質量保證大綱

1、質量保證大綱文檔編制序號：KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTTX X X項目質量保證大綱XXXX有限公司文件狀態(tài)：稿式的草正正 支再起草分工:編制：簽名：日期：XXXX-XX-XX審核：簽名：日期：XXXX-XX-XX批準：簽名：日期：XXXX-XX-XX顧客：簽名：日期：更改歷史版本更改描述更改日期更改人1目的為了強化XXX項目研制全過程的質量管理，實現其產品質量目標，確保產品按期交付,滿足顧客需求，特制定XXX項目質量保證大綱。2范圍本質量保證大綱適用于XXX系統(tǒng)的研制全過程，包括按進度安排必 要的質量保證機構、職責、權限及相互關系，要求進行的活動，工作程 序和所

2、需要的資源等，從而清楚地了解對XXX項目的實現流程、質量控 制要求。3引用標準、文件產品質量保障大綱要求可靠性維修性術語質量管理術語GJB 1406-92GJB 451-90GJB 1405-92軍工產品定型工作條例1986年12月31日 國務院、中央軍委發(fā)軍工產品質量管理條例1987年6月國防科工委發(fā)布4術語和定義本標準中的術語采用GJB1405、GJB451中的定義 5產品質量目標5.1 功能和性能目標研制的XXX系統(tǒng)的功能和性能指標應滿足合同規(guī)定的XXX項目的功能和性能指標的要求，具體要求見XX項目技術協(xié)議書，主要包括：功能要求技術指標要求5.2 產品使用的約束條件例如:溫度、濕度、振動

3、、電磁兼容等約束條件，請一一列出。J6產品實現所需的過程、文件及記錄 6.1產品實現的過程流程圖：6. 1. 1系統(tǒng)產品實現的過程流程圖:階段過 程輸出的 文件輸出的記錄求析段 需分階合同立項說明書 立項通知單 需求分析報告 其他設計輸入文 件需求（設計輸入）評審報告案段 方階質量保證大綱 項目開發(fā)計劃 方案設計報告 配置管理計劃 風險分析初步預 估可靠性分析報告 特性分析報告項目計劃評審報告 方案設計評審報告設計 階段系統(tǒng)詳細設計報 告 與系統(tǒng)任務書 分系統(tǒng)設計報告 軟件需求分析、 方案設計、軟件 設計報告軟件需求評審報告 軟件設計評審報告 系統(tǒng)詳細沒計評審報告制段 研階電原理圖、機械 結構

4、圖PCB圖 采購計劃、檢驗 規(guī)范接線圖 接線源 平面聯試圖 代碼 分系統(tǒng)測試計劃 軟件測試計劃 系統(tǒng)裝配圖、一 藝文件 調試大綱 系統(tǒng)驗收測試大 綱 產品合格證電原理圖、PCB圖審查報告 機械結構圖審查報告 代碼審走查記錄 平面聯試報告 軟件測試報告 軟件詳細設計評審 平面聯試報告 分系統(tǒng)測試報告 系統(tǒng)集成測試報告 調試報告 系統(tǒng)驗收測試報告付收段 交驗階交付顧客的文 件裝箱單運輸合同現場安裝、調 試大綱用戶手冊（安裝、維護、 使用說明書）軟件產品復制和檢驗報告 軟件產品包裝檢驗表 交付申請表內部驗收評審報告裝箱檢查單、開箱檢查單運輸單、顧客接收單聯試報告軟件產品安裝記錄表、產品回 執(zhí)顧客驗收

5、報告后務段 售服階服務計劃產品使用規(guī)范服務報告、培訓記錄 故障維修記錄 顧客改進建議6.1. 2軟件產品實現的過程流程圖:階 段過 程輸出的文件所需的記錄求析段 需分階合同立項說明書 立項通知單 需求分析報告需求分析評審報 告案段 方階質量保證大綱 項目開發(fā)計劃 萬案設計報告 風險分析初步預估 接口設計說明 配置管理計劃項目計劃評審報 告方案設計評審報 告細計段 詳設階軟件詳細設計報告軟件詳細設計評 審軟 件實 現階 段源代碼單元測試計劃 模塊集成報告 模塊集成測試計劃系統(tǒng)驗收大綱代碼審走查記 錄單元測試報告模塊集成測試 報告系統(tǒng)驗收測試 報告付收段 交驗階交付顧客的文擋 現場聯試報告 用戶手

