農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性實(shí)施報(bào)告

1、第一章項(xiàng)目概要第一節(jié)項(xiàng)目背景XXX區(qū)總面積1000平方公里，耕地面積35萬(wàn)畝，轄19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個(gè) 街道辦事處，總?cè)丝?67萬(wàn)，其中農(nóng)業(yè)人口 46萬(wàn)，是一個(gè)以農(nóng)業(yè)人口 為主的區(qū)縣。近幾年來，xxx區(qū)通過宣傳發(fā)動(dòng)，典型帶動(dòng)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 等各種措施，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了較大進(jìn)展，進(jìn)入國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 項(xiàng)目后，區(qū)委、區(qū)政府高度重視，根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的有關(guān)規(guī)定和上 級(jí)的產(chǎn)業(yè)政策，先后聘請(qǐng)有關(guān)專家和省市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反復(fù)實(shí)地勘察和論 證,確定了 2006年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)優(yōu)質(zhì)干果示范項(xiàng)目區(qū)。項(xiàng)目區(qū)將安排 在xxx區(qū)東南部山區(qū)的xxx鄉(xiāng),該鄉(xiāng)總面積93平方公里，耕地面積 1.9萬(wàn)畝，轄31個(gè)行政村，總?cè)丝?1.8萬(wàn)。200

2、5年全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 5650萬(wàn)元，農(nóng)民人均純收入2290元。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)潛力巨大，對(duì)其 進(jìn)一步加大投入，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，大力發(fā)展 特色農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，將起到積極的推動(dòng)作用。為此， 我們按照國(guó)家、省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計(jì)劃，結(jié)合 xxx區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 土地治理項(xiàng)目規(guī)劃，本著先易后難，突出特色，加快區(qū)域化建設(shè)的原 則，在xxx鄉(xiāng)開發(fā)建設(shè)5000畝優(yōu)質(zhì)干果農(nóng)業(yè)示范基地。第二節(jié)項(xiàng)目范圍規(guī)模內(nèi)容與工期開發(fā)項(xiàng)目區(qū)范圍涉及XXX鄉(xiāng)6個(gè)村，共有1275戶，3962人，其中農(nóng) 業(yè)人口 3700人，項(xiàng)目區(qū)土地總面積5600畝，其中耕地面積5000畝, 該項(xiàng)目區(qū)北起xxx，南至紗帽村，

3、上至生態(tài)林，下至 xxx河，建設(shè)規(guī) 模為5000畝優(yōu)質(zhì)干果示范項(xiàng)目，重點(diǎn)開發(fā)仁用杏、黃芩、丹參、桔 梗等果藥間作1000畝，仁用杏、烤煙等果煙間作1500畝，以花椒、 山楂為主的經(jīng)濟(jì)林1500畝，改造低產(chǎn)糧田1000畝。主要內(nèi)容包括： 水利措施、農(nóng)業(yè)措施、林業(yè)措施、農(nóng)業(yè)科技措施等，工程于2006年9月開工，2007年3月底竣工。第三節(jié)投資估算和資金籌措該項(xiàng)目概算總投資285萬(wàn)元，其中農(nóng)田水利措施投資183萬(wàn)元，占總 投資的64.2%;農(nóng)業(yè)措施投資77萬(wàn)元，占總投資的27%林業(yè)措施投 資4萬(wàn)元，占投資的1.4%；農(nóng)業(yè)科技投資13萬(wàn)元，占總投資的4.6%;前期工作費(fèi)8萬(wàn)元，占總投資的2.8%。所需

4、資金申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政資金 114萬(wàn)元,省財(cái)政資金80萬(wàn)元,市財(cái)政資金11萬(wàn)元，區(qū)級(jí)配套資金23 萬(wàn)元，鄉(xiāng)、村自籌資金57萬(wàn)元。第四節(jié)效益項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 418萬(wàn)元，內(nèi)部收益率23.3%,投 入產(chǎn)出比為1:1.32，投資回收期為5.8 （含建設(shè)期），經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益同步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展第五節(jié)組織領(lǐng)導(dǎo)和管理項(xiàng)目區(qū)成立項(xiàng)目建設(shè)指揮部，嚴(yán)格按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的管理 要求，搞好立項(xiàng)、實(shí)施、竣工、運(yùn)行各階段的檢查監(jiān)督，實(shí)行報(bào)賬提 款制度，專款專用，用足用好項(xiàng)目開發(fā)資金，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。第二章項(xiàng)目區(qū)概況第一節(jié)自然概況一、地理位置及范圍XXX區(qū)地處山東半島中部，屬淄博市

