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文檔簡介

1、采購作業(yè)流程圖Prepared on 24 November 2020制造部門下發(fā)月 度申購計(jì)劃采購組核查庫存'選擇合格供應(yīng)商擬采購計(jì)劃，其他情況走特批流程財務(wù)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)采購作Mu說明責(zé)任部門1、申購計(jì)劃由物控每月提交制造車間質(zhì)量保證部財務(wù)部T總經(jīng)理PA本月底前提供下個月N制造部倉庫送檢 I;入庫單由質(zhì)檢簽字，倉庫蓋 I章之后交予采購簽收，首聯(lián) I倉庫保管,其余采購保管處 廠運(yùn)菸甯孩意姿至衽港后譏 :行，不再附訂單或合同。如 !辦理承兌需附上承兌合同后 :移交財務(wù)辦理.采購不再另采購組簽合同訂單、二？卸 W M物料跟催到貨移交財務(wù)審核總 經(jīng)理批準(zhǔn) :金額在叁仟圓以下的質(zhì)量保 ，證部

2、審核后直接下單，超過 _皿-LT2_rxz,_處逋，11合同或者訂單在部門經(jīng)理審 J1核后直接入供應(yīng)商檔案盒.采購審核發(fā)票后附產(chǎn)品入庫單g不在隨票移交財務(wù)審核.直 ”:接附產(chǎn)品入庫單移交財務(wù)。采購重新確認(rèn)用款N付款核總準(zhǔn)wg 日；丁的（生產(chǎn)和非生產(chǎn)的物料） 計(jì)劃。2、申購計(jì)劃由采購組核查庫 存數(shù)據(jù)后選擇合格供應(yīng)商擬 采購許劃，其他情況走特批 流程。3、訂單金額在三千以上必須 簽署合同評審，其余直接下 單采購。4、到貨后由倉庫安排送檢， 經(jīng)質(zhì)量判定后，合格的直接 入庫，將入庫單交予采購， 不合格的附來料檢驗(yàn)報告將 貨退還給采購。5、發(fā)票由采購對賬后附入庫 單移交財務(wù)，同時訂單和合 同直接入檔案，不再隨票。6、財務(wù)入賬以后，根據(jù)余額 和賬期，采購填寫用款申 請，經(jīng)財務(wù)審核總經(jīng)理批準(zhǔn) 之后執(zhí)行，不再附訂單合同（如辦理承兌需附上合

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