運(yùn)城市鹽湖生態(tài)保護(hù)與開發(fā)中心

1、運(yùn)城市鹽湖生態(tài)保護(hù)與開發(fā)中心2018年部門決算說明第一部分 概況1、 部門概況（1） 部門主要職責(zé)制定鹽湖生態(tài)保護(hù)與經(jīng)濟(jì)開發(fā)整體規(guī)劃，并組織實(shí)施；對鹽湖生態(tài)資源進(jìn)行綜合治理和有效保護(hù)，為鹽湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)營造良好環(huán)境；組織對外招商和項(xiàng)目引進(jìn)。（2） 部門決算單位構(gòu)成在編人數(shù)7人，內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)科、土地開發(fā)科三個科室。第二部分 2018年度部門決算報(bào)表一、2018年收入支出決算總表二、2018年收入決算表三、2018年支出決算表四、2018年財(cái)政撥款收入支出決算總表五、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）七、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥

2、款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、2018年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表第三部分 2018年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本年收入合計(jì)13803.10萬元，其中：財(cái)政撥款收入8920.23萬元，占比65%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入4882.87萬元，占比35%。二、支出決算情況說明本年支出合計(jì)6091.11萬元，其中：基本支出65.21萬元，占比1%；項(xiàng)目支出6025.90萬元，占比99%。三、支出決算具體情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出6081.43萬元；農(nóng)林水支

3、出2萬元;社會保障和就業(yè)支出7.68萬元。主要用于鹽湖十里北坡綠化工程項(xiàng)目建設(shè)等，較2017年相比支出總體減少471.68萬元，減少8%，主要原因是財(cái)政撥入項(xiàng)目資金，根據(jù)項(xiàng)目完工進(jìn)度，支出固然減少。四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2018年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算8.34萬元,完成預(yù)算的83%,比上年減少0.95萬元,主要原因是公務(wù)接待顯著減少。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，和上年比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 7.89萬元，占95%，比上年減少0.06萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.45萬元。占比5%，比上年減少0.89萬元。五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 本部門

4、無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明截止2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是奇瑞、大眾等車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。七、政府采購情況2018年度，政府采購支出總額2.1萬元，其中：政采購貨物支出2.1萬元、政府采購工程支0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。第四部分名詞解釋 （一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開