不合格項(xiàng)處置管理制度

1、不合格項(xiàng)處置管理制度一、編制目的 為規(guī)范施工過(guò)程中不合格材料、 不合格施工試驗(yàn)、 不合格工序的處理流程， 確保工程 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步提高管理效率，特制訂本規(guī)定。二、適用范圍及依據(jù)2.1 適用范圍本制度適用于北京市行政副中心機(jī)關(guān)辦公區(qū)工程（一期） A1 號(hào)樓，對(duì)整個(gè)工程的材 料、設(shè)備及構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)、 施工過(guò)程中不合格檢驗(yàn)試驗(yàn)情況、 各單位檢查問(wèn)題等對(duì)不合格項(xiàng) 的處理。2.2 編制依據(jù)（1）北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例（ 2015年 9月 25日北京市第十四屆人民代表大 會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十一次會(huì)議通過(guò)）；（2）工程施工組織設(shè)計(jì)、施工方案；（3）國(guó)家、行業(yè)頒布的有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、規(guī)程；（4）北京

2、城建集團(tuán)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理制度；（5）市副中心工程辦發(fā)【 2016】9 號(hào)文, 關(guān)于加強(qiáng)北京市副中心機(jī)關(guān)辦公區(qū)工程質(zhì) 量管理的通知；不合格項(xiàng)處置管理制度；（6）項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度、項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系文件；三、不合格項(xiàng)的確認(rèn)3.1 物資不合格項(xiàng)： 采購(gòu)物資到貨后，進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收不符合或者外觀驗(yàn)收合格但復(fù)試結(jié)果 不合格，可以判定為物資不合格。3.2 施工不符合項(xiàng)：在施工過(guò)程中，各工序施工或檢驗(yàn)批經(jīng)整改，仍不能滿足設(shè)計(jì)圖 紙及施工規(guī)范要求的，判定為驗(yàn)收不合格。3.3 施工試驗(yàn)不符合項(xiàng)：施工試驗(yàn)不合格，按規(guī)定經(jīng)雙倍復(fù)試后仍不合格的，可以判 定為不合格。3.4 其他具有整改后仍不符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集及施工圖紙

3、要求的項(xiàng)目。四、物資不符合項(xiàng)處理管理4.1 采購(gòu)物資在進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收或復(fù)試發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)， 進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收不合格以項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量管理人員、材料管理人員、監(jiān)理或管理公司判定為準(zhǔn)。4.2 針對(duì)不合格材料，根據(jù)市副中心工程辦發(fā)【 2016】9 號(hào)文要求，材料進(jìn)場(chǎng)復(fù)試不 合格，一律不得進(jìn)行二次復(fù)試，相應(yīng)批次材料應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行退場(chǎng)處理。4.3 物資管理部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離以防誤用，隔離的方法可采取涂漆、 做標(biāo)記、掛牌、劃分隔離等方法。4.4 根據(jù)項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量部通知，物資部填寫(xiě)不合格物資處理記錄 （見(jiàn)附表 1）， 報(bào)監(jiān)理單位及項(xiàng)目管理公司， 在監(jiān)理單位及項(xiàng)目管理公司的見(jiàn)證下將不合格材料進(jìn)行退場(chǎng) 處理，退場(chǎng)過(guò)

4、程需留存相關(guān)影像資料（影像信息包括見(jiàn)證人員、接受人員、封樣、裝車(chē)、 車(chē)牌號(hào)、車(chē)輛駛出現(xiàn)場(chǎng)口等）。4.5 對(duì)不合格材料物資，物資部統(tǒng)一建立不合格物資處理臺(tái)賬，并留存退貨單據(jù)，退 貨單據(jù)由供應(yīng)方、收貨方簽字確認(rèn)，并清晰載明材料物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、供應(yīng)商、生 產(chǎn)廠家、數(shù)量等信息。五、施工過(guò)程不合格項(xiàng)的管理5.1 現(xiàn)場(chǎng)日常管理出現(xiàn)的需整改、已整改的質(zhì)量問(wèn)題，不作為不合格項(xiàng)。只將產(chǎn)生問(wèn) 題無(wú)法整改，需要編制處理方案、征求設(shè)計(jì)、監(jiān)理、建設(shè)等各方意見(jiàn)的問(wèn)題，作為不合格 項(xiàng)。5.2 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、質(zhì)量、施工管理人員發(fā)現(xiàn)并上報(bào)不合格項(xiàng)，最終由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人判 定。5.3 針對(duì)判定的不合格項(xiàng)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)聯(lián)系

5、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、勘察、建設(shè)等單位 確定整改方案，并組織技術(shù)人員完成方案的編制，按程序報(bào)監(jiān)理審核。需要設(shè)計(jì)認(rèn)可的報(bào) 設(shè)計(jì)簽認(rèn)。5.4 現(xiàn)場(chǎng)按照審核確認(rèn)的處理方案進(jìn)行處理。 完成后由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各方驗(yàn)收。5.5 項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量部做好施工過(guò)程不合格項(xiàng)處理的資料整理、歸檔。六、施工試驗(yàn)不合格項(xiàng)的管理6.1 施工過(guò)程進(jìn)行施工試驗(yàn)， 發(fā)生最終檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告不合格時(shí)， 定義為施工試驗(yàn)不合 格項(xiàng)。不包括能夠進(jìn)行雙倍取樣復(fù)試但還未復(fù)試的除判不合格。6.2 發(fā)生試驗(yàn)不符合項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目專職試驗(yàn)管理人員應(yīng)立即向匯項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)， 由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各方分析原因并提出整改方案； 并依據(jù)應(yīng)整改方案要求嚴(yán)格進(jìn)行整 改落

6、實(shí)。6.3 施工試驗(yàn)發(fā)生不合格項(xiàng)， 需要暫停相關(guān)部位施工的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人通知工程部門(mén) 立即暫停所涉及的施工部位和相應(yīng)施工工序的施工。6.3 對(duì)出現(xiàn)的混凝土試塊強(qiáng)度不合格項(xiàng)， 應(yīng)立即暫?；炷潦┕ぃ⒂身?xiàng)目負(fù)責(zé)人或 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工管理人員、 攪拌站相關(guān)負(fù)責(zé)人分析原因， 并制定整改措施， 上報(bào)監(jiān)理 單位、項(xiàng)目管理單位，批準(zhǔn)后由相關(guān)責(zé)任單位嚴(yán)格按措施組織整改實(shí)施。七、相關(guān)記錄資料7.1 不合格物資處理記錄7.2 不合格品臺(tái)賬北京城建集團(tuán)北京市行政副中心機(jī)關(guān)辦公區(qū) A1 號(hào)樓項(xiàng)目部2016年 7 月 1 日不合格物資處理記錄物資名稱供應(yīng)商規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家數(shù)量品 牌來(lái)源業(yè)主提供集團(tuán)集中采購(gòu)項(xiàng)目自購(gòu)不合格原因：處理意見(jiàn)：退 場(chǎng) 見(jiàn) 證 人 員 簽 字建設(shè)單位單位名稱：管理人員簽字：年 月 日時(shí)分施工單位單位名稱：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日時(shí)分監(jiān)理單位單位名稱：總監(jiān)理工程師簽字：年 月 日時(shí)分分包單位單位名稱：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日時(shí)分材料供應(yīng)單位接收確認(rèn)：接收人員簽字：年 月日單位蓋章工程名稱:編號(hào):注：此表由施工單位