住宅小區(qū)項目工程質(zhì)量保證體系

1、 湘府世紀(jì)住宅小區(qū)（一期）項目工程質(zhì)量保證體系施工單位：中建五局第設(shè)日 期： 2014 年 5 月 20 日目 錄一、前言二、質(zhì)量方針和目標(biāo)三、項目質(zhì)保體系組織機構(gòu)四、質(zhì)量體系要素分配五、質(zhì)量控制程序六、職責(zé)權(quán)限七、質(zhì)量管理制度八、質(zhì)量保證措施九、質(zhì)量保證程序十、主要管理人員證書（復(fù)印件）一、前言本工程位于省市天心區(qū)九峰村，西側(cè)為市廣告工業(yè)園，東側(cè)為石碑路，南側(cè)為雀園路，北側(cè)為擬建的九峰路。項目由8棟二類高層住宅、2棟多層住宅+商鋪、22棟4層住宅、幼兒園與地下室組成，其總建筑面積為18.83萬m2，其中地下為5.03萬m2。 該工程項目于2014年4月份中標(biāo)，計劃開工日期2014年5月1日，

2、2016年12月30日全部竣工交付。我公司已通過了ISO9001：2000質(zhì)量控制體系認(rèn)證，并建立了一套成熟、嚴(yán)密、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量控制體系，通過質(zhì)量控制手冊與質(zhì)量控制程序文件保證工程質(zhì)量控制在全過程、全方位的實現(xiàn)“過程精品”的控制與實施，確保實現(xiàn)項目的質(zhì)量目標(biāo)。二、質(zhì)量方針和目標(biāo)公司質(zhì)量方針：保質(zhì)守約、薄利重義、精心施工、顧客滿意。工程質(zhì)量目標(biāo)：根據(jù)合同約定的達到合格要求，我部確定質(zhì)量目標(biāo)如下：1、工程一次竣工交付合格率100%。2、全部工程無重大質(zhì)量事故。三、項目質(zhì)保體系組織機構(gòu)1、項目質(zhì)保體系組織機構(gòu)圖2、人員配備職務(wù)執(zhí)業(yè)項目經(jīng)理王清潭壹級建造師證技術(shù)負(fù)責(zé)人覃波高級工程師證施工員 鐵羅

3、施工員證施工員羅德施工員證施工員王威施工員證施工員澤峰施工員證施工員黃韜施工員證安全員鄧穎安全員證安全員立安全員證安全員倪軍安全員證安全員華安全員證安全員陸正平安全員證質(zhì)量員付鵬質(zhì)量員證質(zhì)量員胡子征質(zhì)量員證質(zhì)量員軍質(zhì)量員證質(zhì)量員克質(zhì)量員證標(biāo)準(zhǔn)員雁榮標(biāo)準(zhǔn)員證機械員徐蓬輝機械員證機械員君機械員證材料員羅小蓉材料員證資料員黃芳資料員證四、質(zhì)量體系要素分配見質(zhì)量體系要素分配表。質(zhì)量體系要素分配表體系要素名稱程序文件名稱工程部質(zhì)檢部中心試驗室物資設(shè)備部項目部領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量體系1、質(zhì)量方針2、質(zhì)量目標(biāo)確定3、質(zhì)量管理機構(gòu)與職責(zé)管理職責(zé)1、質(zhì)量計劃編制程序2、各級各類人員質(zhì)量負(fù)責(zé)制3、施工組織設(shè)計編寫導(dǎo)則資源管理

4、1、物質(zhì)采購控制程序2、合格分承包方控制程序3、顧客對分承包方驗證程序產(chǎn)品實現(xiàn)1、施工準(zhǔn)備控制程序2、施工過程控制程序3、關(guān)鍵和特殊工序控制程序4、施工機械設(shè)備管理控制5、產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性測量分析和改進1、檢驗和試驗設(shè)備控制2、檢驗和試驗控制程序3、部質(zhì)量審核控制程序4、糾正和預(yù)防控制措施5、工程回訪控制措施注：主控協(xié)控五、質(zhì)量控制程序見質(zhì)量控制程序框圖。質(zhì)量控制程序框圖業(yè)務(wù)培訓(xùn)、持證上崗竣工資料整理，進行質(zhì)量評定質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)是否是否否申請、開工材料、半成品到場并合格，機械設(shè)備運轉(zhuǎn)正常技術(shù)交底、明確質(zhì)量要求與施工操作規(guī)程是否關(guān)鍵工序否是制定施工作業(yè)指導(dǎo)書，并組織施工 對施工過程連續(xù)監(jiān)控，與時

5、反饋業(yè)務(wù)培訓(xùn)，持證上崗工序完工合格工序質(zhì)量檢驗是否合格返工或整修分項、分部工程質(zhì)量檢查是否合格單位工程質(zhì)檢是否合格返工或整修，進一步整理資料是返工或返修六職責(zé)權(quán)限1、職權(quán)的劃分1.1項目經(jīng)理是項目的總負(fù)責(zé)人：對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織項目人員履行工程承包合同。1.2項目技術(shù)經(jīng)理：對項目經(jīng)理負(fù)責(zé),主管項目技術(shù)，接受公司各職能部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。1.3項目生產(chǎn)經(jīng)理：對項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，主管工程部、質(zhì)安部、物資設(shè)備部接受公司各職能部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。1.4、項目機電經(jīng)理：對項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，主管機電部，對項目整個機電工程施工生產(chǎn)的進度、質(zhì)量、安全、成本、文明施工全面負(fù)責(zé)，接受公司各職能部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。1.5、項目

6、商務(wù)經(jīng)理：對項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，主管合約部、采購部，負(fù)責(zé)項目的全面商務(wù)工作；接受公司各職能部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。1.6項目經(jīng)理部各職能部門負(fù)責(zé)人：向分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，接受公司各職能部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。2.部門職責(zé)2.1工程技術(shù)部職責(zé)2.1.1貫徹公司質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)本部門主管要素有效運行，負(fù)責(zé)項目外來文件的收發(fā)、登記、傳遞和工程技術(shù)文件（資料）的管理。2.1.2負(fù)責(zé)特殊過程與專題施工方案的編制和分部分項工程施工的技術(shù)、安全交底，并檢查技術(shù)交底的實施情況。 2.1.3負(fù)責(zé)項目月、周施工進度計劃的編制、調(diào)整并上報分公司，檢查落實情況；組織施工過程的管理與控制，檢查、監(jiān)督項目文明施工，與時將檢查情況反饋至項目經(jīng)理