5、轄區(qū)，地理坐標(biāo)為北緯36° 2240一36° 45 24，東經(jīng) 117° 41 45一 118° 14 30，轄 19 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、3個(gè)街道辦事處，436個(gè)行政村、44個(gè)居委會(huì)，總?cè)丝?67 萬(wàn)，其中農(nóng)業(yè)人口 46萬(wàn)。項(xiàng)目區(qū)位于xxx區(qū)東南部山區(qū)的xxx鄉(xiāng)中上部，北起xxx村，南至紗 帽村，上至生態(tài)林，下至xxx河，涉及xxx、柳花、響泉、秦家、王 家、紗帽6個(gè)村，總面積5600畝，其中耕地面積5000畝，人口 3962 人。二、水文氣象項(xiàng)目區(qū)屬暖溫帶半干旱季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，光照充足，雨量充沛， 年平均氣溫12.4 C,最高氣溫40.5 C,最低氣溫20

6、.2 C,無(wú)霜期 180天，年平均日照時(shí)數(shù)2564小時(shí)，年平均降雨量700毫米左右。三、地形、地貌及土壤項(xiàng)目區(qū)屬泰沂山區(qū)北麓中低山區(qū)，地表巖性以寒武系石灰?guī)r和雜色頁(yè) 巖為主，地形較為平坦，地勢(shì)由北往南、由東往西逐漸增高，南北高 差在290米左右，東西落差在80米左右，土壤以褐土類為主，有機(jī) 質(zhì)含量1.6 %，全氮含量0.12 %，堿解氮85ppm整速效磷25ppm 速效鉀130ppm四、水資源項(xiàng)目區(qū)水資源豐富，年水資源總量530萬(wàn)立方米，可供水量278萬(wàn)立 方米。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)除自然降水外，地表水充足，現(xiàn)有小二型水庫(kù)兩座， 攔河壩15座，能夠滿足各類作物的需水要求。五、耕地種類、數(shù)量及開發(fā)潛力項(xiàng)目區(qū)

7、總面積5600畝，其中中低產(chǎn)田5000畝，通過農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)， 改善生產(chǎn)條件，增強(qiáng)中低產(chǎn)田的生產(chǎn)能力將有較大提高。 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè) 設(shè)施較全，基礎(chǔ)較好，是區(qū)政府重點(diǎn)扶持的區(qū)域，所轄村經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較 好，支部班子事業(yè)心強(qiáng)，群眾積極性高，對(duì)搞好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)十分有 利。六、自然災(zāi)害項(xiàng)目區(qū)屬半干旱季風(fēng)氣候區(qū)，主要自然災(zāi)害是干旱和冰雹。第二節(jié)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況一、人口及勞力項(xiàng)目區(qū)共涉及6個(gè)行政村，總?cè)丝?3962人，其中農(nóng)業(yè)人口 3700人, 勞動(dòng)力1300人。二、土地利用現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)總土地面積5600畝，耕地面積5000畝，其中經(jīng)濟(jì)林2500畝,黃煙1000畝，中低產(chǎn)田1500畝。三、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平目前項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水

8、平較為落后，各類農(nóng)業(yè)機(jī)械擁有和使用率較 低，勞動(dòng)強(qiáng)度大，糧食平均畝產(chǎn) 300公斤，產(chǎn)出效益低。四、地方財(cái)政與農(nóng)民收入2005年xxx鄉(xiāng)地方財(cái)政收入245萬(wàn)元，全鄉(xiāng)農(nóng)民人均純收入2410元, 其中項(xiàng)目區(qū)內(nèi)人均收入2390元。五、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系狀況項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系比較健全， 各村都配有農(nóng)業(yè)科技綜合服 務(wù)隊(duì)，負(fù)責(zé)農(nóng)、林、水、機(jī)等方面農(nóng)業(yè)科技服務(wù)，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)共有各類 農(nóng)業(yè)服務(wù)隊(duì)6個(gè)，擁有各類技術(shù)人員30多人，形成較為完善的技術(shù) 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。第三節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施、水利骨干工程現(xiàn)狀 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)現(xiàn)有小二型水庫(kù)2座，蓄水?dāng)r河壩15座，蓄水總量30萬(wàn)立 方米，深井3眼，揚(yáng)水站5處，另外項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有山泉20余眼，其

