物業(yè)管理預(yù)算表

1、物業(yè)管理預(yù)算費用支出項目月預(yù)算額 （元）年預(yù)算額 （元）月度分項計算額住宅辦公樓冏場支 出管 理 費 支 出人員薪資福利管理費用消防保安物料（外判）蟲害控制費環(huán)衛(wèi)費用幕墻玻璃清洗源化（外判）小區(qū)活動費公共責(zé)任險財產(chǎn)險營業(yè)稅及附加稅 小計：能源費及維護(hù)保養(yǎng)支公共電費中央空調(diào)公共用水電梯運行水泵風(fēng)機(jī)運行設(shè)備維護(hù)監(jiān)測整梅保養(yǎng)費用小計：出支出合計：物業(yè)管理預(yù)算管理費收入項目物業(yè)費單 價（元）建筑面積（M2）月預(yù)算額 （元）年預(yù)算額 （元）月度分項住宅辦公樓收 入住宅住宅（1F）住宅（1F以商鋪虛宗廳辦公辦公樓收入合計：盈虧：（虧損用負(fù)數(shù)表示）說明:1、福利費用按個人工資總額的44%繳納。2、地下停車庫

2、運行采用按實報銷的方法，預(yù)算供參考3、本預(yù)算編制依據(jù)：物業(yè)管理條例上海市住宅物業(yè)管理規(guī)定上海市住宅物業(yè)服務(wù)分等收費標(biāo)準(zhǔn)人員薪資福利預(yù)算表項目單位預(yù)算工 資福利 費節(jié)日加 班人事代 理服裝午 餐年度預(yù)算（元）實際,（元每人X每月每月（按13個月計算）物業(yè)經(jīng)理物業(yè)助理經(jīng)理保潔/綠化督導(dǎo)兼 倉庫會計出納文員/行政客服主任住宅客服助理辦公樓/冏場客服 助理工程主管工程領(lǐng)班強(qiáng)電工弱電工空調(diào)管道工（給排水）萬能工住宅水電工保安主管保安助理消防安全員保安領(lǐng)班保安副領(lǐng)班監(jiān)控保安住宅保安商場保安辦公樓保安表人員薪資福利預(yù)算表項目單預(yù)算工 資福利 費節(jié)日加 班人事代 理服裝午 餐年度預(yù)算（元）實際,（元位每人X每

3、月每月（按13個月計 算）車庫領(lǐng)班車庫保安小計附注：1、月度預(yù)算即為員工每月獲得的工資及福利；2、年度預(yù)算=月度預(yù)算工資X 13個月（其他費用X 12）即考慮年底雙薪；實際月度預(yù)算=年度預(yù)算+ 123、本表所列人員均為合同工，社會福利費按個人工資總額 （不含年底雙薪）的44%提取。4、節(jié)日加班按照年度節(jié)假日綜合計算并折合到每月預(yù)提額度。5、服裝費預(yù)提暫不執(zhí)行。表二：人員架構(gòu)表共計： 人表三：管理費用預(yù)算表序 號項目月預(yù)算額（元）年預(yù)算額（元）其中（月度）住宅辦公樓冏場車庫1辦公文 具費2辦公電3通訊費4交通費5業(yè)務(wù)費 用6服裝消 洗費7培訓(xùn)費 用8節(jié)日布合計：服裝清洗1、保安服裝每月1次2、工

4、程服裝每周1次3、管理人員服裝2月一次表四：消防保安物料費用預(yù)算表項目月度預(yù)算 額（元）年及預(yù)算 額（元）其中（月度）住宅辦公樓冏場車庫零星警具購置及修理消防器材養(yǎng)護(hù)費合計表五:能源費用預(yù)算表商 鋪項目總功 率日運 行時 間負(fù) 荷 系 數(shù)單價 （元/ 度）月度預(yù) 算額 （元）年度預(yù)算額（元）單項月 度合計備注共 用 電 費公共區(qū) 域景觀照 明弱電設(shè) 備中央空調(diào)電梯運行水泵風(fēng)機(jī)運行水泵潛水泵送排風(fēng) 機(jī)水景設(shè) 備消防水 泵機(jī)房照 明項目每日用水噸數(shù)單價 （元/ 噸）月度預(yù) 算額 （元）年度預(yù)算額（元）共用水費小計（1）:住 宅項目總功 率日運 行時 間負(fù) 荷 系 數(shù)單價 （元/ 度）月度預(yù) 算額