7、。2.1.4落實項目特殊工種人員的持證上崗制度。2.1.5負(fù)責(zé)原材料、成品、半成品的取樣送檢。2.1.6負(fù)責(zé)項目計量器具管理。2.1.7與時辦理項目經(jīng)濟簽證和項目統(tǒng)計報量工作。2.1.8收集顧客意見與時對顧客意見的處理。2.1.9參與分部工程的質(zhì)量檢驗，負(fù)責(zé)分項工程的質(zhì)量檢驗。組織項目成品保護，參與工程竣工驗收。2.1.10負(fù)責(zé)組織新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣應(yīng)用。2.1.11每月對工程部質(zhì)量記錄進行自查并記錄，運用統(tǒng)計技術(shù)對可能產(chǎn)生的不合格品原因進行分析，制定糾正或預(yù)防措施，并進行跟蹤檢查。2.1.12負(fù)責(zé)隱蔽工程驗收，并填寫隱蔽工程驗收記錄。2.1.13參與不合格品評審，對一般不合格品的評

8、審結(jié)果，組織糾正和預(yù)防措施的實施。2.1.14組織項目每月的綜合考評，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改措施并組織落實。2.1.15與時填寫其他工程有關(guān)資料與計劃成本中的有關(guān)資料。2.2質(zhì)安部職責(zé)2.2.1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)和公司的質(zhì)量管理制度，按照工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)對施工進行檢查監(jiān)督。2.2.2定期檢查產(chǎn)品質(zhì)量，與時掌握工程質(zhì)量動態(tài)，收集信息，為制定預(yù)防措施提供依據(jù)。2.2.3參與一般不合格品的評審和對其處置結(jié)果進行跟蹤檢查。2.2.4負(fù)責(zé)對分項工程質(zhì)量進行等級核定，參與分部工程的質(zhì)量評定。組織項目質(zhì)量三檢，并保證原始紀(jì)錄的準(zhǔn)確性、完整性與可追溯性。2.2.5組織項目質(zhì)量檢查，對工程質(zhì)量問題

9、督促限期整改，并對整改情況進行核查。2.2.6參與質(zhì)量、安全、技術(shù)交底，檢查、指導(dǎo)安全生產(chǎn)，與時將安全檢查情況反饋至項目經(jīng)理。2.2.7每月對班組施工的分項工程任務(wù)書的質(zhì)量進行核定。2.2.8每月對質(zhì)安部質(zhì)量記錄進行自查并記錄，運用統(tǒng)計技術(shù)對可能產(chǎn)生的不合格原因進行分析，如：采用排列圖或直方圖對分項工程不合格點進行分析，并制定糾正或預(yù)防措施，并進行跟蹤檢查。2.3商務(wù)合約部職責(zé)2.3.1參與分部、分項工程分承包的考察、選擇和分項工程分承包的評價，負(fù)責(zé)項目工程合同管理。2.3.2負(fù)責(zé)編制項目施工預(yù)算與工程結(jié)算，組織開展質(zhì)量成本分析，搞好質(zhì)量成本控制。2.3.3負(fù)責(zé)執(zhí)行財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度，并組

10、織項目資金的與時回收和有計劃使用，協(xié)助有關(guān)部門執(zhí)行質(zhì)量獎罰制度，拒付不合格原材料和半成品有關(guān)費用。2.3.4每月對經(jīng)營部質(zhì)量記錄進行自查并記錄，運用統(tǒng)計技術(shù)對可能產(chǎn)生的不合格原因進行分析制定糾正或預(yù)防措施，并進行跟蹤檢查。2.4 物資設(shè)備部職責(zé)2.4.1組織編制物資搬運技術(shù)交底記錄。2.4.2負(fù)責(zé)組織進場材料的接收、驗證、搬運、貯存、標(biāo)識、發(fā)放和使用管理。2.4.3負(fù)責(zé)組織對項目物資、成品、半成品進行產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗的狀態(tài)標(biāo)識。2.4.4參與不合格物資的評審、處置與糾正和預(yù)防措施的制定。2.4.5負(fù)責(zé)組織收集并與時提供原材料合格證。2.4.6負(fù)責(zé)按照設(shè)備需用計劃結(jié)合施工進度，組織設(shè)備的進出場，與

11、時填寫臺帳。2.4.7負(fù)責(zé)組織設(shè)備、電氣安裝后的驗收工作，合格后方能使用。2.4.8組織設(shè)備、電氣的安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題即使督促整改。2.5機電部職責(zé)2.51在項目部領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對項目施工承包合同中機電工程的各項目標(biāo)的履約負(fù)責(zé)。2.5.2在授權(quán)圍，負(fù)責(zé)項目機電工程分包隊伍的選擇與合同簽訂，配合和監(jiān)督業(yè)主指定分包隊伍的選擇與合同的簽訂工作，為機電各分包商作好管理、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。2.5.3負(fù)責(zé)機電各分包商物資與設(shè)備的采購和管理工作。2.5.4負(fù)責(zé)編制項目施工組織設(shè)計中機電部分的容，并審核各分包商的施工組織設(shè)計與專題施工方案。2.5.5負(fù)責(zé)編制項目機電工程的一級施工進度計劃，審核各分包商的二