9、中較 大山泉5眼，常年流水不斷；蓄水池3個(gè)，蓄水容量450立方米。二、田間工程現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)地塊90%為塊石干砌地堰，整體零亂，且坍塌損壞較重，生產(chǎn) 路全是羊腸小道。三、農(nóng)業(yè)機(jī)械及農(nóng)機(jī)服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目區(qū)已形成比較健全的農(nóng)機(jī)服務(wù)體系， 農(nóng)業(yè)機(jī)械較全，基本滿足耕、 耙、播、收、運(yùn)等主要農(nóng)機(jī)作業(yè)的需要。第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性第一節(jié) 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制約因素一、水資源利用率低項(xiàng)目區(qū)內(nèi)水利設(shè)施缺乏，工程老化，灌溉手段落后，水資源浪費(fèi)嚴(yán)重二、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施較差項(xiàng)目區(qū)原有的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，因多種原因，年久失修，利用率低。生 產(chǎn)道路建設(shè)較少，不利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，土地產(chǎn)出能 力低，亟待改善

10、提高。三、農(nóng)業(yè)機(jī)械利用低、效益差由于項(xiàng)目區(qū)內(nèi)缺乏統(tǒng)一的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)， 村與村之間、戶與戶之間各 自為戰(zhàn)，人為造成耕作零碎，不便于農(nóng)業(yè)機(jī)械使用。四、農(nóng)業(yè)科技在農(nóng)業(yè)增收中所占的比重較低農(nóng)業(yè)科技在農(nóng)業(yè)增收中所占的比重較低。 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民文化水平普遍較 低，思想觀念陳舊保守，掌握和運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的能力差。農(nóng)業(yè)高 新技術(shù)、優(yōu)良品種的引進(jìn)和推廣步伐慢，造成農(nóng)業(yè)科技含量低，對(duì)農(nóng) 業(yè)增收的貢獻(xiàn)低。第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性優(yōu)質(zhì)干果項(xiàng)目是一項(xiàng)改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、 促進(jìn)高效農(nóng)業(yè)快速發(fā)展的重 點(diǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，有利于拉動(dòng)農(nóng)業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu) 化土地資源配置，提高土地資源的有效利用和土地產(chǎn)出效益；有利于農(nóng)業(yè)生

11、產(chǎn)實(shí)現(xiàn)品種區(qū)域化布局，規(guī)?；l(fā)展，集約化經(jīng)營(yíng)；有利于農(nóng) 業(yè)先進(jìn)技術(shù)和新成果推廣應(yīng)用及生態(tài)條件的改善。通過該項(xiàng)目的開發(fā) 建設(shè)，區(qū)域面積內(nèi)的水資源將得到充分利用和發(fā)揮，形成高水高用， 低水低用，輸、提、揚(yáng)、弓I、蓄相結(jié)合的工程優(yōu)化布局，不僅減少輪 灌周期，而且可以根據(jù)經(jīng)濟(jì)林、黃煙、中草藥等各種經(jīng)濟(jì)作物不同時(shí) 期的需水，進(jìn)行適度有效的控制灌溉，從區(qū)域內(nèi)面積看，一是該區(qū)域 屬XXX 土地較為集中的平坦處，非常有利于該項(xiàng)目的操作；二是各村 對(duì)發(fā)展干雜果生產(chǎn)認(rèn)識(shí)充分，積極性高；三是項(xiàng)目區(qū)村民對(duì)干雜果生 產(chǎn)有一定的栽植管理基礎(chǔ)，從而增加項(xiàng)目實(shí)施的成功率。近幾年XXX 鄉(xiāng)努力發(fā)展山區(qū)經(jīng)濟(jì)，不斷推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)

12、展，干雜果、黃煙、中 草藥和生態(tài)旅游已成為我鄉(xiāng)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)的綜合開 發(fā)，是山區(qū)農(nóng)民致富奔小康的必由之路。XXX鄉(xiāng)5000畝優(yōu)質(zhì)干果項(xiàng)目位于XXX中上部，是干雜果、黃煙、中 草藥集中產(chǎn)區(qū)，水利、勞動(dòng)力資源較為豐富，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施有一定基 礎(chǔ)。區(qū)內(nèi)耕地集中，坡勢(shì)較緩，利于集中治理，連片開發(fā)，便于形成 基地化開發(fā)效果。目前，制約XXX鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要因素是各項(xiàng)農(nóng)業(yè) 建設(shè)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，布局不合理。項(xiàng)目區(qū)水利設(shè)施老化，灌溉手段落 后，水資源浪費(fèi)嚴(yán)重；農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，農(nóng)民增收速度緩慢。因此, 按照項(xiàng)目建設(shè)要求，實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，把項(xiàng)目區(qū)建設(shè)成優(yōu)質(zhì)高效農(nóng) 產(chǎn)品生產(chǎn)基地，對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收

