學(xué)校內(nèi)部控制評價報告

1、行政事業(yè)單位內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評價報告 師宗縣彩云中學(xué) 內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評價報告 為貫徹落實財政部關(guān)于全面推動行政事業(yè)單位內(nèi)部把握建設(shè)的指導(dǎo)意見的有關(guān)精神，依據(jù)財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評價工作的通知要求，依據(jù)行政事業(yè)單位內(nèi)部把握規(guī)范（試行）的有關(guān)規(guī)定，我們對本單位（部門）的內(nèi)部把握基礎(chǔ)狀況進(jìn)行了評價。 一、內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評價結(jié)果依據(jù)行政事業(yè)單位內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表中列明的評價指標(biāo)和評價要點，本單位（部門）單位層面內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評價得分為 57 分，業(yè)務(wù)層面內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評價得分為 38 分，共計95 分。本單位（部門）各指標(biāo)具體得分狀況如下表：類別評價指標(biāo)評價得分單位層面（6

2、0分）1. 內(nèi)部把握建設(shè)啟動狀況（14分）112. 單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)內(nèi)部把握建立與實施責(zé)任狀況（6分）63. 對權(quán)力運行的制約狀況（8分）84. 內(nèi)部把握制度完備狀況（16分）165. 不相容崗位與職責(zé)分別把握狀況（6分）66. 內(nèi)部把握管理信息系統(tǒng)功能掩蓋狀況（10分）10業(yè)務(wù)層面（40分）7. 預(yù)算業(yè)務(wù)管理把握狀況（7分）68. 收支業(yè)務(wù)管理把握狀況（6分）69. 政府選購業(yè)務(wù)管理把握狀況（7分）710. 資產(chǎn)管理把握狀況（6分）511. 建設(shè)項目管理把握狀況（8分）812. 合同管理把握狀況（6分）6（100分）評價總分95在本單位（部門）內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評價過程中，存在扣分狀況的指標(biāo)匯

3、總?cè)缦拢洪_展內(nèi)部把握風(fēng)險評估(3分)扣1分開展組織及業(yè)務(wù)流程再造(4分)扣2分預(yù)算執(zhí)行差異率 (4分)扣1分對資產(chǎn)定期核查盤點、跟蹤管理(4分)扣1分 單位風(fēng)險評估工作機制，開展組織及業(yè)務(wù)流程再造不夠健全，預(yù)算執(zhí)行中存在差異，預(yù)算約束不夠。資產(chǎn)管理不嚴(yán)導(dǎo)致，跟蹤管理不夠。 二、特殊說明項（一）特殊說明狀況本單位未發(fā)生相關(guān)大事。 三、內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評價下一步工作基于以上評價結(jié)果，本單位將開展內(nèi)部把握風(fēng)險評估、開展組織及業(yè)務(wù)流程再造、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)定期核查盤點、跟蹤管理等管理領(lǐng)域作為2016年內(nèi)部把握建立與實施的重點工作和改進(jìn)方向，并實行以下措施進(jìn)一步提高內(nèi)部把握水平和效果： 持續(xù)優(yōu)化、完善內(nèi)部把握業(yè)務(wù)流程及相關(guān)配套制度，做好內(nèi)控文化學(xué)習(xí)建設(shè)，加大培訓(xùn)和宣揚力度，使執(zhí)行人員及檢查人員能系統(tǒng)地把握內(nèi)部把握的程序和方法，開展管理制度建設(shè)，進(jìn)一步明確職責(zé)、規(guī)范程序，實現(xiàn)了各項制度的統(tǒng)一、規(guī)范。 業(yè)務(wù)流程梳理方面，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行修訂，同時重新梳理業(yè)務(wù)流程，并形成了與流程相對應(yīng)的風(fēng)險管理把握，提高管理效率與防范風(fēng)險力量。編制業(yè)務(wù)流程架構(gòu)名目。隨著內(nèi)控建設(shè)的推動, 將逐步進(jìn)行完善。總體上保證了單位資產(chǎn)的平安、完整以及財務(wù)管理活動的正常進(jìn)行，把握了管理風(fēng)險，確保了管理目標(biāo)的實現(xiàn)。本單位將進(jìn)一步完善內(nèi)部把握制度建設(shè)，加強法律、