生產(chǎn)和服務提供控制程序DOC

1、XX精制加工程序文件文件編號修改狀態(tài)生產(chǎn) 和效勞 提供控 制程序頁數(shù)1目的為了對生產(chǎn)和效勞提供過程中影響質(zhì)量的環(huán)節(jié)和因素進行控制，確保在受控條件下進 行生產(chǎn)和效勞提供，公司制定并執(zhí)行?生產(chǎn)和效勞提供控制程序?。2范圍本程序規(guī)定了精制一水檸檬酸、精制無水檸檬酸、精制檸檬酸鈉和蘋果酸鈉等產(chǎn)品生 產(chǎn)和效勞提供過程的籌劃和實施。3 職責與生產(chǎn)提供有關(guān)過程的籌劃及控制由生產(chǎn)部負責組織實施。3.2 與效勞提供有關(guān)過程的籌劃及控制由營業(yè)部負責組織實施。4程序要求4.1 生產(chǎn)和效勞提供的籌劃4.1.1 生產(chǎn)部會同品保部、工程部、營業(yè)部對生產(chǎn)提供過程的受控條件進行籌劃。4.1.2 營業(yè)部會同品保部對效勞提供過程

2、應有的受控條件進行籌劃。4.1.3 生產(chǎn)和效勞提供的受控條件包括：a、確定并得到生產(chǎn)和效勞提供過程關(guān)于產(chǎn)品特性的表述；b、作業(yè)標準的制定。c、生產(chǎn)過程控制，包括：生產(chǎn)方案的制定，操作人員的要求，工藝操作控制，原材 料的管理，生產(chǎn)環(huán)境控制，平安控制等。d、使用適宜的設備；e、確定、獲得和使用必要的監(jiān)視和測量裝置；f、對生產(chǎn)和效勞過程實施監(jiān)視和測量;g、產(chǎn)品的交付以及交付后的活動。XX精制加工程序文件文件編號修改狀態(tài)0生產(chǎn) 和效勞 提供控 制程序頁數(shù)2 / 74.2 生產(chǎn)和效勞提供的控制4.2.1 產(chǎn)品特性確實定品保部根據(jù)公司產(chǎn)品要求，顧客對產(chǎn)品的要求以及公司實際情況，確定產(chǎn)品特性，并將有關(guān)產(chǎn)品特

3、性的信息如：產(chǎn)品標準，檢驗和實驗規(guī)程等書面?zhèn)鬟f至職能部門。422效勞特性確實定營業(yè)部根據(jù)公司質(zhì)量方針，顧客要求，確定效勞提供過程的效勞特性。4.2.3 作業(yè)標準的制定4.2.3.1 工藝管理科是作業(yè)標準起草、制定、監(jiān)督和管理的主要承當部門。423.2 作業(yè)標準規(guī)定了溶解過濾、濃縮冷卻結(jié)晶、離心枯燥和計量包裝4個崗位操作的根本要求，包括對生產(chǎn)過程中操作根本步驟、工藝條件、設備使用、生產(chǎn)環(huán)境 和人身平安作出明確的規(guī)定。4.2.3.3 作業(yè)標準經(jīng)生產(chǎn)部主管審核、部門經(jīng)理批準。4.2.3.4 作業(yè)標準由生產(chǎn)科具體執(zhí)行，工藝管理科監(jiān)督指導。4.2.4 生產(chǎn)方案的制定4.2.4.1 生產(chǎn)方案包括無水檸檬酸

4、、一水檸檬酸、檸檬酸鈉和蘋果酸鈉等產(chǎn)品的品種、批 次、數(shù)量、包裝形式及時間安排等。4.2.4.2 營業(yè)部負責人根據(jù)客戶需求及市場預測分析將產(chǎn)品數(shù)量、種類、定貨時間等情況通知生產(chǎn)管理科，由生產(chǎn)管理科結(jié)合物流科成品在庫情況以及生產(chǎn)部的實際生產(chǎn)情況制定生產(chǎn)方案，經(jīng)生產(chǎn)部負責人審閱后，報請營業(yè)部經(jīng)理審核批準。4.2.4.3 當銷售方案變動，由營業(yè)部負責人通知生產(chǎn)管理科，生產(chǎn)管理科及時作出更改，生產(chǎn)科將根據(jù)方案作出調(diào)整。受生產(chǎn)條件的限制生產(chǎn)不能按方案進行時，由生產(chǎn)科通知生產(chǎn)管理科，生產(chǎn)管理科將具體情況通知營業(yè)部經(jīng)理，營業(yè)部經(jīng)理根據(jù)合同、XX精制加工程序文件文件編號修改狀態(tài)0生產(chǎn) 和效勞 提供控 制程序頁