13、具有重要的意義。第三節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的可行性一、中低產(chǎn)田相對(duì)集中，土層較厚，質(zhì)地適中，有機(jī)質(zhì)含量較高，適宜各類經(jīng)濟(jì)林果的種植，利于連片開發(fā)。二、水資源富集，水庫(kù)、攔河壩常年蓄水，河道地表徑流四季不斷，山泉長(zhǎng)年有水。項(xiàng)目區(qū)水資源總量530萬(wàn)立方米，可供水量278萬(wàn)立 方米，實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)設(shè)計(jì)平均用水量179萬(wàn)立方米，在保證率為 50呀口 75%寸，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)用水均有保障。三、項(xiàng)目區(qū)交通能源支持力強(qiáng)，社會(huì)化服務(wù)體系健全。項(xiàng)目區(qū)交通便利，村道路硬化、電力能常年保證農(nóng)灌和綜合開發(fā)的需要，農(nóng)、林、水、機(jī)等服務(wù)組織健全，直接為農(nóng)民提供技術(shù)服務(wù)人員30余人。四、項(xiàng)目區(qū)廣大農(nóng)民參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的積極性非常高，通

14、過近年來的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和參觀學(xué)習(xí)，項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)民已普遍認(rèn)識(shí)到提高科技含量對(duì) 優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加收入的重要性，僅靠一家一戶小規(guī)模、 低水平經(jīng)營(yíng)難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。第四章 水資源評(píng)價(jià)及供需平衡分析第一節(jié)水資源評(píng)價(jià)及供需平衡分析項(xiàng)目區(qū)位于XXX區(qū)南部山區(qū)，海拔高度在 360650米，地勢(shì)南高北 低，西高東低，地表巖性以寒武系石灰?guī)r和雜色頁(yè)巖為主，地表水淺 層地下水相對(duì)豐富，縫隙山泉遍布項(xiàng)目區(qū)，單泉涌水量1001000m3/d,水化學(xué)類型為 SO Ca型或SO4-Ca Na型水，總硬度10.4 27.3，礦化度0.8 2.g/L，PH值6.9 7.6，補(bǔ)給來源主要為大氣降水補(bǔ)給，排泄途徑以農(nóng)業(yè)用水與向

15、河流下游徑流排泄， 經(jīng)水平 衡計(jì)算，水資源總量為530萬(wàn)立方米，可供水量為278萬(wàn)立方米，多 年平均可利用量179萬(wàn)立方米。第二節(jié) 項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有水利工程可供水量、現(xiàn)狀需水量及供需平衡情況一、水資源總量1、淺層地下水資源。經(jīng)調(diào)查分析，項(xiàng)目區(qū)淺層地下水資源總量為 530萬(wàn)立方米，經(jīng)測(cè)算分析，規(guī)劃區(qū)多年平均可開采量為278萬(wàn)立方米,單位：萬(wàn)立方米50% 75%保證率下，開發(fā)項(xiàng)目區(qū)地表層水資源量見表1表1項(xiàng)目區(qū)淺層地下水資源量統(tǒng)計(jì)表多年平均保證率資源量可開采量50% 75%資源量可開采量資源量可開采量530 278 341 256 258 1792、地表徑流。項(xiàng)目區(qū)地表徑流與大氣降水密切相關(guān)，據(jù)多年氣象

16、資 料統(tǒng)計(jì)，多年平均降水量為 657.75mm多年平均徑流量為113萬(wàn)立 方米，在50嘛證率時(shí)不同頻率年徑流量為 71萬(wàn)立方米，在75%保 證率時(shí)部同頻率年徑流量為58萬(wàn)立方米，多年平均徑流量見表面 2表2項(xiàng)目區(qū)地表徑流量統(tǒng)計(jì)表 單位：萬(wàn)立方米計(jì)算面積多年平均不同頻率年徑流量萬(wàn)畝徑流深徑流量50% 75% 0.5 339 113 71 58 3、水資源總量。項(xiàng)目區(qū)有王家水庫(kù)和15座攔河壩，依據(jù)以上對(duì)項(xiàng)目 區(qū)水資源分析，現(xiàn)將水資源總量列表 3表3項(xiàng)目區(qū)水資源總量匯總表 單位：萬(wàn)立方米 分類多年平均保證率50% 75%水資源量淺層地下水530 341 258地表水113 71 58引庫(kù)水26 26

