產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化管理制度

1、文件編號PT/ZD1701-2019修訂狀態(tài)第 0 次文件名稱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理制度頁碼第 1 頁 共 9 頁產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化管理制度（說明：本文為 wordword 格式，下載后可自由編輯）文件編號PT/ZD1701-2019修訂狀態(tài)第 0 次文件名稱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理制度頁碼第 1 頁 共 9 頁1 1 . .目的使產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理正規(guī)化，滿足顧客要求并提高產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的適用性，且確保使用的標(biāo)準(zhǔn)為有效版本。2 2 . .適用范圍適用于本公司原材料采購及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、中間轉(zhuǎn)料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工序產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、出廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（含國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議等）的管理。3 3 . .依據(jù)文件PT/CX001-

2、2011PT/CX001-2011 文件控制程序4.4.定義文件編號PT/ZD1701-2019修訂狀態(tài)第 0 次文件名稱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理制度頁碼第 1 頁 共 9 頁1.11.1 原材料采購及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)指公司用于外購原材料的采購標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。1.21.2 中間轉(zhuǎn)料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)指公司內(nèi)部轉(zhuǎn)料產(chǎn)品的質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)。1.31.3 工序廣品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各工序在制品時質(zhì)量要求的標(biāo)準(zhǔn)。1.41.4 出廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)為保證產(chǎn)品的適用性，對產(chǎn)品必須達(dá)到的某些或全部技術(shù)要求所做的規(guī)定。1.51.5 分析檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)指用于各類原材料、鑄錠化學(xué)分析方法標(biāo)準(zhǔn)。.職責(zé)權(quán)限生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)原材料采購及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、中間轉(zhuǎn)料

3、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、出廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及分析檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)。技術(shù)部為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理的歸口責(zé)任部門，職責(zé)有：負(fù)責(zé)原材料采購及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、中間轉(zhuǎn)料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、出廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（含企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議）的制修訂、審核、發(fā)布、報(bào)批、備案與發(fā)放、借閱及作廢的控制。負(fù)責(zé)收集/ /接收、采用/ /轉(zhuǎn)化國際標(biāo)準(zhǔn)或國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客技術(shù)協(xié)議/質(zhì)量要求。負(fù)責(zé)完成行業(yè)主管部門下達(dá)的國標(biāo)、國軍標(biāo)、行標(biāo)的起草任務(wù)文件編號PT/ZD1701-2019修訂狀態(tài)第 0 次文件名稱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理制度頁碼第 1 頁 共 9 頁負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)與備案。根據(jù)質(zhì)量部、生產(chǎn)安全部收集匯總的產(chǎn)品檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程中執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

4、的相關(guān)信息進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)制修訂。質(zhì)量部按原材料采購標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)廠驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、中間轉(zhuǎn)料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及出廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量評判。負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中的有關(guān)信息，進(jìn)行匯總并以書面形式提交給技術(shù)部作為標(biāo)準(zhǔn)制修訂的依據(jù)。銷售部及時準(zhǔn)確地向相關(guān)部門提供顧客的技術(shù)協(xié)議/質(zhì)量要求或產(chǎn)品初始規(guī)范，以便正確控制產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，使產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)完全滿足顧客要求。供應(yīng)部按原材料采購標(biāo)準(zhǔn)組織采購并協(xié)助技術(shù)部收集有關(guān)原材料標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，收集產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)信息，進(jìn)行匯總并反饋給技術(shù)部，以作為標(biāo)準(zhǔn)制修訂的依據(jù)。生產(chǎn)車間/工段負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的控制管理。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)并反饋執(zhí)行過程信

5、息。各標(biāo)準(zhǔn)接收部門、車間按 6.56.5 和 6.66.6 之規(guī)定對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)資料進(jìn)行管理。. .制度外來標(biāo)準(zhǔn)的管理文件編號PT/ZD1701-2019修訂狀態(tài)第 0 次文件名稱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理制度頁碼第 1 頁 共 9 頁外來標(biāo)準(zhǔn)包括：國際標(biāo)準(zhǔn)或國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客技術(shù)協(xié)議/質(zhì)量要求。技術(shù)部標(biāo)準(zhǔn)管理人員應(yīng)定期（每年不少于一次）到區(qū)內(nèi)外收集有關(guān)產(chǎn)品、分析檢驗(yàn)方法和原材料等的國際標(biāo)準(zhǔn)或國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并建立以上標(biāo)準(zhǔn)的收集記錄。國外顧客的技術(shù)協(xié)議/ /質(zhì)量要求（不含樣品質(zhì)量要求）：英文由技術(shù)部負(fù)責(zé)翻譯成中文稿。其它語種由進(jìn)出口公司 oror 集團(tuán)科技部組織翻譯成中文稿

