【金地房地產(chǎn)管理制度—5-5軟件及數(shù)據(jù)控制】（DOC 7頁）

1、計算機軟件及數(shù)據(jù)控制程序1.目的控制計算機軟件的安裝、養(yǎng)護，保證電腦數(shù)據(jù)資料的安全性和完整性。2.適用范圍本程序適用于公司地產(chǎn)口計算機軟件及其數(shù)據(jù)的管理控制。3.引用文件無。4.定義無。5.職責5.1公司主管副總經(jīng)理負責指定軟件開發(fā)人員，審批軟件調(diào)試結(jié)果。5.2部門負責人負責審批部門員工使用電腦資料的權(quán)限。5.3兼職資料員負責系統(tǒng)軟硬件的養(yǎng)護。6.資格及培訓計算機使用者（用戶）必須接受有關(guān)系統(tǒng)操作的培訓,或具有大專以上學歷。7.程序7.1電腦軟件的委托開發(fā)、引進7.1.1部門負責人根據(jù)本部門需要提出電腦軟件的開發(fā)、引進需求計劃報主管副總經(jīng)理審批；7.1.2審批通過后，部門負責人指定軟件開發(fā)項目

2、負責人配合兼職資料員對已開發(fā)或引進的電腦軟件進行安裝和調(diào)試；7.1.3兼職資料員調(diào)試后擬定軟件引用及調(diào)試報告，報公司主管副總經(jīng)理審批；7.1.4經(jīng)審批通過的電腦軟件，由兼職資料員負責正式安裝；7.1.5軟件安裝盤由兼職資料員保管。兼職資料員應將所有現(xiàn)用軟件的所有版本等有關(guān)信息記錄在主軟件清單（見GFP5-5-F1）中。7.2電腦軟件的更新7.2.1部門負責人根據(jù)實際需要提出軟件更新的計劃，報主管副總經(jīng)理審批。7.2.2獲批準的更新計劃按7.1程序執(zhí)行。7.2.3啟用新版軟件后，舊版軟件即告廢除，貼上標識隔離放置，并在主軟件清單備注欄內(nèi)注明廢除時間。7.4數(shù)據(jù)管理7.4.1各部門兼職資料員定期進

3、行數(shù)據(jù)備份,兩次備份時間間隔不得超過6個月；7.4.2數(shù)據(jù)備份軟磁盤由部門兼職資料員至少保存三年；7.4.3各部門兼職資料員須對本部門重要電腦數(shù)據(jù)進行備份，并登錄在部門軟件資料登記表（見GFP5-5-F3）中。7.4.4遇到數(shù)據(jù)變更情況，各部門兼職資料員及時在部門軟件資料登記表“變更情況”一欄作出說明，并及時用新備份資料取代舊備份版本，并貼上不干紙作說明，舊備份資料一年后集中銷毀。7.4.5各部門兼職資料員將部門軟件資料登記表復印一份交由現(xiàn)場辦公室存檔，以便掌握情況。7.5電腦系統(tǒng)維護7.5.1兼職資料員于每兩個月末的后5日內(nèi)前對電腦系統(tǒng)進行例行保養(yǎng)、維護（包括病毒清理）；7.5.2兼職資料員

4、應監(jiān)督電腦軟硬件的運行并解決安裝、運行中出現(xiàn)的所有問題；7.5.3電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障，兼職資料員應采取措施排除故障或聯(lián)系供應商進行維修；7.5.4電腦數(shù)據(jù)出現(xiàn)混亂，兼職資料員應設法恢復、重組數(shù)據(jù)；7.5.5兼職資料員對電腦系統(tǒng)所采取的保養(yǎng)或維修措施都應填寫電腦維修保養(yǎng)記錄（見GFP5-5-F2）。8.記錄8.1軟件引用及調(diào)試報告由現(xiàn)場辦公室資料員保存至軟件啟用之日后3年。8.2主軟件清單由現(xiàn)場辦公室資料員保管不少于一年。8.3電腦維修保養(yǎng)記錄、電腦數(shù)據(jù)恢復記錄由部門負責人指定專人保管至少兩年。8.4軟件的安裝磁盤由兼職資料員保管，最新過期軟件至少保存半年。8.5數(shù)據(jù)磁盤由系統(tǒng)操作員保管，過期磁盤應格式化后重新使用。9.附件9.1 GFP5-5-F1主軟件清單9.2 GFP5-5-F2電腦維修保養(yǎng)記錄9.3 GFP5-5-F3部門軟件資料登記表GFP5-5-F1.1主軟件清單軟件名稱版權(quán)所屬開 發(fā) 者版本號啟用日期備 注制表：日期：GFP5-5-F2.2電腦維修保養(yǎng)記錄電腦所在部門使用人故障現(xiàn)象處理結(jié)果日期維修人驗收人備注注：