12、級與三級進度計劃，協(xié)助并監(jiān)督各分包商各級進度計劃的執(zhí)行。2.5.6負(fù)責(zé)組織機電工程設(shè)計交底和圖紙會審，組織和協(xié)調(diào)各分包商的深化設(shè)計和綜合作業(yè)圖的編制工作。2.5.7負(fù)責(zé)管理機電工程的設(shè)計變更與工程洽商工作。2.5.8負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)各機電分包商的施工進度、質(zhì)量、資金、安全與文明施工等工作，協(xié)調(diào)機電專業(yè)與土建、裝飾等施工配合工作。2.5.9負(fù)責(zé)項目機電工程技術(shù)資料的管理，建立項目機電工程技術(shù)資料管理制度，對項目機電工程施工技術(shù)資料和工程竣工資料的收集、整理、歸檔與資料的真實、完整和與時性負(fù)責(zé)。2.5.10負(fù)責(zé)組織機電工程各專業(yè)的分段調(diào)試與系統(tǒng)聯(lián)動調(diào)試工作。2.5.11負(fù)責(zé)組織機電工程的竣工驗收工作

13、。3.6 綜合辦職責(zé)2.6.1負(fù)責(zé)項目的后勤保衛(wèi)工作以與對外接待工作。2.6.2負(fù)責(zé)項目人員的培訓(xùn)和取證工作。2.6.3負(fù)責(zé)組織作業(yè)班組的三級安全教育工作。2.6.4負(fù)責(zé)項目人員的考勤工作。2.6.5負(fù)責(zé)作業(yè)班組進場的登、注冊，并負(fù)責(zé)辦理勞動用工手續(xù)。2.6.6負(fù)責(zé)勞動作業(yè)管理的有關(guān)工作。2.6.7參與項目部民工勞務(wù)合同的簽訂。3、崗位職責(zé)3.1項目經(jīng)理3.1.1向公司和分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)，代表公司認(rèn)真履行施工合同，負(fù)責(zé)本項目的質(zhì)量、安全、進度、文明施工、成本控制等各項管理工作，是項目總負(fù)責(zé)人，接受公司和分公司的監(jiān)督和指導(dǎo)。3.1.2組織項目資源的配置和調(diào)整，保證項目實施所需的資源。3.1.3組織

14、實施公司質(zhì)量體系文件，對本項目的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，主持制訂并組織實施項目質(zhì)量保證計劃和項目質(zhì)量管理措施，明確項目部有關(guān)人員的職責(zé)，堅持每月一次對職責(zé)履行情況的考核，并檢查、督促其履行職責(zé)。3.1.4組織分部工程與單位工程的質(zhì)量驗收。3.1.5履行質(zhì)量體系文件中規(guī)定的各項職責(zé)。3.2項目技術(shù)經(jīng)理3.2.1協(xié)助項目經(jīng)理組織實施公司質(zhì)量體系文件，督促項目施工技術(shù)人員履行其職責(zé)3.2.2主持編制并組織實施項目施工組織設(shè)計與項目質(zhì)量保證計劃，以與施工驗收規(guī)、驗評標(biāo)準(zhǔn)。并檢查實施情況。3.2.3組織圖紙會審，組織編制特殊過程和專題施工方案，組織分部工程質(zhì)量檢驗評定，參與單位工程質(zhì)量評定。3.2.4負(fù)責(zé)文件中

15、規(guī)定的技術(shù)交底，并進行檢查、監(jiān)督。審批項目施工員、技術(shù)員的技術(shù)交底。3.2.5編制設(shè)備需用計劃，審批材料需用計劃。3.2.6檢查、督促項目成品、半成品取樣、送檢工作。3.2.7落實項目文件和資料的控制和管理。3.2.8負(fù)責(zé)項目統(tǒng)計技術(shù)工作的管理和控制。3.2.9負(fù)責(zé)施工過程中質(zhì)量、技術(shù)問題的處理，組織施工中一般不合格品的評審。3.2.10協(xié)調(diào)項目經(jīng)理部同顧客、設(shè)計單位、分承包方的關(guān)系，配合業(yè)主、監(jiān)理深化設(shè)計。3.2.11指導(dǎo)分包單位的技術(shù)管理工作。3.2.12組織科技成果推廣應(yīng)用以與施工技術(shù)總結(jié)。4.3項目生產(chǎn)經(jīng)理3.3.1負(fù)責(zé)項目日、月、旬施工生產(chǎn)安排和資源配置，組織施工過程的管理與控制；檢

16、查、督促管理作業(yè)現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和文明施工。3.3.2負(fù)責(zé)組織分項工程的質(zhì)量檢驗與評定，參與不合格品的評審與處置；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實施。3.3.3負(fù)責(zé)項目統(tǒng)計計量工作。3.3.4負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的管理與控制，執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件中的有關(guān)規(guī)定。3.3.5負(fù)責(zé)組織安全技術(shù)交底檢查，負(fù)責(zé)實施安全預(yù)防措施，參與項目安全事故的處置。3.3.6實施對分承包方的協(xié)調(diào)控制。3.4項目機電經(jīng)理3.41主管項目機電日常工作，對公司與分公司的管理制度在本項目部的全面實施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；3.4.2負(fù)責(zé)機電規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的有效性和完整性;3.4.3參與編制項目管理策劃書，負(fù)責(zé)編制項目機電分包策劃書，負(fù)責(zé)項目機電工程的施工進度、質(zhì)量

17、、安全、文明施工與資金、成本、結(jié)算管理工作等；3.4.4負(fù)責(zé)編制項目機電工程的一級施工進度計劃，審核各分包商的二級與三級進度計劃，協(xié)助并監(jiān)督各分包商各級進度計劃的執(zhí)行，并負(fù)責(zé)施工進度計劃的協(xié)調(diào)與調(diào)理；3.4.5負(fù)責(zé)組織機電工程設(shè)計交底和圖紙會審，組織和協(xié)調(diào)各分包商的深化設(shè)計工作，組織繪制機電施工綜合作業(yè)圖；3.4.6負(fù)責(zé)編制項目機電工程的目標(biāo)成本，并組織實施和控制，定期召開經(jīng)濟活動分析會；3.4.7負(fù)責(zé)機電工程的設(shè)計變更與工程洽商工作；3.4.8負(fù)責(zé)項目機電工程技術(shù)資料的管理，對項目機電工程施工技術(shù)資料和工程竣工資料的收集、整理、歸檔與資料的真實、完整和與時性負(fù)責(zé);3.4.9負(fù)責(zé)本項目機電質(zhì)量