17、 26合計(jì) 669 438 3424、可利用水量。項(xiàng)目區(qū)目前水資源可利用量：保證率 50%寸，年可 利用水總量為221萬(wàn)立方米，保證率75%寸，可利用水源總量為205 萬(wàn)立方米。見表4表4項(xiàng)目區(qū)可利用水量表 單位：萬(wàn)立方米分類保證率50% 75%水資源量 淺層地下水179 167地表水16 12引庫(kù)水26 26合計(jì)221 205項(xiàng)目區(qū)2010年水平年可供水量預(yù)測(cè)：在保證率50%寸，年可供水量 為341萬(wàn)立方米，在75%保證率時(shí)，供水量為258萬(wàn)立方米，見表5表5項(xiàng)目區(qū)2010年可供水量預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)立方米分類保證率50% 75%水資源量 淺層地下水192 175地表水16 12引庫(kù)水26 26

18、合計(jì)234 213二、預(yù)測(cè)測(cè)水平年及分類根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的要求，現(xiàn)狀年以 2005年為基準(zhǔn)年，預(yù)測(cè)水平年 采用2010年，因項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)較少，需水分析按照林果、作物用 水及部分企業(yè)生產(chǎn)用水分析分類：1、各類可需水量定額： 林果業(yè)需水量定額根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，參照有關(guān)試驗(yàn)資料確定； 種植業(yè)需水量，按各種灌溉方式的灌溉定額進(jìn)行預(yù)算， 灌溉定額根 據(jù)當(dāng)?shù)啬壳暗膶?shí)際灌水情況，并考慮今后灌水方式及改進(jìn)節(jié)水措施的 落實(shí)，綜合分析確定； 企業(yè)需水量，按照目前工業(yè)用水定額及經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)進(jìn)行綜合分析來推算需水量。2、需水量預(yù)測(cè)：按照確定的各類需水定額，對(duì)規(guī)劃區(qū)現(xiàn)狀 2010年需水量進(jìn)行計(jì)算和 預(yù)測(cè)，其成果分別列

19、入表6、表7。表6項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)狀需水量匯總表（2005年）單位：萬(wàn)立方米50% 75%林果業(yè)種植業(yè)生活用水企業(yè)合計(jì)林果業(yè)種植業(yè)生活用水業(yè)合計(jì)64 109 13 0 186 64 120 13 0 197表7項(xiàng)目區(qū)2010年需水量預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)立方米50% 75%林果業(yè)種植業(yè)生活用水企業(yè)合計(jì)林果業(yè)種植業(yè)生活用水企 業(yè)合計(jì)134 32 15 1 182 147 35 15 2 199從表6可以看出，在現(xiàn)狀年需水量中，保證率為50%寸，需水量為186 萬(wàn)立方米，保證率為75%寸，需水量為197萬(wàn)立方米。從表7可以看出，在2010年水平年需水量中，保證率為 50%寸，項(xiàng) 目區(qū)全年需水量為182萬(wàn)立方米，保

20、證率75%寸，需水量為199萬(wàn)立 方米。第三節(jié)供需平衡分析一、計(jì)算依據(jù)1、將項(xiàng)目區(qū)內(nèi)通過各類水利工程，對(duì)地表水、地表淺層水及其它開發(fā)利用的水資源作為可供水量，并對(duì) 2010年可供水量進(jìn)行預(yù)測(cè)。2、把項(xiàng)目區(qū)內(nèi)用水現(xiàn)狀年、2010年對(duì)各類用水預(yù)測(cè)分別作出各規(guī)劃水平年的需水量。3、可供水量與需水量采用同頻率相平衡。二、計(jì)算結(jié)果根據(jù)以上計(jì)算依據(jù)，對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)用水進(jìn)行綜合供需平衡計(jì)算，結(jié)果見表8。表8項(xiàng)目區(qū)供水量供需平衡表 單位：萬(wàn)立方米保證率現(xiàn)狀2010可供水需水量余缺可供水需水量余缺50% 221 186 35 234 182 52 75% 205 182 23 213 199 14從以上分析可以看出

21、：在保證率為50呀口 75%寸，現(xiàn)狀年至2010年水平年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)用水均有保證。在保證率50%勺情況下，現(xiàn)狀年和2010年分別富余水35萬(wàn)立方米、23萬(wàn)立方米；保證率75%勺情況下，現(xiàn)狀年和水平年分別 富余水52萬(wàn)立方米和14萬(wàn)立方米。第五章規(guī)劃設(shè)計(jì)第一節(jié)指導(dǎo)思想項(xiàng)目建設(shè)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，遵照“區(qū)域化布局，基地化建設(shè)，標(biāo) 準(zhǔn)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、外向化發(fā)展”的總體思路，以促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代 化為總體目標(biāo)，圍繞農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng) 業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效 農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。第二節(jié)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、水利標(biāo)準(zhǔn)1、溝渠按照五年一遇的防澇標(biāo)準(zhǔn)沿生