5、數(shù)3 / 7市場情況并結(jié)合生產(chǎn)實際決定是否更改方案。生產(chǎn)管理科一旦得到營業(yè)部經(jīng)理的更改允許，馬上對方案作出調(diào)整。審批程序同423.2 條。4.244生產(chǎn)方案由生產(chǎn)科具體實施，生產(chǎn)管理科通過?生產(chǎn)日報?、周報、月報等形式進行監(jiān)督。當發(fā)現(xiàn)偏離方案的趨勢時，應及時通知生產(chǎn)科，生產(chǎn)科將及時作出相應調(diào) 整。4.2.5 操作人員的要求4.2.5.1 生產(chǎn)操作人員應了解整個生產(chǎn)的根本工藝，熟悉所在崗位的作業(yè)標準、設備操作方法、平安衛(wèi)生職責、與上下崗位銜接的程序等。425.2 過程分析人員應熟悉生產(chǎn)根本工藝，熟悉過程控制的所有工程，明確控制工程的作用和目的。確保分析數(shù)據(jù)的準確，以有效指導生產(chǎn)。4.2.5.3

6、為到達上述要求，生產(chǎn)部應按照?人力資源控制程序?的規(guī)定組織崗位人員進行 培訓。4.2.6 工藝操作控制4.2.6.1 生產(chǎn)人員應嚴格按照?一水檸檬酸作業(yè)標準?、?無水檸檬酸作業(yè)標準?、?二水檸檬酸鈉作業(yè)標準?和?三水蘋果酸鈉作業(yè)標準?的相應規(guī)定進行操作。4.262工藝管理科按照 ?工藝管理科三班工作明細?、?工藝管理科常規(guī)工作內(nèi)容?及?工藝指標控制標準?的要求和標準對生產(chǎn)過程進行有效控制，涉及的實驗方法根據(jù)各種產(chǎn)品相應的標準執(zhí)行。4.2.6.3 在水、電、氣使用上，應按照作業(yè)標準的相關(guān)規(guī)定與公用系統(tǒng)科保持密切聯(lián)系。4.2.6.4 產(chǎn)品的包裝要求由營業(yè)部銷售科根據(jù)客戶不同時期的要求制定，制定的包

7、裝要求報請營業(yè)部經(jīng)理批準后實施，銷售科應明確規(guī)定并及時通知生產(chǎn)部各種產(chǎn)品不同時期的包裝形式及包裝要求。產(chǎn)品包裝使用的磅秤由工藝管理科檢查員負責校正,XX精制加工程序文件文件編號修改狀態(tài)0生產(chǎn) 和效勞 提供控 制程序頁數(shù)4 / 7工藝管理科負責中間控制中使用的分析儀器到達要求的精度。4.265 包裝崗位人員根據(jù)方案要求、結(jié)合中控分析數(shù)據(jù)對產(chǎn)品進行包裝標識，質(zhì)量檢查員實施監(jiān)督，生產(chǎn)管理科輔助監(jiān)督。特殊放行的原料由物流科負責標識，生產(chǎn)科溶解脫色崗位在工藝管理科的指導下使用。4.266 包裝完畢的產(chǎn)品由包裝人員運送到成品庫，放到規(guī)定場所，包裝人員應保證產(chǎn)品包裝完好整潔，擺放整齊。4.267 按照作業(yè)標

8、準的相應要求對生產(chǎn)過程中生產(chǎn)出的不合格品進行控制和處理。4.268 崗位人員應采取有效措施，將泄露或排放降到最低，能回收的固體、溶液或晶漿 應盡快投入相應的溶解罐或母液罐，防止原材料及水、電、氣的浪費。4.2.6.9 工廠廢水處理和監(jiān)測由生產(chǎn)部負責，相關(guān)部門如有不明確是否會對廢水處理系統(tǒng)造成損害或者需采取特殊處理措施的廢水或廢液排放時需提前書面通知生產(chǎn)部。相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)非正常現(xiàn)象時，要及時匯報并采取相應措施。4.2.6.10 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大責任事故時，按?事故報告、調(diào)查與處理控制程序?進行處理。4.2.7 生產(chǎn)提供過程必須使用能夠滿足產(chǎn)品要求的生產(chǎn)設備。4.2.7.1 對生產(chǎn)設備和生產(chǎn)提供過