5、（元）年度預(yù)算額（元）單項月 度合計備注共 用 電 費樓道照 明景觀道 路地下通 道弱電設(shè) 備中央空調(diào)電梯運行水 泵 風(fēng) 機(jī) 運 行水泵潛水泵送排風(fēng) 機(jī)水景設(shè) 備消防水 泵機(jī)房照 明項目每日用水噸數(shù)單價 （元/ 噸）月度預(yù) 算額 （元）年度預(yù)算額（元）清潔綠化用 水小計（2）:表五:能源費用預(yù)算表項目總功 率日運 行時 間負(fù) 荷 系 數(shù)單價 （元/ 度）月度預(yù) 算額 （元）年度預(yù)算額（元）單項月 度合計備注樓內(nèi)照明共景觀照用明電機(jī)房照辦費明公弱電設(shè)樓備中央空調(diào)電梯運行水 泵 風(fēng) 機(jī) 運 行水泵潛水泵送排風(fēng) 機(jī)水景設(shè) 備消防風(fēng)機(jī)消防水 泵項目每日用水噸數(shù)單價 （元/ 噸）月度預(yù) 算額 （元）年度

6、預(yù)算額（元）清潔用水小計（3）:合計車 庫項目總功 率日運 行時 間負(fù) 荷 系 數(shù)單價 （元/ 度）月度預(yù) 算額 （元）年度預(yù)算額（元）單項合 計備注共 用 電 費公共照 明機(jī)房照 明弱電設(shè) 備水 泵 風(fēng) 機(jī) 運 行潛水泵液壓車 位車庫排 風(fēng)消防水 泵項目每日用水噸數(shù)單價 （元/ 噸）月度預(yù) 算額 （元）年度預(yù)算額（元）清潔用水小計（4）:表六:設(shè)備維護(hù)費用預(yù)算表項目年預(yù)算額（元）月預(yù)算額（元）月度分類費用住宅辦公樓冏場車庫水箱清洗費電梯年檢液壓車庫年檢生活用水測試費沉降檢測費防雷檢測高/低壓檢測空調(diào)水處理公共照明燈具消防系統(tǒng)維修材料給排水維修材料費供電線路及其他配件 維修安防、智能系統(tǒng)維修材

7、 料保安監(jiān)控系統(tǒng)維修背景音樂及廣播系統(tǒng) 維修空調(diào)系統(tǒng)維修送排風(fēng)設(shè)備維修消防給水設(shè)備維修費土建維修及改善工程設(shè)備急修及不可預(yù)見 費工程輔料合計：注：在前兩年設(shè)備免費維修期內(nèi)，維修費用內(nèi)除了檢測費用外，主要用于零星維修及消耗材料，費 用估計為正常情況下的30% （主要的是照明燈具維修費用）。其中：30%項目年預(yù)算額（元）月預(yù)算額（元）住宅辦公樓冏場車庫檢測費用其他維修費用合計：表七:設(shè)備保養(yǎng)費用預(yù)算表項目月預(yù)算額（元）年預(yù)算額（元）住宅辦公樓冏場車庫電梯保養(yǎng)中央空調(diào)系統(tǒng)高/低壓保養(yǎng)消防系統(tǒng)保養(yǎng)保安監(jiān)控系統(tǒng)保養(yǎng)停車庫自動檢費系統(tǒng)保養(yǎng)液壓車位維保合計：注：在前首年度，設(shè)備處于免費維保期，本項費用為 0

8、表八:費用分?jǐn)傁禂?shù)表分類住宅辦公樓冏場車庫人員費用物業(yè)經(jīng)理物業(yè)經(jīng)理助理保潔/綠化督導(dǎo)會計出納文員/行政客服主任住宅客服人員辦公樓/商場客服人員工程主管工程領(lǐng)班強(qiáng)電工弱電工空調(diào)管道工萬能工住宅水電工保安主管保安助理消防安全員保安領(lǐng)班保安副領(lǐng)班監(jiān)控保安住宅保安商場保安辦公樓保安車庫保安領(lǐng)班車庫保安辦公費用保安物料耗費綠化（外判）小區(qū)活動費公眾責(zé)任險財產(chǎn)險蟲害控制費環(huán)衛(wèi)費用幕墻玻璃清洗費表九:部門人員配置1、保安人員配置崗位崗位數(shù)崗位時間班次人數(shù)其中住宅辦公冏場小區(qū)主入口小區(qū)次入口保安副領(lǐng)班辦公樓門崗辦公樓巡邏崗展示廳門崗展示廳巡邏監(jiān)控崗保安領(lǐng)班保安主管保安助理消防專管車庫保安人員小計：夜間人員加強(qiáng)巡邏車庫高峰時間由巡邏保安協(xié)助2、工程人員配置崗位崗位數(shù)崗位時間班次人數(shù)電工值班電工領(lǐng)班空調(diào)管道工萬能工弱電工小區(qū)水電工給排水領(lǐng)班;工程主管人員小計：表十:相關(guān)數(shù)據(jù)電梯年檢層數(shù)臺檢測費/ 臺合計住宅住宅總計辦公:冏場觀光梯r商場液壓梯辦公商場合計住宅照明樓層數(shù)筒燈(W每層數(shù)量筒燈功 率燈帶功 率東座中央座東、西中央座中西座合計住宅地下室照 明通道照 明機(jī)房照 明