規(guī)章制度執(zhí)行及適用性評審報告

1、第5頁共22頁規(guī)章制度執(zhí)，理性評審報±hn中鋁廣西有色金源稀土股份有限公司規(guī)章制度執(zhí)行情況和適用性評審報告編制：安環(huán)部審核：黎翻審批：曾陽慶中鋁廣西有色金源稀土股份有限公司規(guī)章制度執(zhí)行情況和適用性評審報告1評估目的檢查公司規(guī)章制度與適用的安全生產法律法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求的符合性 情況；檢查公司規(guī)章制度與崗位設施、崗位工作職責等的符合性情況；檢查公司各崗位人員執(zhí)行規(guī)章制度的情況。2評估范圍2.1公司2013年適用的安全生產法律法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求清單上的所有法律 法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求清單上的相關安全生產法律法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要 求。2. 2公司規(guī)章制度與2013年

2、適用的安全生產法律法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求清單上 的所有法律法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求的符合性。3評估依據3.1 2013年適用的安全生產法律法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求清單及現行的安全生產 法律法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求等；3.2 公司生產、經營、管理活動，如人員的作業(yè)行為、生產組織形、工作環(huán)境、設備 設施條件、工藝情況等。3.3 公司在用的崗位規(guī)章制度4評審方式由生產技術部擬訂評審計劃發(fā)至各單位，各單位做好評審準備工作和參加公司總 經理組織的評審會并發(fā)表本單位評審意見，生產技術部指定專人做好評審記錄的整理 工作后編制評估報告，報公司主管副總審核、總經理審批后發(fā)至公司相關部門和各車 間，各單

3、位針對評估報告中提出的不符合項情況實施整改。5評審人員評審組組長：曾陽慶評審組副組長：黎翻、姚建明、覃超組 員： 李劍峰、陳秒送、甘家毅、劉海英、胡長京、馬朝揚、陳建彬、湯盛龍、黃偉超、許健、陳謙6評審時間評審時間：2012 年 12 月 18 日-12 月 20 日：(9:00-12:00； 13:00-14:30)7評審情況綜述7.1 公司崗位規(guī)章制度與崗位生產、經營、管理活動與相關法規(guī)的符合性情況：7.2 公司崗位安全規(guī)與適用的安全生產法律法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求清單上相關法 規(guī)的符合性情況：-VMPMQKMBmMlA>7. 3公司崗位規(guī)章制度制定的齊全性情況：7. 4評審記錄見

4、“附件一：會議記錄表”、“附件二：簽到表”、“件三：公司規(guī)章制度的 執(zhí)行情況和適用情況進行檢查記錄表二8評審結論8.1公司總經理組織了各副總經理、各部門負責人、各車間主任、工會代表及部分員工 代表召開了公司在用的崗位規(guī)章制度的執(zhí)行情況和符合性情況評審會議，對公司公司 生產、經營、管理活動與相關安全規(guī)程的符合性情況、相關崗位規(guī)章制度的有效性和 適用性情況及公司目前崗位規(guī)章制度制定的齊全性情況進行了評審檢查，參會人員提 出來各自的評審意見并傳達了各單位人員評審意見。8. 2通過本次評審，發(fā)現公司各崗位阿安全規(guī)程的宣貫培訓及執(zhí)行方面基本符合要求, 而且運行正常。8. 3評審過程指出的公司崗位規(guī)章制度

5、執(zhí)行上存在的不符合項：8. 3.1公司崗位規(guī)章制度與法規(guī)的符合性方面的不符合項：8. 3. 2公司崗位規(guī)章制度的有效性和適用性方面不符合項：8. 3. 3公司崗位規(guī)章制度的齊全性方面的不符合項：8. 3. 4生產技術部根據評審記錄擬訂各不符合項的改進措施、責任單位及改進要求（見 附件四：不符合項報告）文件發(fā)至各整改責任單位，各相關單位編制改進方案（見附表 五：糾正（預防）措施活動表）并組織實施，建立本單位不符合項管理臺賬，生產技 術部負責跟進各不符合項改進情況并建立公司崗位規(guī)章制度符合性和適用性評估不符 合項整改臺賬。中鋁廣西有色金源稀土股份有限公司2012年12月22日附件一：會議記錄表 附

6、件二：簽到表附件三：公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查記錄表附件四：不符合項報告附件五：糾正（預防）措施活動表附件六：不符合項整改臺賬附件一：會議記錄表會議記錄表編號 :AQ-JY-HY單位：會議主題公司規(guī)章制度實施情況及適用情況評估會議時間會議中持2012年18 0-20日會議地點,曾陽慶人會議內 容檢查公司規(guī)章制度與適用的安全生產法律法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求的符 合性情況；檢查公司規(guī)章制度與崗位設施、崗位工作職責等的符合性情況；檢查公司各崗位人員執(zhí)行規(guī)章制度的情況。參加會 議人員曾陽慶、黎翻、姚建明、覃超、李劍峰、陳妙送、甘家毅、劉海英、胡長京、馬朝揚、陳建彬、湯盛龍、黃偉超、許健