18、事故的處理與四新技術(shù)的推廣應(yīng)用與技術(shù)總結(jié)工作；3.4.10在授權(quán)圍，負(fù)責(zé)自營機電工程分包隊伍的選擇與合同洽談工作，并配合業(yè)主做好指定分包隊伍的選擇與合同洽談工作；3.4.11在授權(quán)圍，負(fù)責(zé)項目機電設(shè)備和材料的采購、管理工作；3.4.12負(fù)責(zé)項目機電與土建、裝飾之間以與機電專業(yè)各分包商之間的施工協(xié)調(diào)，確保機電總體施工進度的實現(xiàn)；3.4.13負(fù)責(zé)組織機電專業(yè)的聯(lián)合調(diào)試與竣工驗收工作；3.4.14完成上級和項目交辦的其它工作。3.5質(zhì)安部主任職責(zé)3.5.1負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場施工質(zhì)量，與時掌握工程質(zhì)量動態(tài)和核定分部、分項工程質(zhì)等級。3.5.2負(fù)責(zé)組織項目質(zhì)量驗證工作，參加一般不合格過程產(chǎn)品和類不合格物資品的

19、評審和對不合格過程產(chǎn)品處置結(jié)果進行跟蹤檢查。3.5.3對每天質(zhì)量情況進行記錄，收集并填寫質(zhì)量監(jiān)督記錄，確保工程技術(shù)資料與工程進步同步。3.5.4與時完成項目經(jīng)理交辦的其它工作。3.6項目技術(shù)員3.6.1參加圖紙會審，負(fù)責(zé)編制專題施工方案，負(fù)責(zé)工程復(fù)雜部位的施工放樣。3.6.2指導(dǎo)、監(jiān)督現(xiàn)場施工人員按施工規(guī)、操作規(guī)程、設(shè)計圖紙、施工組織設(shè)計或施工方案、質(zhì)量保證計劃組織施工。3.6.3負(fù)責(zé)施工中的技術(shù)復(fù)核和沉降觀測，處理一般技術(shù)變更。3.6.4負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣應(yīng)用，指導(dǎo)項目新技術(shù)推廣工作的實施并作出技術(shù)總結(jié)。3.6.5負(fù)責(zé)組織并參與對作業(yè)班組的培訓(xùn)工作。3.6.6負(fù)責(zé)項目統(tǒng)計技術(shù)的

20、管理和控制，每月對工程技術(shù)部質(zhì)量紀(jì)錄進行自查，運用統(tǒng)計技術(shù)對可能產(chǎn)生的不合格原因進行分析，制定糾正或預(yù)防措施，并進行跟蹤檢查。3.6.7參與施工過程中質(zhì)量、技術(shù)問題處理和分析與一般不合格過程產(chǎn)品的評審。3.6.8每月對項目技術(shù)工作進行考評，使工程資料與施工進度同步。3.7項目專職質(zhì)檢員3.7.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工程質(zhì)量的法規(guī)和公司的質(zhì)量管理辦法，接受上級和政府質(zhì)量監(jiān)督部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。3.7.2熟悉工程的施工圖紙和其它有關(guān)文件資料，參加圖紙會審與分部分項工程的技術(shù)交底，參與項目質(zhì)量保證措施的編制。3.7.3負(fù)責(zé)項目的日常質(zhì)量檢查，對質(zhì)量檢查記錄作出統(tǒng)計，制訂相應(yīng)的預(yù)防與糾正措施，并跟蹤檢查。3

21、.7.4督促施工班組認(rèn)真執(zhí)行自檢、互檢、交接檢，督促施工員與時做好分項工程質(zhì)量評定，并核定質(zhì)量等級，防止不合格產(chǎn)品過程產(chǎn)品進入下道工序。3.7.5參與隱蔽工程驗收與分部工程、單位工程的質(zhì)量評定。3.7.6參加公司組織的質(zhì)量大檢查以與項目質(zhì)量問題的分析、處理，督促和檢查質(zhì)量問題的整改。3.7.7負(fù)責(zé)施工班組勞動結(jié)算單中質(zhì)量等級的核定工作。3.7.8負(fù)責(zé)編制項目質(zhì)量月報，定期報送公司質(zhì)監(jiān)站。3.8項目施工員3.8.1參加圖紙會審與設(shè)計單位、勘測單位的技術(shù)交底。3.8.2分部、分項工程施工前，向作業(yè)班組和操作人員進行技術(shù)、安全交底，交底以書面形式進行。3.8.3組織工人安全教育與技術(shù)培訓(xùn)，教育督促工

22、人不違章作業(yè)。3.8.4負(fù)責(zé)按進度計劃的要求安排各項工作。同時根據(jù)進度要求，與時提供材料需用情況與使用部位和編制材料需用計劃。3.8.5施工過程中，督促作業(yè)班組按照國家現(xiàn)行施工規(guī)、操作規(guī)程、施工組織設(shè)計（或施工方案）施工，對特殊過程，作好各環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)控，檢查落實成品保護工作。3.8.6組織隱蔽工程驗收，填寫檢驗批質(zhì)量驗收表。參與分部工程和單位工程的驗收。3.8.7負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各班組間的工作。3.8.8與時反饋業(yè)主、監(jiān)理的建議和意見。3.8.9協(xié)助每月的工程統(tǒng)計報量，負(fù)責(zé)與時辦理經(jīng)濟簽證。3.8.10負(fù)責(zé)與時編制計劃成本中相關(guān)的表格。3.8.11組織實施各項安全措施，組織項目的安全檢查與腳手架、機

