倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度北京殷圖網(wǎng)聯(lián)科技股份有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程一、目的 通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。二、適用范圍 倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員三、職責(zé)3.1設(shè)備主管：3.1.1倉(cāng)庫(kù)設(shè)備主管負(fù)責(zé)，倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門(mén)間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。各辦事處倉(cāng)庫(kù)存放的備品備件由各辦事處部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)，設(shè)備主管對(duì)各地庫(kù)存負(fù)責(zé)監(jiān)督。3.1.2設(shè)備主管應(yīng)負(fù)責(zé)整理倉(cāng)庫(kù)設(shè)備、線(xiàn)材，對(duì)入庫(kù)、出庫(kù)、儲(chǔ)存、超過(guò)一年及報(bào)廢的設(shè)備報(bào)請(qǐng)?zhí)幚恚黝?lèi)帳務(wù)報(bào)表的登錄等工作。設(shè)備主管負(fù)責(zé)審核設(shè)備專(zhuān)員出入庫(kù)清單，并

2、對(duì)審核后的單據(jù)負(fù)責(zé)。3.1.3設(shè)備主管負(fù)責(zé)對(duì)收到貨物對(duì)照采購(gòu)清單核對(duì)名稱(chēng)、數(shù)量、質(zhì)量、型號(hào)并辦理入庫(kù)；對(duì)檢驗(yàn)不合格的貨物不得入庫(kù)；及時(shí)通知采購(gòu)部進(jìn)行處理。3.1.4設(shè)備主管對(duì)返庫(kù)完好設(shè)備、故障設(shè)備結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)反饋信息；故障設(shè)備按照 返修流程辦理返修，每月匯總返庫(kù)設(shè)備故障原因，對(duì)生產(chǎn)廠(chǎng)家產(chǎn)品做出分析報(bào)告，故障率高的設(shè)備情況告知采購(gòu)部、技術(shù)管理部。3.1.5設(shè)備主管負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)前庫(kù)存情況進(jìn)行預(yù)警，要同采購(gòu)部確定要貨周期，在公司相關(guān)規(guī)定符合條件下，根據(jù)項(xiàng)目狀態(tài)表提醒采購(gòu)部補(bǔ)充采購(gòu)，保障項(xiàng)目正常進(jìn)行。3.1.6設(shè)備主管對(duì)物品進(jìn)、出庫(kù)，按照公司規(guī)定的出入貨依據(jù)（如項(xiàng)目單站核算表、先行施工流程、設(shè)備等價(jià)更換合同等

3、）應(yīng)先辦理采購(gòu)清單入庫(kù)審核、錄入銷(xiāo)售訂單再做出入庫(kù)，不得事后補(bǔ)辦或修改；應(yīng)保證帳物相符，要有周報(bào)表、月報(bào)表、季報(bào)表、年報(bào)表，進(jìn)行檔案?jìng)浒福㈦S時(shí)由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人抽查。3.1.7每月18號(hào)設(shè)備主管同項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)一次，每年年終，設(shè)備主管與行政部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人采取現(xiàn)場(chǎng)與視頻方式共同對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并出具盤(pán)庫(kù)報(bào)告表。3.1.8倉(cāng)庫(kù)物資以新頁(yè)入庫(kù)為依據(jù)，出庫(kù)數(shù)據(jù)與新頁(yè)入庫(kù)不符時(shí)，設(shè)備主管應(yīng)及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人，分析原因，查明責(zé)任，按照公司相關(guān)規(guī)定追查貨物的去向。3.1.9倉(cāng)庫(kù)物資如有報(bào)廢，按照公司相關(guān)規(guī)定如果已過(guò)保修期且技術(shù)應(yīng)用部技術(shù)工程師無(wú)法修復(fù)的設(shè)備按照?qǐng)?bào)廢流

4、程進(jìn)行報(bào)廢處理。3.2.10設(shè)備主管每日上班后應(yīng)同設(shè)備專(zhuān)員一起巡視，做好準(zhǔn)備工作。設(shè)備主管應(yīng)同設(shè)備專(zhuān)員一起巡視倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)的安全。3.2設(shè)備專(zhuān)員：3.2.1協(xié)助設(shè)備主管對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。3.2.2按照倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程進(jìn)行記錄工作，并保證錄入新頁(yè)的數(shù)量、質(zhì)量、型號(hào)與銷(xiāo)售訂單相符。3.2.3協(xié)助設(shè)備主管整理倉(cāng)庫(kù)物品的出入。3.2.4按照設(shè)備主管提供的出庫(kù)清單進(jìn)行備貨。3.2.5協(xié)同設(shè)備主管進(jìn)行每日倉(cāng)庫(kù)巡查工作等，并做好巡查記錄。四、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定1、入庫(kù)4.1.1.設(shè)備主管按照商務(wù)部提供的采購(gòu)計(jì)劃物流明細(xì)表合理安排接貨時(shí)間，并做好準(zhǔn)備工作（確定新采購(gòu)設(shè)備的擺放位置、是否需要請(qǐng)

