機車零部件首件檢驗審核項點

1、機車零部件首件檢驗審核項點項點檢驗內(nèi)容要求重要度不通過可接受通過不適用第一部分 合同1.1合同文本1.提供與客戶簽訂的合同（或技術協(xié)議）文本。1.2備件清單1.提供備件清單。第二部分 設計2.1設計評審設計輸入評審1.設計輸入評審記錄應當詳細記錄評審過程；2.提供評審過程中的評審意見和建議；3.對評審意見和建議進行閉環(huán)管理。設計輸出評審1.設計輸出評審記錄應當詳細記錄評審過程，主機廠應參加設計輸出評審并確認；2.提供評審過程中的評審意見和建議；3.對評審意見和建議進行閉環(huán)管理。2.2技術規(guī)范/圖紙技術條件逐條響應1.對客戶的技術條件.技術標準逐條進行閉環(huán)管理。合同圖紙清單1.提供合同圖紙清單。

2、設計確認清單1.提供設計圖紙的清單?？倛D1.提供總裝配圖。部件圖1.提供各部件的圖紙。計算報告1.提供設計的計算報告或設計方案說明。產(chǎn)品所采用相關技術標準1.提供產(chǎn)品設計、制造、試驗等所采用相關技術標準的清單。文件/圖紙變更清單1.提供圖紙和設計文件的更改清單。文件/圖紙變更申請1.提供圖紙和設計文件的更改的申請。2.3試制及RAMS新產(chǎn)品試制計劃1.提供新產(chǎn)品試制計劃；2.提供試制計劃節(jié)點的實際進展及完成情況；新產(chǎn)品驗證計劃1.提供新產(chǎn)品驗證項目明細；2.提供新產(chǎn)品驗證計劃；3.提供驗證計劃的實際進展及完成情況；4.提供驗證報告。工藝方案1.提供產(chǎn)品制造的工藝方案；2.提供評審過程中的評審意

3、見和建議，主機廠應參加總工藝方案評審并確認；3.對評審意見和建議進行閉環(huán)管理。設計失效模式和影響分析（d-FMEA）1.提供產(chǎn)品的d-FMEA。過程失效模式和影響分析（p-FMEA）1.提供產(chǎn)品制造過程的p-FMEA。RAMS管理計劃1.提供產(chǎn)品的RAMS管理計劃，RAMS計劃中應包含但不限于以下內(nèi)容：（1）確定必須的RAMS資源和人員的責任（2）可靠性預計（3）可靠性分配（需要時）（4）有效性，安全性分析（5）預防性維修分析（6）全壽命周期成本分析（7）故障樹分析（FTA）新產(chǎn)品試制總結1.提供產(chǎn)品試制總結；2.提供產(chǎn)品試制后整改的情況。第三部分 同類產(chǎn)品歷史記錄3.1同類產(chǎn)品的故障記錄1.

4、提供同類產(chǎn)品的運行故障記錄；2.提供同類產(chǎn)品運行故障的改進措施。第四部分 型式試驗4.1型式試驗型式試驗大綱1.提供按相關規(guī)定確認的型式試驗大綱。型式試驗計劃1.提供型式試驗計劃；2.提供型式試驗計劃完成情況。型式試驗報告1.提供具有相關資質部門的型式試驗報告，報告內(nèi)容應包含但不限于以下內(nèi)容：（1）機械性能試驗程序與報告（2）電氣性能試驗程序與報告（3）環(huán)境試驗程序與報告（4）耐久性試驗程序與報告4.2型式試驗結果型式試驗結果1.型式試驗結果必須符合試驗大綱和技術條件要求。第五部分 例行試驗5.1例行試驗例行試驗大綱1.提供按相關規(guī)定確認的例行試驗大綱。例行試驗報告1.提供產(chǎn)品的例行試驗報告。