23、械、模板工程、電氣安裝的驗收，經(jīng)驗收合格后方可使用。3.8.12參與質(zhì)量、安全事故的調(diào)查、分析，負(fù)責(zé)按照處理方案組織處理。3.8.13負(fù)責(zé)做好質(zhì)量活動的質(zhì)量記錄，如施工日志、隱蔽工程記錄、砼施工記錄等，做到完整、準(zhǔn)確和與時，并移交給項目資料員與有關(guān)部門。3.9項目材料員3.9.1負(fù)責(zé)項目各種進場材料的貯存、搬運、驗收、供應(yīng)等各項工作，收集材質(zhì)證明書并與時提交有關(guān)人員。3.9.2熟悉各種材料的規(guī)格和驗收標(biāo)準(zhǔn)，按驗收標(biāo)準(zhǔn)對入場的原材料、外購件等進行驗收。應(yīng)作試驗的原材料、成品、半成品進場后，應(yīng)立即通知取樣員按要求取樣，對鑒定的不合格品應(yīng)采取標(biāo)識和隔離措施，并立即退貨，以免流入現(xiàn)場使用而影響工程質(zhì)量

24、。3.9.3負(fù)責(zé)物資進出場審核制度、回收制度和保管制度的落實，控制好采購物資的質(zhì)量和成本，搞好限額領(lǐng)料，做到定期盤點，賬物相符，并做好有關(guān)質(zhì)量記錄。3.9.4負(fù)責(zé)采取措施防止物資在使用或交付前的損壞和變質(zhì)。3.9.5作好物資搬運技術(shù)交底；作好物資的標(biāo)識和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。3.10 資料員3.10.1負(fù)責(zé)項目文件和外來文件的收發(fā)、登記和保管，并做好收發(fā)文記錄。3.10.2根據(jù)省建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、株洲市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、株洲市檔案館以與公司的有關(guān)文件規(guī)定，負(fù)責(zé)項目質(zhì)量記錄的收集，且根據(jù)類別進行編目整理、匯總、保管、歸檔。3.10.3工程技術(shù)資料的收集、整理必須與施工進度同步。所有資料、文件都必須

25、真實、準(zhǔn)確，不得擅自修改，偽造和事后補作。在收集質(zhì)量記錄時，若發(fā)現(xiàn)記錄中存在錯誤應(yīng)與時督促相關(guān)人員查明原因，限期整改。3.10.4對項目部所使用的規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集的有效版本負(fù)責(zé)進行控制。3.10.5負(fù)責(zé)各類監(jiān)理資料的報驗與資料聯(lián)系工作。3.10.6負(fù)責(zé)項目文件的借閱與質(zhì)量記錄的查閱，并填寫文件（借）查閱登記表。3.10.7質(zhì)量記錄保存期滿后，與時填寫質(zhì)量記錄處理申請單，報經(jīng)部門（單位）負(fù)責(zé)人審批，以確定質(zhì)量記錄的處理方式。3.10.8工程中間驗收提前十五天，將技術(shù)資料交分公司工程技術(shù)部審查，并對審查提出的問題與時整改、完善，工程竣工提前二十天將整理好的工程資料裝訂交分公司工程技術(shù)部審查。3

26、.10.9對需長期保存的質(zhì)量記錄，移交公司檔案室歸檔保存時，填寫質(zhì)量記錄處理手續(xù)；對需移交顧客和株洲市檔案館的質(zhì)量記錄，負(fù)責(zé)辦理移交手續(xù)，并填寫工程資料移交單。3.10.10接受有關(guān)部門的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督，對不合格或遺漏的資料要在規(guī)定時間進行整改和補充。3.11試驗兼計量3.11.11負(fù)責(zé)原材料、試件（塊）按照國家、株洲市有關(guān)主管部門的規(guī)定取樣送檢，取樣送檢要與時。3.11. 2負(fù)責(zé)將各種原材料、試件（塊）的檢驗結(jié)果、施工配合比應(yīng)與時提供（反饋）給有關(guān)人員。3.11. 3對現(xiàn)場攪拌的砼、砂漿后臺計量進行檢查、監(jiān)督。3.11. 4負(fù)責(zé)計量器具的送檢和C類計量器具的比對，建立計量器具臺帳，并標(biāo)明分

27、布情況、儀器狀態(tài)。3.11. 5負(fù)責(zé)有關(guān)計量制度的落實，檢查、督促有關(guān)人員正確使用、妥善保管計量器具。3.11. 6負(fù)責(zé)計量器具的彩標(biāo)管理。3.11. 7監(jiān)督、指導(dǎo)分包單位的計量管理與取樣工作。3.11. 8按照質(zhì)量體系文件，與時填寫各類資料。3.12項目材料員職責(zé)3.12.1了解物資市場行情，收集、綜合物資信息，并與時向分公司物資部與項目經(jīng)理反饋。3.12.2負(fù)責(zé)項目采購權(quán)限物資的分供方進行考察、評估、參與項目采購合同的簽定，負(fù)責(zé)組織物資供應(yīng)進場。3.12.3參與分公司物資部簽訂材料采購合同和周轉(zhuǎn)材料租貨合同，配合分公司物資部做好進場物資的供應(yīng)工作。3.12.4與時、保質(zhì)、按量采購物資，做好

28、項目采購臺帳，與時收集、移交多種材料質(zhì)量相關(guān)和證明資料。3.12.5配合項目其它部門與本部門其它人員，做好項目物資管理和其它相關(guān)工作。3.13項目材料保管員職責(zé)3.13.1做好進場物資驗收關(guān)，認(rèn)真核實材料品種、規(guī)格、材質(zhì)證明、合格證、發(fā)票或鎊單，做好檢尺、點數(shù)、量重和折算，作到票據(jù)與實物相符。3.13.2負(fù)責(zé)物資入庫，合理貯存、保管，保持現(xiàn)場文明施工。3.13.3執(zhí)行“先進先出，限額領(lǐng)料”制度，嚴(yán)格憑單發(fā)放物資。3.13.4規(guī)、與時做出材料臺帳、攤銷月報、材料盤點記錄和盤點表、庫存物資積壓表。4.13.5與時清理、堆碼各種回收、退庫材料、配合物資部處理廢舊材料。3.14項目材料業(yè)員職責(zé)3.14

29、.1負(fù)責(zé)收集、整理、保管與項目材料相關(guān)的技術(shù)、業(yè)務(wù)資料與記錄等。3.14.2做好現(xiàn)場材料管理關(guān)健圖表上墻或存檔，連續(xù)、規(guī)做好多類資料的交圈對口。3.14.3做好現(xiàn)場材料統(tǒng)計分析、竣工后對項目材料管理做出完整準(zhǔn)確的反映和評價。3.15項目綜合辦干事職責(zé)3.15.1負(fù)責(zé)項目人員的培訓(xùn)和取證工作。3.15.2負(fù)責(zé)組織作業(yè)班組的三級安全教育工作。3.15.3負(fù)責(zé)項目人員的考勤工作。3.15.4負(fù)責(zé)作業(yè)班組進場的登記、注冊，并負(fù)責(zé)辦理勞動用工手續(xù)。3.15.5參與項目部民工勞務(wù)合同的簽訂。3.16項目預(yù)算員職責(zé)3.16.1參加圖紙會審，熟悉招投標(biāo)文件、施工合同和施工組織設(shè)計（方案）與其他預(yù)決算資料。3.