5、搬運(yùn)工）。4.1.2設(shè)備主管在收貨的同時(shí)應(yīng)確認(rèn)設(shè)備的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量的正確性和包裝外觀(guān) 的完整性。并將設(shè)備放置在指定的位置。4.1.3設(shè)備主管在新頁(yè)系統(tǒng)上審核本次入庫(kù)設(shè)備名稱(chēng)、數(shù)量、型號(hào)。4.1.4根據(jù)流程采購(gòu)的辦公用品：辦事處鑰匙、文件夾、硬紙板、報(bào)銷(xiāo)單、筆、膠水、文件袋、文件夾、A4紙、垃圾袋、一次性杯子、燈泡、訂書(shū)釘、回形針、打印機(jī)硒粉、印泥、簽字筆、筆記本（A4）、中性筆、工作服（冬)、工作服（冬)、絕緣鞋、紅馬夾、安全工具（安全繩、漏電保護(hù)器、手電筒、安全帽），工具（電筆、壁紙刀、梅花螺絲刀、平口螺絲刀、小梅花螺絲刀、小平口螺絲刀、偏口鉗、尖嘴鉗、網(wǎng)線(xiàn)嵌、剝線(xiàn)鉗、活口扳手、六角螺絲刀

6、（套）、萬(wàn)用表、錘子、老虎鉗）、號(hào)碼管打印機(jī)、標(biāo)簽打印機(jī)、網(wǎng)線(xiàn)測(cè)線(xiàn)器、電鉆、手電鉆、切割器、拉緊器手動(dòng)打包機(jī)、捆扎機(jī)塑料帶拉緊器打包機(jī)、拖車(chē)、工程寶、包裝箱、打包膠布、編織袋、記號(hào)筆、打包扣、打包帶、掃把、拖把、衛(wèi)生紙、垃圾鏟、垃圾桶、廁所清潔球、抹布、清潔劑、床。每月月底按照辦事處內(nèi)消耗的情況通過(guò)OA流程（項(xiàng)目中心辦公用品采購(gòu)審批流程）申請(qǐng)采購(gòu)。入庫(kù)前要準(zhǔn)確的核對(duì)數(shù)量、種類(lèi)、型號(hào)；確認(rèn)與入庫(kù)單一致后；在新頁(yè)上錄入。4.1.5由廠(chǎng)家直接代發(fā)貨物產(chǎn)品，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人同設(shè)備主管共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)備主管做好跟蹤工作，依據(jù)采購(gòu)訂單核準(zhǔn)名稱(chēng)、數(shù)量、質(zhì)量、型號(hào)；與現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，在新頁(yè)上審核。4.1.

7、6現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的材料，要經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理的審批流程；部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行辦理入庫(kù)；4.1.7返修回來(lái)的設(shè)備依據(jù)維修單（返修回來(lái)：銷(xiāo)售退貨入庫(kù)），檢查設(shè)備的修復(fù)，確認(rèn)修復(fù)后在新頁(yè)上辦理入庫(kù)。4.2出庫(kù)4.2.1施工發(fā)貨出庫(kù)：4.2.1.1設(shè)備主管從OA系統(tǒng)上收集發(fā)貨信息（收貨人及聯(lián)系方式、收貨地址、收貨時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備清單以及特殊要求），無(wú)發(fā)貨依據(jù)（月采購(gòu)計(jì)劃、單站核算表、先行施工流程、設(shè)備等價(jià)更換合同等）禁止發(fā)貨；核對(duì)庫(kù)存設(shè)備是否滿(mǎn)足發(fā)貨需求；如不滿(mǎn)足，向需求人員反饋相關(guān)信息，并向管理部負(fù)責(zé)人上報(bào)備設(shè)備短缺情況，并確定是否需要采購(gòu)。4.2.1.2設(shè)備主管按照OA系統(tǒng)提供的單站核算表，發(fā)貨前在新頁(yè)上銷(xiāo)售 訂單出庫(kù)

8、和單站核算表一致的清單一次性辦理出庫(kù)，（一次發(fā)不 完全的，計(jì)為欠此項(xiàng)目，采購(gòu)到貨后及時(shí)補(bǔ)齊）依據(jù)錄入后單站核 算表清單備貨，打包（小設(shè)備集中打包、所有打包的箱體粘貼發(fā)貨 數(shù)量，在第一箱設(shè)備中放置物資收發(fā)憑證。4.2.1.3設(shè)備主管聯(lián)系合作運(yùn)輸公司取貨；或者由設(shè)備專(zhuān)員送貨，在貨物移 交單上簽字，并告知（要求到貨時(shí)間、收貨人、收貨地址等信息） 設(shè)備主管保留貨物移交單存檔。4.2.1.4設(shè)備主管要在（OA系統(tǒng)上填寫(xiě)快遞單號(hào)、快遞名稱(chēng)、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、物流費(fèi)用、收貨人、收貨地址等信息），設(shè)備專(zhuān)員按照出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)。并且跟蹤設(shè)備物流進(jìn)展情況，若設(shè)備未按照預(yù)計(jì)時(shí)間到達(dá)發(fā)貨目的地，要及時(shí)和物流聯(lián)系，確認(rèn)緣由；

