單系統(tǒng)轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部需操作的發(fā)票管理、結(jié)算管理

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