30、16.2將設(shè)計變更、合同變更等經(jīng)濟技術(shù)簽證資料收集齊全。3.16.3根據(jù)工程實際情況，與時編制施工預(yù)算，并將數(shù)據(jù)提供有關(guān)部門和人員，作為編制資源需用和指導(dǎo)施工的依據(jù)。3.16.4負(fù)責(zé)每月一次的工程統(tǒng)計報量工作。3.16.5負(fù)責(zé)民工班組結(jié)帳審核，把好成本關(guān)。3.16.6竣工后辦理工程結(jié)算，牽頭處理結(jié)算中出現(xiàn)的各類問題。七、質(zhì)量管理制度1質(zhì)量管理的各項制度2質(zhì)量管理制度的主要容序號制度名稱制度主要容1培訓(xùn)上崗制度Ø工程項目所有管理人員與操作人員應(yīng)經(jīng)過業(yè)務(wù)知識技能培訓(xùn)。對于焊接，必須經(jīng)過焊接知識技能培訓(xùn)，考試合格者方可按照要求持證上崗。2過程三檢查制度實行并堅持自檢、互檢、專檢制度，關(guān)鍵工

31、序分級經(jīng)總承包和監(jiān)理檢查放行，否則不得進行下道工序施工。自 檢要作好文字記錄，預(yù)檢與隱蔽工程檢查做好齊全的隱 預(yù)檢文字記錄。3樣板引路制度施工操作注重工序的優(yōu)化、工藝的改進和工序的標(biāo)準(zhǔn)操作，在每項工作開始之前，首先進行樣板施工，在樣板 施工中嚴(yán)格執(zhí)行既定的施工方案，在樣板施工過程中跟 蹤檢查方案的執(zhí)行情況，考核其是否具有可操作性與針 對性，對照成品質(zhì)量，總結(jié)既定施工方案的應(yīng)用效果， 并根據(jù)實際情況、施工圖紙、實際條件（現(xiàn)場條件、操作隊伍的素質(zhì)、質(zhì)量目標(biāo)、工期進度等），預(yù)見施工中將要發(fā)生的問題，完善施工方案。施工樣板待各總承 包、監(jiān)理、業(yè)主共同驗收合格后，方可進行大面積施 工。樣板標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)比常規(guī)施

32、工標(biāo)準(zhǔn)為高，要求應(yīng)較常規(guī)施工為嚴(yán)，至少達到優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。4樣品送審與確認(rèn)制 度對于業(yè)主要求的需要送審的材料與設(shè)備進行送審，經(jīng)各方綜合（技術(shù)、外觀）認(rèn)定后對樣品進行封存，此樣品 作為驗收與進場材料使用的實物標(biāo)準(zhǔn)。樣品間由專人負(fù)責(zé)，任何單位與個人欲對樣品進行查 驗，經(jīng)需征得業(yè)主與監(jiān)理單位專業(yè)負(fù)責(zé)人的同意。5質(zhì)量會診制度在工程實施過程中，對每一重要分部分項工程都編制管理流程，嚴(yán)格執(zhí)行會診制度徹底解決施工中出現(xiàn)的質(zhì)量 問題，以分項工程質(zhì)量保分部質(zhì)量，分部工程質(zhì)量保單 位工程質(zhì)量。6工序掛牌施工制度工序樣板驗收進行在各工序全面開始之前，專業(yè)隊伍技術(shù)和質(zhì)量員必須根據(jù)規(guī)規(guī)定、評定標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求等 將項目質(zhì)量

33、控制標(biāo)準(zhǔn)寫在牌子上，并注明施工責(zé)任人、 班組、日期。牌子要掛在施工醒目部位，有利于每一名 操作工人掌握和理解所施工項目的標(biāo)準(zhǔn)，也便于管理者的監(jiān)督檢查。7成品保護制度由于各工種交叉頻繁，對于成品和半成品，容易出現(xiàn)二次污染、損壞和丟失，影響工程進展，增加額外費用。 我司將制定成品（半成品）保護制度，設(shè)專人負(fù)責(zé)成品 保護工作。Ø在施工過程中對易受污染、破壞的成品和半成品要進行 標(biāo)識和防護，由專門負(fù)責(zé)人經(jīng)常巡視檢查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有保 護措施損壞的，與時恢復(fù)。Ø工序交接檢采用書面形式，由雙方簽字認(rèn)可。工序交接 檢的單據(jù)必須由下道工序作業(yè)人員和成品保護負(fù)責(zé)人同 時簽字方為有效，并保存工序交接

34、書面材料；簽字確認(rèn) 后，下道工序作業(yè)人員對防止成品的污染、損壞或丟失 負(fù)直接責(zé)任，成品保護專人對成品保護負(fù)監(jiān)督、檢查責(zé)任。8檢、試驗器具檢查 監(jiān)督制度建立檢、試驗器具檢查監(jiān)督制度，委派專人對用于工程的各類器具定期進行檢查，到專業(yè)檢測單位進行檢測與校正，建立檢、試驗器具檢查臺賬，以保證施工過程中的準(zhǔn)確性。9質(zhì)量否決制度對不合格的分項、分部工程必須返工至合格，執(zhí)行質(zhì)量否決權(quán)制度，對不合格工序流入下一道工序造成的損失 應(yīng)追究相關(guān)者責(zé)任。10工程質(zhì)量評定制度各工序與最終工程質(zhì)量、均需進行評定和質(zhì)量等級核定，分部工程由我司項目管理部核定，單位工程由監(jiān)督 站核定，未經(jīng)核定或不合格者不得交工。11質(zhì)量獎罰制