9、程使用的監(jiān)視和測量裝置的選購，保養(yǎng)，維修等活動執(zhí)行?設備管理控制程序?的相關(guān)規(guī)定。4.2.7.2 生產(chǎn)提供過程使用的監(jiān)視和測量裝置必須滿足規(guī)定的測量范圍的要求，按照?測量和監(jiān)控裝置控制程序?執(zhí)行。4.2.7.3 生產(chǎn)提供過程中使用的檢驗，測量和試驗設備的選購，保養(yǎng)，檢驗和維修等由生產(chǎn)部工藝管理科負責。XX精制加工程序文件文件編號修改狀態(tài)0生產(chǎn) 和效勞 提供控 制程序頁數(shù)5 / 7討論逐條落實，由工程部對方案進行實施。4.2.8 原材料的管理4.2.8.1 營業(yè)部資材科負責原材料的采購，物流科負責原材料的搬運、儲存、標識。428.2 生產(chǎn)部生產(chǎn)管理科負責原材料的接納和入庫后的管理，并根據(jù)?生產(chǎn)日

10、報?的內(nèi)容每天統(tǒng)計各種原材料的使用情況。4.2.8.3 根據(jù)原材料的在庫情況，生產(chǎn)管理科按照?生產(chǎn)原材料采購控制程序? 的相關(guān)規(guī)定向營業(yè)部提出采購方案。4.2.9 生產(chǎn)環(huán)境控制4.2.9.1 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣和垃圾由崗位人員及時送到垃圾房。429.2 崗位人員應保持良好的環(huán)境衛(wèi)生，現(xiàn)場器具設備保持整齊、清潔、便利的狀態(tài)。4.2.10 平安控制4.2.10.1 生產(chǎn)人員應穿戴指定的防護用品。4.2.10.2 生產(chǎn)人員應平安使用水、電、氣和設備，注意維護個人及他人的人身平安。4.2.10.3 班長及班長以上負責人應加強平安監(jiān)護。4.3 標識和可追溯性4.3.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中生產(chǎn)設備狀態(tài)以及工

11、序過程中產(chǎn)品的標識和可追溯性按?生產(chǎn)標識 方法?的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3.2 產(chǎn)品的檢驗和試驗的標識4.3.2.1 庫存原料及成品的檢驗和試驗的標識由物流科實施。4.3.2.2 生產(chǎn)領用原料及中間產(chǎn)品的檢驗和試驗的標識由生產(chǎn)部負責實施和保持。4.4產(chǎn)品交付以及交付后的活動441 產(chǎn)品的搬運、貯存、最終產(chǎn)品的防護，由物流科控制。產(chǎn)品由車間到成品庫的搬運,XX精制加工程序文件文件編號修改狀態(tài)0生產(chǎn) 和效勞 提供控 制程序頁數(shù)6 / 7公司內(nèi)生產(chǎn)用原料、未入成品庫的產(chǎn)品的貯存和防護、產(chǎn)品的包裝由生產(chǎn)部負責控 制。產(chǎn)品的交付由物流科負責， 物流人員交付產(chǎn)品時， 必須接到品保部的成品檢驗單后確保產(chǎn)品符合要求才能進行交付。營業(yè)部銷售科應明確交付的具體要求并及時通知物流科。營業(yè)部對于效勞質(zhì)量按照?顧客滿意測量控制程序?要求進行。4.5生產(chǎn)和效勞提供過程產(chǎn)生的記錄，按?文件控制程序?的要求由產(chǎn)生部門保存。5相關(guān)文件5.1?文件控制程序?5.2?人力資源控制程序?5.3?設備管理程序?5.4?生產(chǎn)原材料米購控制程序?5.5?物資管理控制程序?5.6?顧客滿意測量控制程序?5.7?事故報告、調(diào)查與處理控制程序?5.8?二水檸檬酸鈉作業(yè)標準?5.9?一水檸檬酸作業(yè)標準?5.10