6、并連同原文一并傳遞至技術(shù)部，再由技術(shù)部負(fù)責(zé)以上國外顧客技術(shù)協(xié)議/質(zhì)量要求的采用或編制。國內(nèi)顧客的技術(shù)協(xié)議/ /質(zhì)量要求由銷售部在合同評審時提供給技術(shù)部確認(rèn)并備案。各單位執(zhí)行收集的國際標(biāo)準(zhǔn)或國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)須提交技術(shù)部按 6.26.2 的規(guī)定統(tǒng)一管理，其控制按本制度 6.56.5 之規(guī)定進(jìn)行。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的采用、轉(zhuǎn)化及編制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的采用、轉(zhuǎn)化1 1）等同采用國際標(biāo)準(zhǔn)或國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，可直接采用。2 2）國外顧客的技術(shù)協(xié)議/ /質(zhì)量要求（不含樣品質(zhì)量要求）由技術(shù)部轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的本公司的中文版“產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議”。3 3）國內(nèi)顧客的技術(shù)協(xié)議和顧客圖紙，可直接采用。產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)

7、準(zhǔn)/ /企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的編制由技術(shù)部根據(jù)上年度產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況、顧客的意見及顧客與本公文件編號PT/ZD1701-2019修訂狀態(tài)第 0 次文件名稱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理制度頁碼第 1 頁 共 9 頁司簽訂的技術(shù)協(xié)議、 新產(chǎn)品開發(fā)的成熟程度和新產(chǎn)品推向市場的決定等， 在調(diào)查研究、綜合分析的基礎(chǔ)上，適時地按國家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)定的要求進(jìn)行編寫，并在廣泛征求有關(guān)單位意見后形成該產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議的編制由技術(shù)部和相關(guān)部門根據(jù)顧客提出的質(zhì)量要求及本公司產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量水平、發(fā)貨樣品情況及分析檢驗(yàn)水平等，在廣泛討論的基礎(chǔ)上形成協(xié)議草案，再由綜合銷售科傳遞給相關(guān)顧客進(jìn)行確認(rèn)并簽訂。原材料采購

8、及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的采用或編制設(shè)備科及有采購權(quán)的單位將分承包商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提供給技術(shù)部，技術(shù)部根據(jù)本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求直接采用或修改制定成本公司外購原材料的采購和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。中間轉(zhuǎn)料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的編制技術(shù)部根據(jù)本公司內(nèi)部需方的要求和供方的質(zhì)量保證能力，編制成內(nèi)部轉(zhuǎn)料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。工序產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的編制由各生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求，本著從嚴(yán)要求的原則編寫工序產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿交至技術(shù)部批準(zhǔn)和備案。分析檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的采用或編制1 1）技術(shù)部統(tǒng)一組織收集、發(fā)布、管理分析檢驗(yàn)方法的國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，分析檢測中心可以協(xié)助其收集有關(guān)分析檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)；采用后需轉(zhuǎn)化成作業(yè)指導(dǎo)書的，具編制、審核、批準(zhǔn)執(zhí)行文件和資

9、料控文件編號PT/ZD1701-2019修訂狀態(tài)第 0 次文件名稱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理制度頁碼第 1 頁 共 9 頁制程序的有關(guān)規(guī)定。2 2）自行研制并經(jīng)驗(yàn)證成熟的分析檢驗(yàn)方法，由分析檢測中心起草成企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的初稿，再由技術(shù)部按化學(xué)分析方法標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)定的國家標(biāo)準(zhǔn)編制成該分析檢驗(yàn)方法的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)化成作業(yè)指導(dǎo)書時同上款。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)發(fā)布工序產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部批準(zhǔn)發(fā)布。原材料采購及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、中間轉(zhuǎn)料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、出廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及分析檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)由主管生產(chǎn)技術(shù)的副總批準(zhǔn)發(fā)布（或采用）（主管生產(chǎn)技術(shù)的副總不在時，急需情況下應(yīng)報(bào)請總經(jīng)理或其他副總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布（或采用）。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的備案原材料采購及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、 中間轉(zhuǎn)料產(chǎn)