9、及時(shí)與現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理反饋溝通的結(jié)果。1.2.1.5對(duì)于第一次發(fā)貨不完全的項(xiàng)目，在缺少的設(shè)備采購(gòu)?fù)瓿珊笤O(shè)備主管應(yīng)第一時(shí)間和施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通發(fā)貨信息。4.2.2維護(hù)設(shè)備出庫(kù)：4.2.2.1設(shè)備主管從OA系統(tǒng)上收集發(fā)貨信息（收貨人及聯(lián)系方式、收貨地址、收貨時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備清單以及特殊要求）；核對(duì)庫(kù)存設(shè)備是否滿(mǎn)足發(fā)貨需求；如不滿(mǎn)足，向需求人員反饋相關(guān)信息，并向管理部負(fù)責(zé)人上報(bào)設(shè)備短缺情況；并確定是否需要采購(gòu)。4.2.2.2現(xiàn)場(chǎng)需更換的設(shè)備出庫(kù)，要有局方采購(gòu)設(shè)備合同或者經(jīng)市場(chǎng)部經(jīng)理審批后，設(shè)備主管按照確認(rèn)信息決定是否發(fā)貨。4.2.2.4發(fā)貨前設(shè)備主管要在OA、新頁(yè)系統(tǒng)上做相應(yīng)的操作（新頁(yè)系統(tǒng)做其他設(shè)備出庫(kù)

10、，OA系統(tǒng)上填寫(xiě)快遞單號(hào)、快遞名稱(chēng)、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、物流費(fèi)用、收貨人、收貨地址等信息；4.2.2.4設(shè)備主管跟蹤設(shè)備物流進(jìn)展情況，若設(shè)備未按照預(yù)計(jì)時(shí)間到達(dá)發(fā)貨目的地，要及時(shí)和物流聯(lián)系，確認(rèn)緣由。4.2.2.5維護(hù)設(shè)備出庫(kù)到各地辦事處或者施工現(xiàn)場(chǎng)，地區(qū)部門(mén)經(jīng)理為設(shè)備責(zé)任人。4.2.2.6現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)貨物出庫(kù)4.2.3返修設(shè)備出庫(kù)：4.2.3.1設(shè)備主管將測(cè)試后確認(rèn)故障的設(shè)備進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)（故障設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、故障原因、供貨廠(chǎng)家）。并按照采購(gòu)部提供的收貨地址和聯(lián)系人發(fā)貨。4.2.3.2設(shè)備主管新建OA流程，同時(shí)在新頁(yè)系統(tǒng)上做其他出庫(kù)；并負(fù)責(zé)跟蹤出庫(kù)設(shè)備物流情況。4.2.4辦公用品領(lǐng)用出庫(kù)：4.2.4

11、.1領(lǐng)用人通過(guò)OA流程（項(xiàng)目中心辦公用品領(lǐng)用審批流程）發(fā)起申請(qǐng)所需辦公用品。4.2.4.2設(shè)備專(zhuān)員辦理辦公用品出庫(kù)流程。4.2.4.3以上新頁(yè)系統(tǒng)操作參照維護(hù)領(lǐng)用設(shè)備出庫(kù)流程。5.2.5借用設(shè)備出庫(kù)：5.2.5.1凡無(wú)發(fā)貨依據(jù)要貨，一律不發(fā)。經(jīng)中心總監(jiān)、市場(chǎng)部經(jīng)理特批要貨，貨物按照借用流程發(fā)貨，責(zé)任人為中心總監(jiān)、市場(chǎng)部經(jīng)理，設(shè)備主管做好借用物資跟蹤工作。5.2.5贈(zèng)予出庫(kù) 主要用于一些維護(hù)重要客戶(hù)關(guān)系，又無(wú)法辦理銷(xiāo)售回款的事宜。5.2.6報(bào)廢出庫(kù)5.2.6.1嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作5.2.6.2發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門(mén)處理。5.2.6.3需要區(qū)別分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢、

12、來(lái)料不良的報(bào)廢部分、客戶(hù)退回的報(bào)廢物料，并且分開(kāi)保管。6.1貨物的盤(pán)點(diǎn)6.1.1倉(cāng)庫(kù)貨物盤(pán)點(diǎn)由行政人事部、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門(mén)擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤(pán)點(diǎn)流程，每月的貨物盤(pán)點(diǎn)日停止一切發(fā)貨。6.1.2盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門(mén)予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)安排操作。6.1.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤(pán)點(diǎn)人員，以免少盤(pán)、多盤(pán)、漏盤(pán)等。6.1.4盤(pán)點(diǎn)分初盤(pán)、復(fù)盤(pán)，但所有的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。7.1倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理7.1.1倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。7.1.2對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。7.1.3倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。7.1.4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。7.1.5倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。7.1.6倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)，其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類(lèi)分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。7.1.7上下班關(guān)閉窗戶(hù)及鎖