22、產(chǎn)路開挖溝渠，溝渠相連，上下貫通， 溝肩、溝坡、溝底做到整齊美觀。2、涵洞涵洞設(shè)計(jì)美觀，堅(jiān)固耐用，全部為料石結(jié)構(gòu)。3、揚(yáng)水站結(jié)合梯田陡坡高度采用 DA1-100X 5型號(hào)軸流泵，功率22千瓦，揚(yáng)程 達(dá)到80米以上，流量50立方米以上。4、PE管道防滲渠采用110mm勺PE管道，根據(jù)水池所在位置，按“工”字形或“丁”字形設(shè)計(jì)，合理安裝出水口，配齊防護(hù)帽，統(tǒng)一顏色，整齊美觀。5、水池布局合理，堅(jiān)固耐用，防滲防漏，池壁采用石砌或混凝土，池底采用混凝土結(jié)構(gòu) 二、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1、道路要求路面起拱適度，平整通暢，簡(jiǎn)潔實(shí)用，晴雨通車，方便生產(chǎn)生活。 路面砂石硬化，路寬5米，起拱0.3米，整平壓實(shí)后鋪砂石15厘米

23、, 細(xì)砂石厚度2厘米，砂石鋪寬3米。2、地堰料石、塊石地堰達(dá)到整齊、美觀。二、林網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目區(qū)建設(shè)防護(hù)林網(wǎng)，每棵間距 3米，共4000棵，成活率、保存率 達(dá)到95%以上。四、科技標(biāo)準(zhǔn)1、農(nóng)業(yè)適用新技術(shù)推廣應(yīng)用率達(dá)到 95%以上。2、項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)技服務(wù)推廣體系健全完善，具有較強(qiáng)的培訓(xùn)、推廣服務(wù)功能。第三節(jié)建設(shè)規(guī)模開發(fā)任務(wù)是建設(shè)5000畝優(yōu)質(zhì)干果基地示范項(xiàng)目，重點(diǎn)開發(fā)仁用杏、桔梗等果藥間作1000畝，仁用杏、烤煙等果煙間作1500畝，以花椒、 山楂為主的經(jīng)濟(jì)林1500畝，改造低產(chǎn)糧田1000畝。第六章 開發(fā)任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容第一節(jié)開發(fā)任務(wù)按照綜合開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)施以發(fā)展優(yōu)質(zhì)干果為主的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)5000

24、畝。第二節(jié)建設(shè)內(nèi)容一、水利措施1、新建水池33個(gè)，總蓄水量4000立方米，其中300立方米2個(gè)，200立方米8個(gè)，100立方米3個(gè)，50立方米20個(gè)，維修10000立 方米水池1個(gè)，維修攔河壩1座。2、 新建揚(yáng)水站4處，配套輸電線路4公里，配套小型移動(dòng)式水泵 6 臺(tái)。3、鋪設(shè)110mmP管道2萬(wàn)米。4、新建涵洞20座，疏浚溝渠12公里。二、農(nóng)業(yè)措施1、建設(shè)梯田11片2、新修生產(chǎn)路9條共12公里。3、壘砌地堰4公里，修復(fù)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)損毀地堰三、林業(yè)措施建道路林網(wǎng)12公里，植樹4000株。四、科技措施1、科技培訓(xùn)。聘請(qǐng)山農(nóng)大、市果樹站、青州煙葉研究所等專家，分別進(jìn)行優(yōu)質(zhì)林果、黃煙、中草藥等新品種和實(shí)用

25、技術(shù)培訓(xùn)班20期，培訓(xùn)人員5000人次，建立網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系。2、成立協(xié)會(huì)。發(fā)展灌溉是農(nóng)業(yè)和農(nóng)民的需求，水利道路設(shè)施是滿足社會(huì)需要的公用工程。為了進(jìn)行日常的管理與維護(hù)，按照整村建制和 用水水系，成立農(nóng)民用水者協(xié)會(huì) 3個(gè)；成立路林協(xié)會(huì)1個(gè)。第七章投資估算和資金依據(jù)第一節(jié)投資估算一、估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算的原則是根據(jù)建設(shè)內(nèi)容估算投資數(shù)額，即以項(xiàng)目定投資，其中水利工程按照山東省水利工程投資估算標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本 地實(shí)際情況進(jìn)行估算，水利設(shè)施等固定資產(chǎn)購(gòu)置的投資按照當(dāng)前同種 類型機(jī)械設(shè)備的平均價(jià)格，并考察市場(chǎng)變化情況綜合計(jì)算，苗木購(gòu)置 費(fèi)用參照當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，其他建設(shè)內(nèi)容的投資均參照本地或 外地同類建設(shè)