5、5.2例行試驗結果外觀檢查1.進行產(chǎn)品實物質量的外觀檢查。尺寸1.對產(chǎn)品的相關尺寸進行檢測。功能1.對產(chǎn)品的功能試驗進行測試。緊固件1.對產(chǎn)品的緊固件緊固情況及防松標識進行檢查。布線和電路1.對電氣的布線情況進行檢查。電氣連接1.檢查電氣連接是否正確、牢固。電性能1.對產(chǎn)品的電性能情況進行測試。第六部分 產(chǎn)品安全性證明6.1煙火報告1.檢查產(chǎn)品的煙火試驗報告。6.2“八防”（裂（裂損）.脫（脫落）.燃（燃軸）.斷（斷裂）.爆（爆炸）.火（火災）.離（分離）.飏（放飏）“八防”的措施1.提供“八防”的措施或方案?！鞍朔馈钡膶嵤?.檢查“八防”的實施。第七部分 質量策劃7.1質量保證計劃1.制定質

6、量保證計劃，質量保證計劃應包含但不限于以下內(nèi)容：（1）應達到的質量目標（2）各階段責任和權限的分配（3）應采用的特定程序.方法和作業(yè)指導書（4）有關階段的試驗.檢驗和審核大綱（5）達到質量目標必須采取的措施2.對關鍵的電器件制定電磁兼容性保證的質量計劃。3.編制控制軟件的質量計劃。第八部分 供應商管理8.1供應商體系文件1.提供供應商管理文件，文件內(nèi)容至少應包括：（1）供應商的選擇程序（2）供應商的準入機制（3）供應商的評價機制（4）供應商的優(yōu)勝劣汰機制（5）供應商的日常管理機制8.2供應商清單1.提供供應商清單。第九部分 供應商首檢(FAI)9.1供應商FAI計劃1.提供供應商FAI計劃。9

7、.2供應商FAI資料1.提供供應商首檢記錄和報告。9.3供應商FAI整改1.提供首檢中存在問題的關閉情況。第十部分 原材料管理10.1采購過程采購控制管理辦法1.提供采購控制管理辦法；2.控制辦法應涵蓋從采購要求到產(chǎn)品交付的全過程。采購合同和技術協(xié)議1.提供采購合同和技術協(xié)議；2.檢查技術協(xié)議是否包含全技術要求、質量要求和檢驗要求。原材料合格證和檢驗報告1.提供原材料的合格證；2.提供原材料的檢驗報告。進貨檢驗1.提供檢驗規(guī)程（包含檢驗等級、頻次、檢驗數(shù)量、檢驗標準等內(nèi)容）1.檢查是否按照程序驗收，是否保存檢驗記錄。供應商不合格品處理1.提供不合格品的處理辦法；2.檢查供應商的產(chǎn)品慣性質量及批

8、量質量問題是否制定糾正預防措施，并對其有效性進行驗證。10.2存儲倉儲管理制度1.提供倉儲管理制度。倉儲管理實施1.檢查倉儲管理制度的實施情況，尤其注意防潮、溫度等要求。10.3子系統(tǒng)和部件清單子系統(tǒng)和部件清單1.提供子系統(tǒng)和部件清單。部件清單（包含毒性物質和可回收物質）1.提供毒性物質和可回收物質部件清單。非金屬清單（包括重量）1.提供非金屬原材料清單以及其重量。電子元件清單1.提供電子元器件清單。材料或部件變更清單1.提供材料和部件變更的明細。第十一部分 生產(chǎn)過程控制11.1工藝流程圖1.提供工藝流程圖。11.2制造過程文件工藝文件或作業(yè)指導書1.提供工藝文件或作業(yè)指導書明細及相關文件。2

9、.提供結構件焊接的工藝文件和探傷要求。工藝裝備.模具清單1.提供工藝裝備、模具及用途的明細。設備清單1.提供從事本產(chǎn)品制造設備及設備編號、用途的明細。測試.檢測模板清單1.提供用于本產(chǎn)品制造的測試設備或裝備、檢測模板的明細。產(chǎn)品檢驗規(guī)范1.提供產(chǎn)品檢驗規(guī)范的清單。11.3生產(chǎn)計劃1.提供產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃。2.提供批量生產(chǎn)的生產(chǎn)能力平衡的報告，報告應當提供能力平衡的依據(jù)。11.4工裝.工位控制與維護1.提供工裝、工具管理的相關規(guī)定及實施記錄；2.檢查現(xiàn)場的執(zhí)行情況。11.5監(jiān)視與測量裝置的控制測量.測試設備鑒定的情況1.查看測量.測試設備的計量檢定合格證。生產(chǎn)工具清單.維修計劃和記錄1.提供生產(chǎn)工