35、度工程管理遵循“誰施工，誰負(fù)責(zé)”的原則，對施工班組進行全面質(zhì)量管理和追蹤管理。Ø凡各施工班組違反施工過程中操作規(guī)程，不按圖紙施工 或發(fā)生了質(zhì)量問題，項目應(yīng)與時對其進行處罰，處罰形 式為停工整改、罰款直至清退出本工地。Ø凡各施工班組在施工過程中，按圖施工后質(zhì)量達到優(yōu)良 或優(yōu)質(zhì)的，項目部應(yīng)與時給予獎勵，獎勵形式為表揚、 表彰、資金。Ø項目部在實施獎懲過程中，以平常檢查、抽查，每月二 次大檢查或由質(zhì)監(jiān)站檢查的結(jié)果，與根據(jù)監(jiān)理平時監(jiān)管的反映情況作為評定的質(zhì)量依據(jù)。八、質(zhì)量保證措施為了確保工程質(zhì)量，工程項目在施工全過程中，自始至終把“質(zhì)量第一，用戶至上”作為質(zhì)量控制的基本原

36、則，參照這一基本原則，我們采取如下具體措施。1、建立健全質(zhì)量管理機構(gòu)項目經(jīng)理部成立以項目經(jīng)理為組長，項目副經(jīng)理、總工程師為副組長，各業(yè)務(wù)部門和各施工區(qū)段主要負(fù)責(zé)人參加的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)日常工作。項目經(jīng)理部實行三級質(zhì)量管理體系。在施工過程中自下而上按照“跟蹤檢查”，“復(fù)檢”，“抽檢”三個檢測環(huán)節(jié)分別實施檢測任務(wù)，認(rèn)真接受建設(shè)單位質(zhì)量監(jiān)督和監(jiān)理單位的監(jiān)理，接受政府質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督。2、樹立全面質(zhì)量意識，堅持質(zhì)量控制原則2.1建立施工技術(shù)管理機構(gòu)：建立總工程師為首的施工技術(shù)管理體系，實行技術(shù)人員崗位責(zé)任制，逐級責(zé)任到人，確保技術(shù)工作的準(zhǔn)確性、嚴(yán)密性和正確性。2.2制定技術(shù)管理制度，

37、按照公司技術(shù)管理方法與業(yè)主要求，結(jié)合本工程實際情況，使施工技術(shù)管理達到標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、制度化。2.3“以人為核心”樹立全面的質(zhì)量管理，以人的工作質(zhì)量保工序質(zhì)量、促工程質(zhì)量。2.4實行“以預(yù)防為主”的方針，對工程質(zhì)量進行的事前控制，事中控制。2.5開展質(zhì)量意識教育和技術(shù)培訓(xùn)，對進場施工隊伍進行質(zhì)量意識教育和技術(shù)培訓(xùn)，技術(shù)工人必須持證上崗。2.6堅持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格檢查，一切以檢測數(shù)據(jù)為依據(jù)。3、施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制措施3.1原材料采購原材料（除甲方供材料外）采購之前要做好市場調(diào)查，從中選擇生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠的廠家作為采購對象，建立供貨關(guān)系，并作好記錄。3.2對參加本項目施工人員進行培訓(xùn)和選擇3

38、.2.1參加本項目的管理干部，全部都參加過同類工程的施工，具有相應(yīng)的施工經(jīng)驗，為了在本工程中再創(chuàng)佳績，所有管理干部和技術(shù)人員還要強化專業(yè)培訓(xùn)。3.2.2堅持持證上崗制：對關(guān)鍵工序、特殊崗位的操作人員必須在崗前進行培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格后方可上崗。3.2.3職工上崗前必須進行“三級”教育，未進行“三級”教育者不準(zhǔn)上崗。（三級安全教育是入廠教育、車間教育和班組教育）3.3施工技術(shù)準(zhǔn)備施工前，由總工程師組織技術(shù)部門，做好下列施工技術(shù)準(zhǔn)備：3.3.1熟悉、審核施工圖紙，參加技術(shù)交底和圖紙審核。3.3.2編制實施性施組設(shè)計，制定施工計劃，安排好施工順序。3.3.3針對本項目編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、質(zhì)量計劃。3.3.4

39、做好技術(shù)交底和技術(shù)培訓(xùn)工作。3.3.5配備檢驗、測量和試驗設(shè)備，其數(shù)量、精度滿足項目要求。3.3.6進行原材料的基礎(chǔ)試驗工作。3.4物資、設(shè)備準(zhǔn)備3.4.1、編制材料和設(shè)備需要量計劃，并逐項落實。3.4.2、安排好施工機具、設(shè)備的維修和保養(yǎng)工作。3.4.3、鋼材、水泥、預(yù)制混凝土等主要材料，要按照物質(zhì)采購控制程序?qū)细窆┴浄竭M行調(diào)查評定，選擇好能滿足本項目工程施工需要的供貨方。3.4.4、保證進場設(shè)備能正常投入施工生產(chǎn)。3.5、施工現(xiàn)場準(zhǔn)備3.5.1、確定施工圍，并按照規(guī)定進行圍蔽，清除影響施工的障礙物，根據(jù)場地實際情況制訂并落實地下管線拆遷、改移等保護措施。3.5.2、生產(chǎn)、生活、辦公用房與