26、內(nèi)容的投資進(jìn)行估算。經(jīng)估算，項(xiàng)目計(jì)劃總投資285萬(wàn)元，具體投資情況如下：1、水利措施：投資183萬(wàn)元，占總投資的64.2%。其中新建300立 方米水池2個(gè)，投資11萬(wàn)元，200立方米水池8個(gè)，投資27萬(wàn)元， 100立方米水池3個(gè)，投資5萬(wàn)元，50立方米20個(gè)，投資17萬(wàn)元； 維修1萬(wàn)立方米水池1個(gè)，投資11萬(wàn)元；新建揚(yáng)水站4處，投資24 萬(wàn)元；配套輸電線路4公里，投資8萬(wàn)元；鋪設(shè)PE管道2萬(wàn)米，投 資65萬(wàn)元；新建涵洞20座，投資4萬(wàn)元；疏浚溝渠12公里，投資 7萬(wàn)元；購(gòu)買小型移動(dòng)式水泵 6臺(tái)，投資2萬(wàn)元;維修攔河壩1座， 投資2萬(wàn)元。2、 農(nóng)業(yè)措施：投資77萬(wàn)元，占總投資的27%其中新修生產(chǎn)

27、路12 公里，投資60萬(wàn)元；整修地堰4公里，投資17萬(wàn)元。3、林業(yè)措施：投資4萬(wàn)元，占總投資的1.4%。道路林網(wǎng)綠化12公 里，植樹4000株。4、科技措施：投資13萬(wàn)元，占總投資的4.6%，其中聘請(qǐng)專家舉辦 各類實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班20期，培訓(xùn)人員5000人次，投資5萬(wàn)元；成立 農(nóng)民用水者協(xié)會(huì)3個(gè)，投資6萬(wàn)元；成立路林協(xié)會(huì)1個(gè)，投資2萬(wàn)元。5、其它工作措施：投資8萬(wàn)元，占總投資的2.8%，主要包括工程前 期的勘測(cè)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、易耗品等費(fèi)用。第二節(jié)資金籌措項(xiàng)目總投資285萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政資金114萬(wàn)元，省財(cái)政資金80 萬(wàn)元，市財(cái)政資金11萬(wàn)元，區(qū)財(cái)政配套資金23萬(wàn)元，鄉(xiāng)、村自籌57 萬(wàn)元。第八章綜合

28、效益分析第一節(jié)經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施得到改善，土地產(chǎn)出能力得到提高，果 品產(chǎn)量將達(dá)到2200噸，烤煙37.5噸，中草藥43噸，年增加產(chǎn)值400 萬(wàn)元，農(nóng)民人均增加收入410元。根據(jù)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量，收益增量生產(chǎn)成本費(fèi)用推算出：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=418萬(wàn)元內(nèi)部收益率=23.3%,大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率。動(dòng)態(tài)投資回收期間=5.8年（含建設(shè)期）投入產(chǎn)出比：總投資：總收入= 1:1.32通過以上對(duì)該項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析計(jì)算可以看出，該項(xiàng)目具有良好的盈利能力，財(cái)政狀況良好，從財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方面看，項(xiàng)目建設(shè)是必要 的、可行的。第二節(jié)社會(huì)效益項(xiàng)目區(qū)內(nèi)新技術(shù)和新品種的推廣應(yīng)用，將大大提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和土地 產(chǎn)出率

29、，促進(jìn)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向深度和廣 度發(fā)展，將極大推動(dòng)項(xiàng)目農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐， 安置大量的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)勞 動(dòng)力，增加農(nóng)民收入，同時(shí)有利于提咼項(xiàng)目區(qū)農(nóng)產(chǎn)品科技含量與檔次， 健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，改善項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展第三節(jié)生態(tài)效益開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施后，改善了項(xiàng)目區(qū)內(nèi)生產(chǎn)生活條件和生態(tài)環(huán)境， 通過經(jīng) 濟(jì)林建設(shè)，優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，提高了林木覆蓋率和土壤有機(jī)質(zhì)含量， ， 更好地改善了項(xiàng)目區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)的環(huán)境面貌。第九章組織實(shí)施和運(yùn)行管理第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置區(qū)委、區(qū)政府成立農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)指揮部，由區(qū)長(zhǎng)任總指揮，分管副書 記、畐U區(qū)長(zhǎng)任副總指揮，區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、財(cái)政局、農(nóng)口有關(guān)