7、、陳謙、記錄人：陳建彬備注：第1頁共22頁附件二：簽到表編號:AQ-JY-HY序 號簽名序 號簽名序號簽名序號簽名11733492183450319355142036525213753622385472339558244056925415710264258112743591228446013294561143046621531476316321861附件三：公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查記錄表公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查記錄表編號：MJY-TZ單位：序號規(guī)章制度名歌歸口主管單位文件編號第布日期實倦日期適用范B!執(zhí)行情況檢查適用情況檢查有效性檢疊備注1安全生產目標管理制度辦

8、公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行透川受心9 安全機構設置及安全管理人員 配置省理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行透川受心3中鋁廣西有色金源稀土股份有 限公司安全生產會議管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行透川受心4安全生產責任制管理制吱辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行透川受心5安全生產費用管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行透川受心6員工工傷保險、安全生產貨 任保險管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行透川受心7決全生產法律法規(guī)與其他要求

9、管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行透川受心S規(guī)章制度管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用大公司規(guī)章制度制定的齊全性檢查情況：記錄整理人：記錄整理時間：評審人:評審時間，年月日審核時間，年 月 日審核意見:審批意見:審批時間，單位:序號規(guī)章制度名輯歸口主管單位文件號領布日期實能日期適用范81執(zhí)行情況檢查適用情況檢查有效性檢3S備注1班組安全管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受打9 文件和檔案管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受打3設備設施安全管理制慢辦公室2013.0

10、1.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受打4建設項目安全設施“三同時”管 理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受打5生產設備設塘險收管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受打6設備設施拆除與報廢管理制 度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受打7施工和檢維修安全管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受打S作業(yè)安全管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用大9相關方及外用工（單位）管 理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受打

11、10職業(yè)健康管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用大公司規(guī)章制度制定的齊全性檢查情況，記錄整理人,記錄整理時間1評審人：評審時間，年 月 日,布上一案審核意見，審核時間，年 月 日HhtL審批意見，審批時間：年 月 日單位：序號規(guī)章制度名稱歸口主管單位文件II號布日期實日期適用范圍執(zhí)行情況檢查適用情況檢查有效性檢3s備注1勞動防護用品具和保健品皆 理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受抖9 一安全檢查及陽電治理管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受抖3事故、事件管理制度辦公室2013.01.012013

12、. 01.01公司執(zhí)行適用受抖4安全標準化績效評定管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受抖5消防安全管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受抖6“三違”行為管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用大7作業(yè)現場安全管理制慢辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受抖S警示標志和安全防護管理制 度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受抖9變更管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用大10糾正和預防措施管理制度辦公室2013.01.0120

13、13. 01.01公司執(zhí)行適用受控公司規(guī)章制度制定的齊全性檢查情況：記錄整理人，記錄整理時間：3A 22 5T評審人：審核意見：審批意見：評審時間：年 月 日審核時間：年 月 日審批時間：年 月 日單位:序號規(guī)章制度名稱歸口主管單位文件一號領布日期實施日期適用范圖執(zhí)行情況檢查運用情況檢查有效性檢查備注1特種設備管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受心9 交接班管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受心3設備潤滑管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受心1設備設施點檢管理制成辦公室2013.01.0120

14、13. 01.01公司執(zhí)行適用受心5電氣設備及防雷設施安全管理 制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受心6供配電管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用大7倒阿操作票管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受心S安全技術措施審批管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用大9安全培訓教育管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用大10廠內交通安全管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用大公司規(guī)章制度制定的齊全性檢查情況：記錄整理人：記

15、錄整理時間：評審人：審核;見，審批意見：評審時間：年 月 日審核時間：年 月 日審批時間：年 月 日單位:序號規(guī)章制度名稱歸口主管單位文件修號第布日期實篇日期適用范圉執(zhí)行情況檢查適用情況檢查有效性檢盍備注1風險評價管理制度2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受控9 監(jiān)視和測fit設備管理制慢2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受控3建設項目安全和就業(yè)健康“三 同時“管理制度2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受控1領導干部帶班管理制1變2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受控5特殊工種作業(yè)人員安全管理制2013.01.01

16、2013. 01.01公司執(zhí)行適用受控6危險化學品安全管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適川大7危險源管理制度2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受控S應急管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適川大9安全生產獎懲制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適川大10公司規(guī)章制度制定的齊全性檢查情況：22 !H第1頁共22頁附件四：不符合項報告不符合項報告編號:被審核部門審核日期年 月0審核依據審核員陪同人員不符合項描述：審核組長（簽字）：被審核方代表（簽字）：時間:不符合項種類：嚴重 口一般 口觀察糾正措施：被審核方代表（簽字）：時間：跟蹤情況：審核員（簽字）：時間：備注：附件五：糾正（預防）措施活動表糾正（預防）措施活動表編號:不合格信息來源及綜述：檢查人簽字：日期： 年 月糾正和預防措施：被檢查單位代表簽字：日期： 年跟蹤驗證結論