生產(chǎn)車間物料損耗管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上生產(chǎn)車間物料損耗管理制度文件編號： DM-SC-004文件類別： 三級文件版本版次： A/0生效日期： 2018.06.01總 頁 次： 共3頁 受控狀態(tài)： 受控發(fā)行編號：DM2018第004號 編制審核批 準(zhǔn)注：1、 此份為試運行文件，該制度負(fù)責(zé)人為生產(chǎn)部經(jīng)理，主要職責(zé)是維護(hù)制度的運行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點收集、處理。2、 若在運作過程中遇到運作不暢等情況時，請及時收集信息、研討、糾偏、修正并運行。3、 運行過程中若與同類相關(guān)文件有沖突時，一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本變更日期變更內(nèi)容變更人A/02018年06月01日首次發(fā)行王志剛評審部門部門總經(jīng)辦倉儲部行

2、政部品質(zhì)部生產(chǎn)部PMC部財務(wù)部部門會簽廣州迪美美容科技 制造運營總監(jiān)廣州迪美美容科技 總經(jīng)理1.目的為提高全員降低制造成本意識，確保物料損耗控制責(zé)任得到落實，促進(jìn)公司制造成本降低,物料損耗降低得到進(jìn)一步改善，特制定本制度。2.范圍本制度適用于迪美制造中心生產(chǎn)車間。3、定義3.1物料缺失：在生產(chǎn)制程中物料缺失直接影響到生產(chǎn)無法正常按照生產(chǎn)工藝規(guī)定安裝，均屬于物料缺失。3.2物料損壞： 在生產(chǎn)制程中因員工操作不當(dāng)、來料質(zhì)量異常、工程設(shè)計缺陷、管理失誤等導(dǎo)致物料不能有效使用或報廢，均屬于物料損壞。3.3物料更換： 在生產(chǎn)制程中物料不能正常滿足工程設(shè)計要求而需更換其它物料進(jìn)行生產(chǎn)，均屬物料更換。3.4

3、物料申領(lǐng)： 在生產(chǎn)制程中因物料缺失、損壞、工程變更、售后翻新等而進(jìn)行的物料領(lǐng)用，均屬物料申領(lǐng)。3.5 物料借用： 在生產(chǎn)制程中因不確定因素而采用代換確定物料的性能是否良好而臨時借用，均屬物料借用。3.6物料損耗失效方式:3.6.1產(chǎn)前物料核對失效:配送員與車間組別物料交接時，接收員未認(rèn)真按照BOM物料型號、規(guī)格、用量等進(jìn)行核對，而造成物料在生產(chǎn)制程中出現(xiàn)物料損壞、規(guī)格錯誤、短少、來料不良等物料異常失效現(xiàn)象。3.6.2物料制程操作失效: 在制程操作過程中因制程操作不當(dāng)或未按照生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書作業(yè)而導(dǎo)致物料損壞、報廢。3.6.3物料加工失效: 在制程加工過程中因來料質(zhì)量缺陷或加工操作失誤導(dǎo)致物料損壞

4、報廢或降價變賣。3.6.4物料制程遺失失效: 在制程操作過程中因物料清點不到位或雜位清理時丟棄而造成物料短少或遺失。3.6.5物料變更失效： 因工程工藝變更、物料來料不良，導(dǎo)致制程中物料需要更換其它物料，而造成物料替換呆滯。3.7物料損耗控制方法3.7.1產(chǎn)前物料核查 交接員在物料交接過程中，按照BOM表(即備料單/領(lǐng)料單)認(rèn)真核查物料的規(guī)格、實發(fā)數(shù)、欠料數(shù)、物料外觀質(zhì)量等，當(dāng)面確認(rèn)清楚后簽字。3.7.2 產(chǎn)中物料更換3.7.2.1生產(chǎn)制程中因物料原因出現(xiàn)制程異常時，需相關(guān)的技術(shù)人員或品檢人員確認(rèn)后給予更換，因作業(yè)操作不當(dāng)造成物料報廢，生產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)登記以備制程物料損耗成本核算使用。3.7.2

5、.2生產(chǎn)制程中輔料或生產(chǎn)工具更換時，需提供輔料使用完的支架（例如錫線支架圈）或壞的工具進(jìn)行等量更換。3.7.3 產(chǎn)中物料缺失補領(lǐng) 生產(chǎn)制程中因物料缺失影響制程進(jìn)度時，需先補齊物料后在做制程物料缺失分析，因生產(chǎn)工藝更改及BOM不完備造成補料時，領(lǐng)料單上須注明原因，生產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)登記制程中物料損失而造成的領(lǐng)料以備制程物料損耗成本核算使用。獎罰措施：公司員工因其工作失職或不作為而導(dǎo)致質(zhì)量事故和失效事故，使公司直接在經(jīng)濟(jì)上蒙受諸如財產(chǎn)損失、材料損耗、工時流失、滯運費、運費、客戶索賠費用（及相關(guān)服務(wù)費用，以單據(jù)為準(zhǔn)），該員工應(yīng)承擔(dān)一定比例的賠償責(zé)任，賠償收回的費用列入公司財務(wù)。4、職責(zé)：4.1品質(zhì)部：負(fù)