30、部門等單位主要負(fù)責(zé)人為成員，對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的各項(xiàng)工作進(jìn)行統(tǒng)一決策 和領(lǐng)導(dǎo)。承擔(dān)開發(fā)任務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，成立以鄉(xiāng)長(zhǎng)為指揮，分管副書記、副 鄉(xiāng)長(zhǎng)為副指揮，有關(guān)黨政成員和項(xiàng)目區(qū)涉及村主要負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng) 目區(qū)開發(fā)指揮部，形成上下相通，左右相連的組織管理機(jī)構(gòu)，并抽調(diào) 精干人員組成辦事機(jī)構(gòu)，具體組織項(xiàng)目的實(shí)施。第二節(jié)實(shí)施管理是施工管理。根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目工程建設(shè)監(jiān)理 辦法及補(bǔ)充規(guī)定的要求，對(duì)年度投資 10萬(wàn)元以上的單項(xiàng)工程納入 監(jiān)理范圍。項(xiàng)目區(qū)工程建設(shè)采取屬地施工的辦法， 由所在村組織群眾 進(jìn)行施工。區(qū)、鄉(xiāng)兩級(jí)開發(fā)部門做好技術(shù)指導(dǎo)，部分重點(diǎn)路段、重點(diǎn) 橋涵、重點(diǎn)水利工程采用招標(biāo)制辦法進(jìn)行。二是資金管理

31、。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)投資實(shí)行專人、專賬、專戶管理，嚴(yán)禁任 何人或單位以任何形式擠占挪用，全面實(shí)行報(bào)賬提款制。三是物資管理。項(xiàng)目區(qū)建設(shè)所需材料，由區(qū)開發(fā)辦、區(qū)財(cái)政局和實(shí)施 單位三方考察后招標(biāo)，統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一貯存、統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一管理。第三節(jié)運(yùn)行管理與維護(hù)項(xiàng)目建設(shè)要按照“四高八化”的標(biāo)準(zhǔn)，由區(qū)開發(fā)辦組織技術(shù)人員進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一制定建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度。一、嚴(yán)格工期根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，一是水池、揚(yáng)水站、機(jī)井房等水利工程組織專業(yè) 人員施工，并聘請(qǐng)工程監(jiān)理部門負(fù)責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督， 確保完成年度開 發(fā)任務(wù)。二是土方任務(wù)，結(jié)合農(nóng)閑時(shí)節(jié)，組織秋冬大會(huì)戰(zhàn)，使用大型 工程機(jī)械加快施工進(jìn)度。三是道路林網(wǎng)植樹任

32、務(wù)在次年三月底前完 成。二、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容都要嚴(yán)格按山東省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目建設(shè)標(biāo) 準(zhǔn)（試行）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，水利工程的結(jié)構(gòu)材料等符合設(shè)計(jì)圖紙 的規(guī)范要求，經(jīng)濟(jì)林及林網(wǎng)植樹采用適地適樹的原則，保證成活率。三、嚴(yán)格資金檢查監(jiān)督采取區(qū)審計(jì)部門專項(xiàng)審計(jì)，區(qū)財(cái)政局、開發(fā)辦聯(lián)合自上而下的檢查及 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所、開發(fā)辦自下而上的監(jiān)督等形式，對(duì)各類開發(fā)資金的到位、 管理、使用進(jìn)行檢查監(jiān)督，規(guī)范項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，建立健全財(cái)務(wù)報(bào)賬提 款制度，保證用足用好開發(fā)資金，確保專款專用。四、嚴(yán)格驗(yàn)收所有建設(shè)工程，全部制定具體施工檢查驗(yàn)收辦法。 組織專業(yè)技術(shù)人員 檢查驗(yàn)收，階段檢查與竣工驗(yàn)收相結(jié)合，確保工程達(dá)到建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。五、嚴(yán)格獎(jiǎng)懲項(xiàng)目實(shí)施由區(qū)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組與項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)人簽訂開發(fā)建設(shè)責(zé)任書， 列入領(lǐng)導(dǎo)崗位目標(biāo)責(zé)任制，以市、省和國(guó)家的驗(yàn)收結(jié)果作為考評(píng)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 領(lǐng)導(dǎo)政績(jī)的主要依據(jù)。在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)，評(píng)選一批優(yōu)質(zhì)工程、先進(jìn)單位、 先進(jìn)個(gè)人并予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)干部群眾干好開發(fā)工作的積極性。六、完善運(yùn)行管理項(xiàng)目建設(shè)完成后，建立健全維護(hù)管理組織和制度，保證項(xiàng)目長(zhǎng)期有效 地發(fā)揮效益。