10、品標(biāo)準(zhǔn)、 工序產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議 （包括圖紙）及企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部備案。產(chǎn)品和分析檢驗(yàn)方法的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部報(bào)上級有關(guān)部門審核蓋章后，送自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)資料的控制技術(shù)部應(yīng)嚴(yán)格核定各種標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)制數(shù)量，按 6.76.7 的規(guī)定編號，并按文件控制程序?qū)γ糠輼?biāo)準(zhǔn)表明發(fā)放代碼。標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放號各單位按各單位的流水號順延。技術(shù)部建立產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放、收回臺賬，并按相應(yīng)發(fā)放號發(fā)放。各種標(biāo)準(zhǔn)的正本由技術(shù)部存檔。各標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取部門、車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收各種標(biāo)準(zhǔn)，并按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)文件編號PT/ZD1701-2019修訂狀態(tài)第 0 次文件名稱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理制度頁碼第 1 頁 共 9 頁接收、發(fā)放臺賬的要求

11、進(jìn)行登記及管理。技術(shù)部建立發(fā)放產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的總目錄和能識別標(biāo)準(zhǔn)先行修訂狀態(tài)的控制清單。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的持有者應(yīng)妥善保管標(biāo)準(zhǔn)，不得在標(biāo)準(zhǔn)上任意涂寫或擅自更改，不準(zhǔn)自行翻印復(fù)制。如需增加標(biāo)準(zhǔn)份數(shù)或標(biāo)準(zhǔn)破損、遺失，應(yīng)向技術(shù)部申請?jiān)黾?、更換或補(bǔ)發(fā)。技術(shù)部核實(shí)情況后，對破損標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更換，原發(fā)放號碼不變。對遺失的標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)發(fā)新標(biāo)準(zhǔn)，并標(biāo)注新的發(fā)放代碼，原標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放號碼作廢。任何外來單位或個人需查閱本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，須經(jīng)技術(shù)部同意。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的更改與修訂各部門、車間或個人若認(rèn)為需要更改相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)將更改內(nèi)容、理由和建議以文件的形式報(bào)技術(shù)部，技術(shù)部經(jīng)過調(diào)研并征求有關(guān)單位意見后，按本制度要求的程序進(jìn)行更改。國外顧客的技術(shù)協(xié)議/

12、/質(zhì)量要求如有部分內(nèi)容更改時，由銷售部以信息通報(bào)的形式發(fā)至技術(shù)部，技術(shù)部再按原標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放份數(shù)發(fā)放“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)更改通知單”至各相關(guān)部門及車間。修改后的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)通知單應(yīng)經(jīng)原審批者審批。發(fā)放新版標(biāo)準(zhǔn)（包括圖紙）的同時，技術(shù)部負(fù)責(zé)督促各部門及車間標(biāo)準(zhǔn)管理人員從各標(biāo)準(zhǔn)使用現(xiàn)場收回所有已作廢的舊版標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部蓋“作廢”章。若要保留舊版標(biāo)準(zhǔn)，則須經(jīng)技術(shù)部同意，且蓋“作廢”章。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的編號國際標(biāo)準(zhǔn)、國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國內(nèi)顧客的技術(shù)協(xié)文件編號PT/ZD1701-2019修訂狀態(tài)第 0 次文件名稱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理制度頁碼第 1 頁 共 9 頁議等同采用，本公司不另行編號，按原標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議編號發(fā)放。本公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1 1）編號的含義QB/PTXXXXQB/PTXXXXXXXXL-L-企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定順序號年號鉞銅公司代號企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 2 2）標(biāo)準(zhǔn)修訂后，其編號僅將年號改為修訂的年號，其他不變3 3）不同類別的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以文字說明加以區(qū)別。6.7.36.7.3 本公司顧客技術(shù)協(xié)議/ /圖紙的編號