物資采購管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上物資采購管理制度一、目的：為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。三、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；2、分管副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購管理制度的審核；3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。四、采購原則1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購必

2、須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。2、一致性原則采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的510%。3、低價(jià)搜索原則采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成

3、本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。6、審計(jì)監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢

4、。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司員工獎(jiǎng)懲制度等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、采購流程1、采購申請(qǐng)：經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，由采購部負(fù)責(zé)采購物品，非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品。 每月25日前，需求部門提出采購申請(qǐng)，填寫請(qǐng)購單，請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請(qǐng)部門。2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

5、（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。（2）采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫詢價(jià)記錄表，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。3、樣品提供和確認(rèn)：（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：（1）具有合法經(jīng)營主體者。（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶認(rèn)可

6、的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。7、驗(yàn)收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具入庫單

7、，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。8、對(duì)帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑入庫單按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。9、采購流程圖：（附后）六、考核凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自2013年1月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、請(qǐng)購單2、采購詢價(jià)記錄表采購流程圖流程作業(yè)要求記錄表單責(zé)任單位/人采購申請(qǐng)驗(yàn)收入庫對(duì)帳/整理付款資 料詢價(jià)比價(jià)議價(jià)樣品提供確認(rèn)簽訂采購合同進(jìn)度跟催供應(yīng)商選擇接收請(qǐng)購單1、物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營實(shí)際需要填寫請(qǐng)購單請(qǐng)購單需求部門1、接收已核準(zhǔn)的請(qǐng)購單請(qǐng)購

8、單采購員1、采購人員依需求緩急，參考采購歷史記錄或供應(yīng)商所提供的資料，至少精選兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)詢價(jià)記錄表采購員1、以滿足需求部門所提出的性能、指標(biāo)、品質(zhì)為原則申請(qǐng)單采購員1、依優(yōu)質(zhì)低價(jià)原則進(jìn)行選擇詢價(jià)記錄表需求部門/企管部/采購員1、依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同采購合同采購員1、依據(jù)合同或約定的交貨期進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，發(fā)生異常及時(shí)處理采購合同采購員1、按采購需求進(jìn)行驗(yàn)收，辦理入庫手續(xù)入庫單庫管員/需求部門1、庫管員按已辦妥的請(qǐng)購單、送貨單整理匯總2、采購員根據(jù)庫管員提供的相關(guān)資料進(jìn)行對(duì)帳，到財(cái)務(wù)部辦理付款送貨單發(fā)票支付憑證庫管員采購員專心-專注-專業(yè)請(qǐng) 購 單申請(qǐng)單位： 申請(qǐng)日期： 年 月 日 編號(hào)：序號(hào)物品名稱廠家/品牌緩急程度規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量用途需用日期庫存請(qǐng)購數(shù)量備注經(jīng)辦人： 部門負(fù)責(zé)人： 申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)：采購部（人力資源行政部）審核： 審核部門分管領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 總經(jīng)理：庫管