6、冊（安裝、維護、使 用說明書）軟件產品復制和 檢驗報告軟件產品包裝檢 驗表交付申請表內部驗收評審報 告軟件產品安裝記 錄表軟件產品回執(zhí) 軟件調試報告 顧客驗收報告 顧客使用報告品護務段 產維服階服務計劃產品使用規(guī)范服務報告培訓記錄 故障維修記錄 顧客改進建議 顧客滿意度調查6.2產品實現所需的資源6. 2. 1人力資源銷售人員x人項目總體方案設計X人；項目硬件設計、調試、測試 X人;項目軟件設計、調試、測試X人;結構設計 X人電裝 X人檢驗/軟件測試人員(兼)X人質量管理人員 X人6. 2. 2測量設備()設備/設施/工具要求備注矢量網絡分析儀50MHz20GHz在有效期內，狀態(tài)完好信號源1G

7、Hz20GHz在有效期內，狀態(tài)完好頻譜儀9KHz20GHz在有效期內，狀態(tài)完好功率計18GHz在有效期內，狀態(tài)完好示波器500MHz在有效期內，狀態(tài)完好數字信號發(fā)生器100 PHz40MHz在有效期內，狀態(tài)完好6. 2. 3所需時間XX個月7產品實現過程的質量控制要求XXX產品實現過程的質量控制應符合公司質量管理體系文件的要求， 也要適應本產品特殊的要求，確保產品滿足顧客要求。7.1需求分析項目負責人組織項目團隊，根據項目合同和技術協(xié)議書的 要求，對項目的功能和性能要求進行逐項分析，從分析中可能得出以下 要求1）產品的功能和性能要求；2）適用的法律法規(guī)要求，如適用的產品標準；3）產品可靠性、維

8、修性要求；4）對復雜產品進行特性分析，得出關鍵件、重要件要求等。5）組織對產品提出的附加要求；7. 2方案設計1）項目組應在正確理解技術協(xié)議書的功能和性能要求、需求分 析的基礎上進行方案論證。應比較、權衡不同方案，進行方案優(yōu) 化選擇、對選定方案進行論證，并對選定方案暴露的問題有妥善 解決的方法。2）在方案設計階段還應做好產品實現策劃和項目計劃，確定頂層設 計文擋的目錄和工作計劃。3）方案設計完成后應進行方案設計評審，評審不通過不能轉入下一 設計階段。評審包括公司組織的和顧客組織的方案評審，對評審 中提出的問題提出歸零要求。8. 3產品研制9. 3. 1產品設計產品設計按設計開發(fā)計劃和設計開發(fā)控

9、制程序要求實施。 產品設計應提出：1）設計輸出文擋及管理要求；2）設計輸入評審要求；3）提出技術設計和樣機設計、制造要求;4）設計圖樣要求，包括設計圖樣標準化要求，圖樣和技術文件按規(guī)定程序審批、設計輸出應符合設計輸入要求等；5）可靠性、維修性、保障性設計要求；6）新材料、新工藝、新技術及元器件控制要求；7）特性分析、分類要求；8）計算機軟件工程化管理要求。7. 3. 2產品實現1）硬件產品實現：硬件設計人員按電原理圖和電路板設計流程規(guī) 范進行PCB電路板的制作。制作過程中，電路板審查人員按電 原理圖對制板前的PCB圖、接口和制成后的印制板進行認真檢 驗，發(fā)現問題應及時更改或重新制板。通過測試，

10、驗證其功能和 性能滿足設計要求。機箱、機柜的結構設計、制造按RFSS結構 設計規(guī)范實施。2）軟件產品實現：軟件開發(fā)人員根據軟件設計要求完成編碼或模 型，進行初步調試后交軟件測試人員進行代碼/模型審走查。必 要時進行單元測試、模塊集成測試和系統(tǒng)集成驗收測試。測試中 發(fā)現的問題經軟件開發(fā)人員確認后，由軟件開發(fā)人員進行更改， 更改后的代碼應進行回歸市查。執(zhí)行審走查規(guī)范、單元測 試規(guī)范、軟件集成測試規(guī)范和系統(tǒng)集成測試規(guī)范。3）產品研制、生產：如果試制的樣機直接交付給顧客，則要求試制過程按GJB9001A-2001國軍標.生產和服務提供要求實施（包括有小批生產的產品）產品研制、生產應確保:a）嚴格按圖樣