40、臨時供電線路等，按批準(zhǔn)的工點平面圖進行布置。3.5.3、做好現(xiàn)場臨時用房與排污工作。4、施工過程中的質(zhì)量控制措施工程施工質(zhì)量控制過程圖如下：施工前準(zhǔn)備工作對投入原材料質(zhì)量控制對施工工藝質(zhì)量控制工程施工質(zhì)量控制工序質(zhì)量控制分項工程質(zhì)量控制分部工程質(zhì)量控制單位工程整個建設(shè)項目質(zhì)量控制4.1、物資采購和進貨檢驗控制措施物設(shè)部根據(jù)工程部門提供的主要物資規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求編制采購計劃，做好下列工作并落實責(zé)任：4.1.1、對主要材料供應(yīng)商進行調(diào)查評定。4.1.2、根據(jù)評定結(jié)果確定合格供應(yīng)商，并造冊登記。4.1.3、供應(yīng)合同中要明確主要材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求供應(yīng)時間與檢驗方法。4.1.4、

41、對購進的原材料必須有生產(chǎn)合格證，檢驗試驗單，并進行清點驗收。4.1.5、與時通知試驗室對購進的主要材料，進行技術(shù)指標(biāo)和性能試驗，并作好記錄。4.1.6、經(jīng)檢驗和試驗不合格的采購材料，通知供貨方以便與時做出處理，嚴(yán)禁不合格材料進入施工現(xiàn)場。對于經(jīng)檢驗和試驗合格的采購材料，物設(shè)部應(yīng)按物資 保管和發(fā)放辦法進行管理，與時標(biāo)識。4.1.7、物資發(fā)放前要登記該批物資的相關(guān)要素和流向，如該批物資流向工程結(jié)構(gòu)所在部位、規(guī)格、數(shù)量。領(lǐng)料作業(yè)班組或個人要簽認(rèn)，以便追溯。4.2、檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制措施4.2.1、用于本項目的計量設(shè)備均由專人保管。4.2.2、用于本項目的計量設(shè)備數(shù)量和精度均要滿足本項目的要求

42、。4.2.3、所有計量設(shè)備按期校驗，計量過程必須保證設(shè)備在校驗有效期。4.2.4、主量設(shè)備的校驗必須在法定計量部門進行校驗，保存校驗合格證書，并進行狀態(tài)標(biāo)識。4.2.5、對于試模、坍落度桶等非標(biāo)準(zhǔn)計量器具要按非標(biāo)準(zhǔn)計量器的檢驗規(guī)程進行定期自檢，經(jīng)自檢合格方能使用，并造冊登記，做好記錄。4.2.6、計量設(shè)備的使用，要有適宜的計量環(huán)境和適宜的操作方法。4.2.7、計量設(shè)備必須定期維修和保養(yǎng)，使計量設(shè)備干凈。防塵始終處于良好狀態(tài)。4.3、測量控制措施 4.3.1、測量工作必須堅持雙檢復(fù)核，通過自檢和互檢機制協(xié)同完成施工過程的測量任務(wù)。4.3.2、各種測量的原始記錄，必須在現(xiàn)場同步做出，原始資料不允許

43、涂改，不合格時，要補測或重測。4.3.3、重要定位和放樣，必須堅持用不同的方法或儀器進行復(fù)測或換人檢測后，才能施工。4.3.4、測量人員要對測量成果認(rèn)真記錄計算，測量記錄中的儀器、扶尺、時間、地點、測點等要記錄清楚，以便核查、追溯并對測量成果，要對控制樁進行保護。4.3.5、測量操作要符合計量設(shè)備操作有關(guān)規(guī)程，并要按期對儀器進行校驗、保養(yǎng)。4.4、關(guān)鍵工序和特殊工序質(zhì)量控制措施4.4.1、關(guān)鍵工序是指施工難度大，質(zhì)量易波動的工序，是控制工程質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。特殊工序指焊接工序、隱蔽工序等。 4.4.2、特殊和關(guān)鍵工序?qū)嵤┮蟆?.4.3、關(guān)鍵工序?qū)嵤┣耙?jīng)過項目總工程師批準(zhǔn)。4.4.4、必須編制

44、關(guān)鍵工序工藝實施細(xì)則或作業(yè)指導(dǎo)書，并有明確的技術(shù)要求和質(zhì)量檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)交底時做好質(zhì)量交底記錄。4.4.5、現(xiàn)場管理人員和操作人員，要嚴(yán)格按實施細(xì)則或作業(yè)指導(dǎo)書操作，施工中，發(fā)生相悖之處要與時向技術(shù)人員反饋信息，并經(jīng)質(zhì)檢工程師檢查處理后方可繼續(xù)施工。4.4.6、所使用的均是符合規(guī)定要求的原材料或半成品件，凡不符合要求的材料、半成品件不準(zhǔn)進入工序中使用。4.4.7、所有計量設(shè)備均能在一樣標(biāo)準(zhǔn)條件下正常使用和操作，計量數(shù)據(jù)能準(zhǔn)確反映現(xiàn)場實際，所有生產(chǎn)設(shè)備保證能正常運行。4.4.8、嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程檢查制度。工序完成后經(jīng)過自檢、互檢、項目質(zhì)檢工程師專檢合恪后，填寫隱蔽工程檢查表，報請監(jiān)理工程師檢

45、查。經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽認(rèn)后才準(zhǔn)進行下道工序施工。4.5、文件和資料的控制措施4.5.1、對文件資料的控制，確保本項目施工所使用的文件，如設(shè)計圖、變更設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、規(guī)程、實施細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書等必須是有效文件。4.5.2、所有技術(shù)文件按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)設(shè)專人管理，分門別類建立臺帳和收發(fā)登記冊，受控文件必須蓋受控印章，方能使用。需作資料保留的文件，經(jīng)文件管理員加蓋保留印章后方可保留。4.5.3、電子文檔也由文件管理員進行歸擋登記，為防止文件丟失，所有電子文檔均應(yīng)有備份。4.5.4、所有技術(shù)文件，如施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、安全操作規(guī)程、技術(shù)交底書等作業(yè)指導(dǎo)書，必須經(jīng)項目總工程師、質(zhì)檢工程師、安全工程師等人員審批后，才能在施工中使用。4.6、對不合格品的控制措施4.6.1、不合格品類型：、原材料、半成品件不合格。、工序或工程質(zhì)量通病，質(zhì)量事故。4.6.2、對不合格品的控制措施、當(dāng)原材料、半成品件不合格時，主管部門應(yīng)對不合恪材料、半成品標(biāo)識清楚