10、具的清單、維護計劃；2.檢查是否按照維護計劃或管理文件實施并形成記錄。測量.測試設備校驗程序和記錄1.提供測量、測試校驗程序或管理文件；2.檢查是否按照程序或管理文件實施并形成記錄。生產(chǎn)工具校驗程序和記錄1.提供生產(chǎn)工具校驗程序或管理文件；2.檢查是否按照程序或管理文件實施并形成記錄。工裝、模具驗證合格證明與維修履歷1.提供工裝、模具的合格證明；2.提供工裝、模具的管理規(guī)定；3.檢查是否按照管理文件實施。第十二部分 特殊過程控制12.1特殊過程操作資質認證焊接人員資質認證1.提供企業(yè)通過EN15085的證明和符合EN15085的焊接人員的資質認證證明。無損檢測人員資質1.提供國家承認的無損檢測

11、人員的資質認證證明。12.2特殊過程的資格條件焊接工藝編制者資質1.提供焊接工藝編制者的資格證明。油漆.噴涂1.提供油漆.噴涂操作的資格。粘接1.提供粘接操作的資格。鑄造1.提供鑄造操作的資格。熱處理1.提供熱處理操作的資格。鍛造2.提供鍛造操作的資格。鉚接1.提供鉚接操作的資格。12.3特殊過程檢驗記錄焊接操作與檢驗記錄1.提供焊接操作與檢驗記錄。無損檢測記錄1.提供無損檢測記錄。噴漆與噴涂操作與檢驗記錄1.提供噴漆與噴涂操作與檢驗記錄。粘接操作與檢驗記錄1.提供粘接操作與檢驗記錄。鑄造操作與檢驗記錄1.提供鑄造操作與檢驗記錄。熱處理操作與檢驗記錄1.提供熱處理操作與檢驗記錄。鍛造操作與檢驗

12、記錄2.提供鍛造操作與檢驗記錄。鉚接操作與檢驗記錄1.提供鉚接操作與檢驗記錄。第十三部分 制造過程確認13.1部件合格證部件的檢驗合格證明1.現(xiàn)場檢查部件的檢驗合格證明。部件制造的質量記錄1.現(xiàn)場檢查部件制造的質量記錄。13.2無損探傷結果1.現(xiàn)場抽查無損探傷及結果。13.3裝配1.檢查裝配過程是否符合工藝。13.4美觀及幾何尺寸測量1.檢查裝配后的美觀度和裝配后的幾何尺寸。13.5制造過程中試驗檢查1.檢查制造過程中的試驗檢查。13.6產(chǎn)品試驗1.檢查產(chǎn)品試驗情況13.7包裝規(guī)范1.提供產(chǎn)品包裝的規(guī)范。13.8包裝確認1.檢查產(chǎn)品包裝是否符合規(guī)范。第十四部分 不合格品控制14.1不合格品控制程序1.提供不合格控制程序及依據(jù)的標準。14.2不合格品控制記錄不合格品的處置記錄1.提供不合格的處置記錄；2.檢查不合格的標識和隔離。不合格品的糾正預防措施及效果驗證1.提供不合格的糾正預防措施；2.提供糾正預防措施的實施效果及驗證。不合格品的統(tǒng)計分析1.提供不合格的臺帳；2.提供不合格的統(tǒng)計分析資料。第十五部分 技術狀態(tài)管理（配置管理）15.1技術狀態(tài)管理程序和記錄技術狀態(tài)管理程序1.提供技術狀態(tài)管理的相關程序及依據(jù)的標準。技術狀態(tài)管理的實施1.提供技術狀態(tài)管理實施的證據(jù)。15.2相關文件或記錄的