6、責(zé)主導(dǎo)質(zhì)量事故的責(zé)任調(diào)查和對責(zé)任人及其應(yīng)承擔(dān)份額的認(rèn)定；賠償或處罰要求的提出；事故統(tǒng)計。同時負(fù)責(zé)客戶投訴信息的反饋、處理跟進(jìn)。4.2設(shè)備使用部門: 對到期失效的機(jī)器、設(shè)備零配件、辦公用品/設(shè)備失效的失效數(shù)量提報到制造中心總經(jīng)辦。4.3相關(guān)責(zé)任部門：負(fù)責(zé)內(nèi)部原因的調(diào)查，改善措施的制訂和執(zhí)行。4.4行政部門：組織成立質(zhì)量、失效事故評定委員會：負(fù)責(zé)對質(zhì)量事故和失效事故處理結(jié)果所發(fā)生投訴的調(diào)查、復(fù)核；以及對賠償、處罰結(jié)果通知，送交財務(wù)，資料存檔。4.5財務(wù)部：負(fù)責(zé)提報質(zhì)量事故損失的金額和賠償金額的扣繳。4.6總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)賠償報告的批準(zhǔn)；4.7相關(guān)責(zé)任部門：負(fù)責(zé)內(nèi)部原因的調(diào)查，改善措施的制訂和執(zhí)行。5執(zhí)

7、行方法：5.1質(zhì)量事故原因分類：a) 指令錯誤；b) 下單錯誤；c) 技術(shù)資料錯誤【如：工程變更信息未發(fā)造成批量報廢】；d) 采購錯誤；e) 發(fā)貨錯誤；f) 檢驗錯誤；g) 生產(chǎn)錯誤；h) 產(chǎn)品設(shè)計錯誤；5.1.8其他導(dǎo)致質(zhì)量異常的錯誤5.2失效事故原因分析：5.2.1機(jī)器、設(shè)備和機(jī)器設(shè)備零配件/辦公用品/設(shè)備失效原因分析：a) 計劃（購買量大于用量）、設(shè)計不當(dāng)導(dǎo)致失效；b) 儲存不當(dāng)導(dǎo)致失效。c) 保養(yǎng)不當(dāng)導(dǎo)致失效。5.3報廢賠償、處罰比例：損失總金額：RMB處罰比例備注100300元25%3011000元20%不低于75元賠償金額10015000元15%不低于200元賠償金額5000元以上

8、10%不低于750元賠償金額5.4各相關(guān)部門責(zé)任劃分與賠償承擔(dān)的比例：5.4.1工作過錯由單一部門造成，而其他部門難以監(jiān)控的，由造成損失的部門獨自承擔(dān)賠償責(zé)任。5.4.2工作過錯由單一部門造成，其他部門能夠監(jiān)控而沒有糾錯的，由過錯部門承擔(dān)70%的主要賠償責(zé)任，未實施有效監(jiān)控和進(jìn)行糾錯的部門承擔(dān)30%的次要賠償責(zé)任。5.4.3工作過錯由多部門造成，則由多個工作過錯部門酌情共同承擔(dān)賠償責(zé)任。5.4.4 品質(zhì)檢驗錯誤：產(chǎn)品已出廠的，批量問題由品質(zhì)部按損失金額負(fù)擔(dān)比例承擔(dān)百分之六十的賠償責(zé)任，生產(chǎn)部承擔(dān)百分之四十的賠償責(zé)任；產(chǎn)品未出廠，但已流入下道工序造成返工損失的，由品質(zhì)部按返工費用損失金額負(fù)擔(dān)比例

9、承擔(dān)百分之六十的賠償責(zé)任，上工序生產(chǎn)部承擔(dān)百分之四十的賠償責(zé)任。5.4.5 過錯責(zé)任難以認(rèn)定和處罰的，由品質(zhì)部將案子交公司由經(jīng)理級以上會議討論決定處理。5.5部門內(nèi)部責(zé)任劃分與賠償承擔(dān)比例：5.5.1直接責(zé)任人違規(guī)造成的錯誤，其上司無法監(jiān)控的，按本部門承擔(dān)的損失比例金額作如下處置：注：第一上司為直接上司，第二上司為第一上司的直接上司。如：員工的第一上司是生產(chǎn)組長，第二上司是生產(chǎn)主管/經(jīng)理。損失總金額：RMB直接責(zé)任人第一上司第二上司100300元100%3011000元90%10%10015000元80%15%5%5000元以上70%20%10%5.5.2責(zé)任人造成的錯誤其上司可以監(jiān)控或應(yīng)該設(shè)置管控手段而沒有設(shè)置的，按本部門承擔(dān)的損失比例金額作如下處置：損失總金額：RMB直接責(zé)任人第一上司第二上司100300元80%20%3011000元70%25%5%10015000元60%30%10%5000元以上50%35%15%5.5.4如管理人員對本部門過錯所造成的損失進(jìn)行包庇或隱瞞不報的，一經(jīng)查實由該管理人員承擔(dān)全部賠償責(zé)任。5.5.5凡主觀故意造成公