11、和技術文件組織生產，工藝文件和工藝圖樣與設 計圖樣和技術文件應協(xié)調一致，并滿足其各項要求；b）現場生產、試驗和檢驗使用的測量設備應在規(guī)定的檢定周期 內，確保測量結果準確、可靠；c）生產準備工作完成后，應對生產準備情況進行檢查，檢查項 目包括技術文件、人員、測量設備、器材等；d）工藝評審、首件鑒定要求、標識和可追溯性要求；e）提出加強進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的要求；f）提出對關鍵過程、關鍵件、重要件實施重點控制的要求；g）提出預防為主，加強生產過程控制要求，尤其是裝配工序中 的焊接、多余物控制要求，材料、成品、元器件代用要求；h）加強對不合格品管理，嚴格按不合格品控制程序審理不合格品，并采取

12、糾正措施，防止類似問題重復發(fā)生的要求；i）按配置管理程序要求，加強對技術文件的技術狀態(tài)管 理，嚴格控制設計更改、工藝更改，所有更改必須經過嚴格 審批手續(xù)等要求；J）產品質量評審的要求；k）提出產品防護要求，包括包裝、運輸、貯存和防護的要求。7.4產品交付和驗收7. 4.1產品交付按交付及服務過程控制程序中節(jié)要求實施。交付的產品應:1）通過質量計劃部的內部驗收測試合格，發(fā)放產品合格證；2）需提交給顧客的技術文件應齊全并經審批；3）提供有關最終產品技術狀態(tài)更改執(zhí)行情況；4）隨系統(tǒng)交付的各種備品、備附件應齊全；5）產品經顧客驗收合格；6）內部驗收和顧客驗收發(fā)現的質量問題按不合格品控制程序執(zhí) 行。7.

13、 4. 2軟件產品的交付按軟件產品的防護和交付程序執(zhí)行。8. 5產品維護及售后服務7. 5.1產品維護及售后服務按交付及服務過程控制程序中節(jié)實施。7. 5. 2產品交付后，應提供以下服務：1）與顧客系統(tǒng)聯試和調試；2）提供技術和使用培訓；3）提供技術咨詢；4）提供故障維修；5）提供必要的備件和配件等7. 5. 3對服務人員的要求：1）服務人員在技能上經過培訓，應能滿足服務要求；2）服務人員應具有良好的服務意識和服務態(tài)度；3）對顧客的詢問、質問等應進行耐心、細致的聽取或解答；4）對不清楚、不明確的事項應主動和顧客溝通協(xié)調；5）在服務期間應進行工作記錄，服務后應進行工作總結，以便于以后工作的改進。

14、7.5.4服務完成后須經顧客認可，并請顧客將認可意見填入“服務報告” 中。7. 5.5服務人員完成服務任務后將“服務報告”交部門經理。7.5.6服務人員到顧客現場后如發(fā)現需要返回公司維修，應向部門經理報 告，由部門經理確認公司是否具備維修條件。7.5.7顧客產品在公司內進行維修期間，應執(zhí)行顧客財產的有關規(guī)定。7.6質量管理職責7. 6. 1質量職責1）副總對產品或項目質量負總責；2）部門經理和專業(yè)組長對產品或項目出現的技術或管理質量負直接 責任；3） Xx部負責產品或項目研制過程管理，包括項目立項、組織評審及 項目計劃的調整和控制；4）質管部負責對產品或項目研制過程的質量跟蹤和歸零，包括對項 目流程的檢查，設計評審、進貨檢驗、工序檢驗、最終檢驗發(fā)現 的質量問題以及項目狀態(tài)報告提出的質量問題跟蹤和歸零。7. 6. 2日常質量管理產品或項目的口常管理由項目經理直接負責，需要進行評審時，由 項目經理向xx部提出口頭申請。負